-
Contrato 160026.50.00022.2020
ID
72716
Identificador do contrato
16002650000222020
Número
00022/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 22ª BDA INF SL
Nome da unidade
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160026
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
65407.003450/2020-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS AO APROVISIOMENTO DO CMDODA 22ª BDA INF SL FIRMADO COM A EMPRESA MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Fundamento legal
INCISOS II E IV DO ARTIGO 3° DO DECRETO Nº 7892/2013.
Valor inicial
R$ 9.600,00
Valor global
R$ 9.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.600,00
Valor acumulado
R$ 9.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160026
Número da licitação
00012/2020
-
Outros 130058.98.00099.2020
ID
89965
Identificador do contrato
13005898000992020
Número
00099/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22000
Nome do órgão
MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
LFDA-MG/SDA/MAPA
Nome da unidade
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
21181.000010/2020-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA – LFDA/MG E UNIDADE EXTERNA PERTENCENTE EM UBERLÂNDIA/MG.
Data da assinatura
29/10/2020
Data da publicação
29/10/2020
Início da vigência
29/10/2020
Fim da vigência
28/10/2021
Valor inicial
R$ 8.570,24
Valor global
R$ 8.570,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.570,24
Valor acumulado
R$ 8.570,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
130058
Número da licitação
00034/2020
-
Contrato 160113.50.00047.2021
ID
94846
Identificador do contrato
16011350000472021
Número
00047/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.009569/2020-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
Data da assinatura
25/02/2021
Data da publicação
18/03/2021
Início da vigência
25/02/2021
Fim da vigência
25/03/2022
Valor inicial
R$ 14.974,50
Valor global
R$ 14.974,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.247,88
Valor acumulado
R$ 14.974,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00024/2020
-
Outros 781000.98.00008.2021
ID
96038
Identificador do contrato
78100098000082021
Número
00008/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.003181/2020-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ESCRITÓRIO, PARA RECOMPLETAMENTO E UTILIZAÇÃO NAS SEÇÕES/DEPARTAMENTOS DO COM1ºDN
Data da assinatura
10/03/2021
Data da publicação
26/03/2021
Início da vigência
10/03/2021
Fim da vigência
10/03/2022
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00004/2020
-
Outros 070024.98.00003.2021
ID
132930
Identificador do contrato
07002498000032021
Número
00003/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
0001161-51.2021.6.22.8000
Objeto
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS.
Data da assinatura
20/08/2021
Data da publicação
20/01/2022
Início da vigência
30/08/2021
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 30.308,80
Valor global
R$ 30.308,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.308,80
Valor acumulado
R$ 30.308,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00009/2021
Informação complementar
ITEM 08 DO EDITAL. CESTO PARA LIXO COM TAMPA, MATERIAL PLÁSTICO ALÇAS REFORÇADAS, CAPACIDADE PARA 60/65 LITROS, TOTALMENTE LISO (NÃO TELADO), COR BRANCA, BEGE OU CINZA CLARO, FORMATO CILÍNDRICO. (CÓD. 252697). MARCA: ARQPLAST. ITEM 12 DO EDITAL. DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE DE 800/900ML, FIXAÇÃO EM PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, VISOR FRONTAL E BICO DOSADOR A BASE DE PRESSÃO, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. (CÓD.404651). MARCA: NOBRE. ITEM 15 DO EDITAL. ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA (VASSOURINHA), CERDAS EM NYLON SUPER-RESISTENTES, FORMATO ARREDONDADO, MATERIAL DO CABO EM PLÁSTICO, INCLUSO COPO PLÁSTICO PARA SUPORTE, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO. (CÓD. 331870). MARCA: LET. ITEM 16 DO EDITAL. ESPONJA ANTIADERENTE PARA LOUÇA, RETANGULAR, CONFECCIONADA EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DUPLA FACE E MEDINDO 110 X 75X 20 MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5%), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL (CÓD. 225903). MARCA: BETTANIM. ITEM 18 DO EDITAL. GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,5 CM X 23,5 CM, PACOTE COM 50 FOLHAS (CATMAT 243002). MARCA: GF. ITEM 23 DO EDITAL. LUVA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LIMPEZA), CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AVELUDADA INTERNAMENTE, COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE, COR AZUL, VERDE OU AMARELA, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE (50% DE CADA), EM CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NBR 13.393 DA ABNT E VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES (CÓD. 339191). MARCA: MEDIX. ITEM 37 DO EDITAL. SACO DE LIXO INFECTANTE PARA RESÍDUOS HOSPITALARES INFECTANTES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCO LEITOS COM O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NBR 7500 E NORMAS TÉCNICAS CLASSE II DA NBR 9191 DA ABNT E A RDC ANVISA 222/2018. ESPECIFICAÇÕES: COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 30 LITROS.
-
Contrato 160113.50.00015.2022
ID
137766
Identificador do contrato
16011350000152022
Número
00015/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
4 B E CMB
Nome da unidade
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código da unidade de origem
160113
Nome da unidade de origem
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64033.008659/2021-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SETOR DE APROVISIONAMENTO
Data da assinatura
08/02/2022
Data da publicação
03/03/2022
Início da vigência
08/02/2022
Fim da vigência
08/02/2023
Valor inicial
R$ 7.952,00
Valor global
R$ 7.952,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.952,00
Valor acumulado
R$ 7.952,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160113
Número da licitação
00020/2021
-
Empenho 070024.99.2022N.0002
ID
141859
Identificador do contrato
07002499002392022
Número
2022NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
070024
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002924-87.2021.6.22.8000
Objeto
ITEM 8 DO EDITAL. CESTO PARA LIXO COM TAMPA, MATERIAL PLÁSTICO ALÇAS REFORÇADAS, CAPACIDADE PARA 60/65 LITROS, TOTALMENTE LISO (NÃO TELADO), COR BRANCA, BEGE OU CINZA CLARO, FORMATO CILÍNDRICO. MARCA: ARQPLAST. ITEM 12 DO EDITAL. DISPENSER HIGIENIZADOR PARA ÁLCOOL EM GEL, PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE DE 800/900ML, FIXAÇÃO EM PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, VISOR FRONTAL E BICO DOSADOR A BASE DE PRESSÃO, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO. MARCA: NOBRE. ITEM 23 DO EDITAL. GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,5 CM X 23,5 CM, PACOTE COM 50 FOLHAS MARCA: GF ITEM 37 DO EDITAL. SACO DE LIXO INFECTANTE PARA RESÍDUOS HOSPITALARES INFECTANTES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCO LEITOSO, COM O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NBR 7500 E NORMAS TÉCNICAS CLASSE II DA NBR 9191 DA ABNT E A RDC ANVISA 222/2018. ESPECIFICAÇÕES: COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 30 LITROS. VALIDADE MÍNIMA REMANESCENTE DE 24 MESES. MARCA TALGE.
Data da assinatura
01/04/2022
Data da publicação
07/04/2022
Início da vigência
06/04/2022
Fim da vigência
06/05/2022
Valor inicial
R$ 13.362,60
Valor global
R$ 13.362,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.362,60
Valor acumulado
R$ 13.362,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70024
Número da licitação
00009/2021
Informação complementar
AMPARO LEGAL: ARP 03/2021, VINCULADA AO PE 09/2021/TRE-RO.
-
Contrato 257051.50.00020.2022
ID
149099
Identificador do contrato
25705150000202022
Número
00020/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LESTE RR
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código da unidade de origem
257051
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25063.000652/2021-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIASI/LRR, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
Data da assinatura
08/06/2022
Data da publicação
13/06/2022
Início da vigência
08/06/2022
Fim da vigência
08/06/2023
Valor inicial
R$ 3.537,00
Valor global
R$ 3.537,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.537,00
Valor acumulado
R$ 3.537,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257051
Número da licitação
00002/2022
-
Outros 781000.98.00018.2023
ID
179003
Identificador do contrato
78100098000182023
Número
00018/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.009471/2022-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCRITÓRIO E DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
09/01/2023
Data da publicação
17/01/2023
Início da vigência
09/01/2023
Fim da vigência
09/01/2024
Valor inicial
R$ 2.932,50
Valor global
R$ 2.932,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 244,38
Valor acumulado
R$ 2.932,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00026/2022
-
Contrato 160093.50.00022.2023
ID
190881
Identificador do contrato
16009350000222023
Número
00022/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
38º BI
Nome da unidade
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160093
Nome da unidade de origem
38º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64064.017159/2022-15
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, ACONDICIONAMENTO, EMBALAGENS E GÁS ENGARRAFADO, PARA O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1000 (HUM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS, ENTRE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E CEIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE APROVISIONAMENTO, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HÓSPEDES DO HOTEL DE TRÂNSITO DO 38º BATALHÃO DE INFANTARIA
Data da assinatura
05/04/2023
Data da publicação
26/04/2023
Início da vigência
05/04/2023
Fim da vigência
04/04/2024
Valor inicial
R$ 8.192,00
Valor global
R$ 8.192,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.192,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160093
Número da licitação
00024/2022
-
Empenho 080026.99.2023N.0003
ID
205052
Identificador do contrato
08002699003822023
Número
2023NE000382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-24A.REGIAO/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código da unidade de origem
080026
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
19338/2023
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITA
Data da assinatura
21/07/2023
Início da vigência
21/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 16.738,40
Valor global
R$ 16.738,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.738,40
Valor acumulado
R$ 16.738,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80026
Número da licitação
00017/2023
-
Empenho 080026.99.2023N.0003
ID
205054
Identificador do contrato
08002699003762023
Número
2023NE000376
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-24A.REGIAO/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código da unidade de origem
080026
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
19338/2023
Objeto
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2023. OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL.
Data da assinatura
14/07/2023
Início da vigência
14/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.258,13
Valor global
R$ 1.258,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.258,13
Valor acumulado
R$ 1.258,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80026
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 120629.50.00078.2023
ID
219482
Identificador do contrato
12062950000782023
Número
00078/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP-CO
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código da unidade de origem
120629
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67278.007134/2023-77
Objeto
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 078/GAPCO/2023. PROCESSO Nº PROCESSO Nº 67278.007134/2023-77 DESMEMBRADO DO PROCESSO Nº 67278.001912/2023-14.
Valor inicial
R$ 6.608,82
Valor global
R$ 7.260,21
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.260,21
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120629
Número da licitação
00027/2023
-
Contrato 160446.50.00033.2023
ID
227185
Identificador do contrato
16044650000332023
Número
00033/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
62 B I
Nome da unidade
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160446
Nome da unidade de origem
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64069004561202371
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR) E GÁS GLP
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
23/10/2024
Valor inicial
R$ 1.492,00
Valor global
R$ 1.492,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 124,33
Valor acumulado
R$ 1.491,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160446
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 257044.99.2023N.0002
ID
229509
Identificador do contrato
25704499002112023
Número
2023NE000211
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.003039/2022-98
Objeto
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSI’S EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSI’S EXISTENTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº30/2022 E DESPACHO DSEI/KPA (SEI Nº 0036515983).
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
17/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.930,62
Valor global
R$ 1.930,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.930,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
25704405000302022 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 153035.99.2023N.0014
ID
237233
Identificador do contrato
15303599014472023
Número
2023NE001447
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.011286/2023-66
Objeto
PREGÃO SRP 30/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 897/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
19/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.186,00
Valor global
R$ 1.186,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.186,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15303505000302023 - UASG Minuta: 153035
-
Contrato 781310.50.00033.2023
ID
260145
Identificador do contrato
78131050000332023
Número
00033/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPES
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
781310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63024.001179/2023-69
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
Data da assinatura
02/02/2024
Data da publicação
19/03/2024
Início da vigência
02/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 2.790,00
Valor global
R$ 2.790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.790,00
Valor acumulado
R$ 2.790,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781310
Número da licitação
00008/2023
-
Contrato 160002.50.00234.2024
ID
265835
Identificador do contrato
16000250002342024
Número
00234/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO FRON ACRE/4BIS
Nome da unidade
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS
Código da unidade de origem
160002
Nome da unidade de origem
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
65323004371202449
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO
Data da assinatura
02/05/2024
Data da publicação
07/05/2024
Início da vigência
02/05/2024
Fim da vigência
02/06/2024
Valor inicial
R$ 2.475,60
Valor global
R$ 2.475,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.475,60
Valor acumulado
R$ 2.475,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160002
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 160041.50.00049.2024
ID
268423
Identificador do contrato
16004150000492024
Número
00049/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
40º B I
Nome da unidade
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160041
Nome da unidade de origem
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64065000255202486
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, ALMOXARIFADO E LIMPEZA.
Data da assinatura
10/04/2024
Data da publicação
14/05/2024
Início da vigência
10/04/2024
Fim da vigência
10/04/2025
Valor inicial
R$ 1.131,00
Valor global
R$ 1.131,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.131,00
Valor acumulado
R$ 1.131,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160041
Número da licitação
90006/2024
-
Contrato 160446.50.00070.2024
ID
278699
Identificador do contrato
16044650000702024
Número
00070/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
62 B I
Nome da unidade
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160446
Nome da unidade de origem
62 BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64069.001697/2024-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE-SC
Data da assinatura
10/05/2024
Data da publicação
12/06/2024
Início da vigência
11/05/2024
Fim da vigência
10/05/2025
Valor inicial
R$ 191,40
Valor global
R$ 191,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 191,40
Valor acumulado
R$ 191,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160446
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 158658.99.2024N.0002
ID
279068
Identificador do contrato
15865899002702024
Número
2024NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.005534/2024-42
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNILA. PROCESSO 23422.005534/2024-42
Data da assinatura
11/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 995,70
Valor global
R$ 995,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 995,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
-
Contrato 257035.50.00043.2024
ID
282400
Identificador do contrato
25703550000432024
Número
00043/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.000294/2023-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Data da assinatura
24/06/2024
Data da publicação
26/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
24/06/2025
Valor inicial
R$ 595,00
Valor global
R$ 595,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 595,00
Valor acumulado
R$ 595,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00063/2023
-
Empenho 090146.99.2024N.0006
ID
291275
Identificador do contrato
09014699006582024
Número
2024NE000658
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Nome da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código da unidade de origem
090146
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00042891/2024
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
23/07/2024
Início da vigência
18/07/2024
Fim da vigência
01/08/2024
Valor inicial
R$ 519,20
Valor global
R$ 519,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 519,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90146
Número da licitação
90016/2024
-
Empenho 158124.99.2024N.0003
ID
295000
Identificador do contrato
15812499003432024
Número
2024NE000343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO - REITORI
Nome da unidade
IF GOIANO
Código da unidade de origem
158124
Nome da unidade de origem
IF GOIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23729.000014.2024-07
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA. PREGÃO 90007/2024 PROCESSO Nº23729.000014.2024-07 DESPACHO Nº 67/2024 - GAP-CMPAHI/CMPAHID/IFGOIANO
Data da assinatura
02/05/2024
Início da vigência
02/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 60,00
Valor global
R$ 60,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
15812405900072024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 380192.99.2024N.0002
ID
295282
Identificador do contrato
38019299002602024
Número
2024NE000260
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Nome da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código da unidade de origem
380192
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240606395
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIO “DR. JOSÉ ISMAEL PEDROSA” DE PRESIDENTE BERNARDES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
30/07/2024
Data da publicação
31/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 845,00
Valor global
R$ 845,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 845,00
Valor acumulado
R$ 845,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380192
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 380192.99.2024N.0002
ID
295289
Identificador do contrato
38019299002612024
Número
2024NE000261
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Nome da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código da unidade de origem
380192
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240606395
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIO “DR. JOSÉ ISMAEL PEDROSA” DE PRESIDENTE BERNARDES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
30/07/2024
Data da publicação
31/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 103,92
Valor global
R$ 103,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,92
Valor acumulado
R$ 103,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380192
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 380192.99.2024N.0002
ID
295303
Identificador do contrato
38019299002622024
Número
2024NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Nome da unidade
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código da unidade de origem
380192
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240606395
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO DE READAPTAÇÃO PENITENCIÁRIO “DR. JOSÉ ISMAEL PEDROSA” DE PRESIDENTE BERNARDES, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
30/07/2024
Data da publicação
31/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 123,48
Valor global
R$ 123,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 123,48
Valor acumulado
R$ 123,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380192
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 180128.99.2024N.0001
ID
299790
Identificador do contrato
18012899001982024
Número
2024NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Código da unidade de origem
180128
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00065011/2024-19
Objeto
PEDRA SANITÁRIA
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
07/09/2024
Valor inicial
R$ 680,00
Valor global
R$ 680,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 680,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180128
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 180194.99.2024N.0000
ID
300881
Identificador do contrato
18019499000602024
Número
2024NE000060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Nome da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código da unidade de origem
180194
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240491967
Objeto
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO IMEDIATO
Data da assinatura
05/08/2024
Data da publicação
14/08/2024
Início da vigência
05/08/2024
Fim da vigência
02/09/2024
Valor inicial
R$ 2.296,80
Valor global
R$ 2.296,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.296,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180194
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 380151.99.2024N.0008
ID
302409
Identificador do contrato
38015199008972024
Número
2024NE000897
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Nome da unidade
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Código da unidade de origem
380151
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196101/2024-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ/SP E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO" DE AVARÉ/SP.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
16/07/2024
Fim da vigência
14/08/2024
Valor inicial
R$ 360,00
Valor global
R$ 360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 360,00
Valor acumulado
R$ 360,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380151
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 154046.99.2024N.0001
ID
309083
Identificador do contrato
15404699001522024
Número
2024NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011143/2023-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 145/2023, 113/2023, 292/2023 E 281/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.334,47
Valor global
R$ 1.334,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.334,47
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15404605000212023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 090147.99.2024N.0006
ID
312954
Identificador do contrato
09014799006312024
Número
2024NE000631
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00131264/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PE 90011/2024
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 299,40
Valor global
R$ 299,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 299,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 090147.99.2024N.0006
ID
312962
Identificador do contrato
09014799006322024
Número
2024NE000632
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00131264/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PE 90011/2024
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 178,00
Valor global
R$ 178,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 178,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 090147.99.2024N.0006
ID
312971
Identificador do contrato
09014799006342024
Número
2024NE000634
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00131264/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS NÃO ADQUIRIDOS NO PE 90011/2024
Data da assinatura
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
27/09/2024
Valor inicial
R$ 932,00
Valor global
R$ 932,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 932,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90018/2024
-
Empenho 380198.99.2024N.0021
ID
322139
Identificador do contrato
38019899021602024
Número
2024NE002160
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Código da unidade de origem
380198
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00299893/2024-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE TOUCA DE PROTEÇÃO CAPILAR.
Data da assinatura
19/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
20/10/2024
Valor inicial
R$ 500,00
Valor global
R$ 500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380198
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0009
ID
323611
Identificador do contrato
38010699009982024
Número
2024NE000998
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.002575202024-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, HABITAÇÃO, HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVO DOS PRESOS
Data da assinatura
07/10/2024
Data da publicação
14/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
07/11/2024
Valor inicial
R$ 1.194,00
Valor global
R$ 1.194,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.194,00
Valor acumulado
R$ 1.194,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 070027.99.2024N.0004
ID
326693
Identificador do contrato
07002799004242024
Número
2024NE000424
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/TO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código da unidade de origem
070027
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0008964-42.2024.6.27.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PANO DE LIMPESA E ESPONJA)
Data da assinatura
12/06/2024
Início da vigência
12/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.816,20
Valor global
R$ 1.816,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.816,20
Valor acumulado
R$ 1.816,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70027
Número da licitação
90030/2024
-
Empenho 090190.99.2024N.0003
ID
341373
Identificador do contrato
09019099003162024
Número
2024NE000316
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Nome da unidade
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código da unidade de origem
090190
Nome da unidade de origem
ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00174919/2024-37
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS) POR PREGÃO ELETRÔNICO
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
26/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
10/12/2024
Valor inicial
R$ 387,00
Valor global
R$ 387,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 387,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90190
Número da licitação
90046/2024
-
Empenho 090203.99.2024N.0009
ID
341461
Identificador do contrato
09020399009442024
Número
2024NE000944
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Nome da unidade
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código da unidade de origem
090203
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00164521/2024-92
Objeto
ARTIGO DE HIGIENE PESSOAL
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 523,20
Valor global
R$ 523,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 523,20
Valor acumulado
R$ 523,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90203
Número da licitação
90037/2024
-
Empenho 090169.99.2024N.0008
ID
348092
Identificador do contrato
09016999008902024
Número
2024NE000890
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Nome da unidade
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Código da unidade de origem
090169
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00116326/2024-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HASTE FLEXIVEL E OUTROS),
Data da assinatura
22/11/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
22/11/2024
Valor inicial
R$ 6.327,00
Valor global
R$ 6.327,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.327,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90169
Número da licitação
90092/2024
-
Empenho 180391.99.2024N.0001
ID
348352
Identificador do contrato
18039199001412024
Número
2024NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código da unidade de origem
180391
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00302899/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 411,20
Valor global
R$ 411,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 411,20
Valor acumulado
R$ 411,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180391
Número da licitação
90010/2024
-
Empenho 154421.99.2024N.0010
ID
351121
Identificador do contrato
15442199010032024
Número
2024NE001003
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.041116/2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, CONF. OFÍCIO Nº 14/2024 - STL, PROC. SIPAC: 23402.041116/2024-57.
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 622,23
Valor global
R$ 622,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 622,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15442105000162023 - UASG Minuta: 154421
-
Empenho 158658.99.2024N.0006
ID
352041
Identificador do contrato
15865899006252024
Número
2024NE000625
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.005534/2024-42
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNILA // ATA RP 33/2024 // PE 19/2023. PROCESSO 23422.005534/2024-42
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.111,32
Valor global
R$ 1.111,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.111,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 380247.99.2024N.0032
ID
357296
Identificador do contrato
38024799032942024
Número
2024NE003294
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código da unidade de origem
380247
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00230982/2024-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAID E HIGIENE E LIMPEZA
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.009,00
Valor global
R$ 1.009,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.009,00
Valor acumulado
R$ 1.009,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380247
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 380247.99.2024N.0032
ID
357303
Identificador do contrato
38024799032932024
Número
2024NE003293
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código da unidade de origem
380247
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00230982/2024-89
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.438,50
Valor global
R$ 1.438,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.438,50
Valor acumulado
R$ 1.438,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380247
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 257044.99.2024N.0002
ID
359415
Identificador do contrato
25704499002082024
Número
2024NE000208
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.002658/2023-46
Objeto
EMEPNHO PARA SUBSIDAIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSI’S EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSI’S EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.968,70
Valor global
R$ 2.968,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.968,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25704405900072024 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 990199.99.2024N.0007
ID
359996
Identificador do contrato
99019999007062024
Número
2024NE000706
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95605
Nome do órgão
ESP-SECRET.DA JUSTICA E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRI. LITORAL
Nome da unidade
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRI. LITORAL
Código da unidade de origem
990199
Nome da unidade de origem
ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRI. LITORAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
SEI 161.00232107/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 399,75
Valor global
R$ 399,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 399,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990199
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 153114.99.2024N.0019
ID
361866
Identificador do contrato
15311499019022024
Número
2024NE001902
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.517421/2023-71
Objeto
ITEM 17 - FILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28, COMPRIMENTO 100, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. LARGURA 28 CM. - 2024NE02938
Data da assinatura
30/08/2024
Data da publicação
30/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 50,28
Valor global
R$ 50,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00049/2023
Informação complementar
15311405000492023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 154043.99.2023N.0007
ID
370990
Identificador do contrato
15404399007782023
Número
2023NE000778
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.049009/2022-21
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4569330 NO PROCESSO SEI N° 23117.041223/2023-10 OBJETO: CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO – DIALM.
Data da assinatura
19/06/2023
Data da publicação
19/06/2023
Início da vigência
19/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 891,42
Valor global
R$ 891,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 891,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00069/2022
Informação complementar
15404305000692022 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 110001.99.2024N.0014
ID
373296
Identificador do contrato
11000199014052024
Número
2024NE001405
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.002129/2024-62
Objeto
ATA RP 16/24
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 138,00
Valor global
R$ 138,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00037/2023
Informação complementar
11000105000372023 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 158099.99.2022N.0003
ID
376666
Identificador do contrato
15809999003162022
Número
2022NE000316
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.005583/2021-23
Objeto
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE- PREGÃO 02/2022- SE 20/2022 CAP- IFTM REITORIA
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
13/10/2022
Início da vigência
13/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 361,00
Valor global
R$ 361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15809905000022022 - UASG Minuta: 158099
-
Empenho 154032.99.2022N.4004
ID
385661
Identificador do contrato
15403299004532022
Número
2022NE400453
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26284
Nome do órgão
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCSPA
Nome da unidade
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da unidade de origem
154032
Nome da unidade de origem
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23103.010859/2022-98
Objeto
SRP 09/2022 - ALMOX
Data da assinatura
19/09/2022
Data da publicação
19/09/2022
Início da vigência
19/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.858,00
Valor global
R$ 1.858,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.858,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154032
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15403205000092022 - UASG Minuta: 154032
-
Empenho 154359.99.2022N.0014
ID
388491
Identificador do contrato
15435999014732022
Número
2022NE001473
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.020091/2022-91
Objeto
MATERIAL LABORATORIAL (PE 80/2021 : ITEM 28)
Data da assinatura
23/09/2022
Data da publicação
23/09/2022
Início da vigência
23/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 37,60
Valor global
R$ 37,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00080/2021
Informação complementar
15435905000802021 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2022N.0016
ID
388619
Identificador do contrato
15435999016462022
Número
2022NE001646
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.021728/2022-66
Objeto
MATERIAL DE COPA/COZINHA (PE 45/2022 : ITEM 2)
Data da assinatura
14/10/2022
Data da publicação
14/10/2022
Início da vigência
14/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.161,50
Valor global
R$ 1.161,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.161,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0008
ID
389605
Identificador do contrato
15435999008592023
Número
2023NE000859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.014347/2023-10
Objeto
PAPEL ALUMÍNIO (PE 45/2022 - ITEM 02)
Data da assinatura
26/07/2023
Data da publicação
26/07/2023
Início da vigência
26/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 46,46
Valor global
R$ 46,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0008
ID
389612
Identificador do contrato
15435999008712023
Número
2023NE000871
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.014347/2023-10
Objeto
PAPEL ALUMÍNIO (PE 45/2022 - ITEM 02)
Data da assinatura
27/07/2023
Data da publicação
27/07/2023
Início da vigência
27/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 46,46
Valor global
R$ 46,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0010
ID
389736
Identificador do contrato
15435999010972023
Número
2023NE001097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.016935/2023-80
Objeto
PAPEL ALUMÍNIO (PE 45/2022 - ITEM 02)
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
23/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 92,92
Valor global
R$ 92,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0011
ID
389738
Identificador do contrato
15435999011112023
Número
2023NE001111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.016961/2023-16
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO (PE 45/2022 :: ITEM 2)
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
23/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 232,30
Valor global
R$ 232,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 232,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0012
ID
389876
Identificador do contrato
15435999012952023
Número
2023NE001295
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.018496/2023-40
Objeto
PAPEL ALUMÍNIO (PE 45/2022 - ITEM 02)
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 278,76
Valor global
R$ 278,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 278,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00045/2022
Informação complementar
15435905000452022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153028.99.2024N.0001
ID
394811
Identificador do contrato
15302899001862024
Número
2024NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.015009/2022-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
29/01/2024
Data da publicação
29/01/2024
Início da vigência
29/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.144,80
Valor global
R$ 1.144,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.144,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00047/2022
Informação complementar
15302805000472022 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153028.99.2024N.0004
ID
396799
Identificador do contrato
15302899004162024
Número
2024NE000416
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.009412/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LABORATÓRIO, P/ MANUT. DE VEÍCULOS E QUÍMICO - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
08/05/2024
Início da vigência
08/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.641,68
Valor global
R$ 1.641,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.641,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15302805000312023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 154052.99.2022N.0002
ID
404494
Identificador do contrato
15405299002352022
Número
2022NE000235
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.922127/2022-13
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO. PROCESSO ORIGEM 223114.903035/2022-34.
Data da assinatura
22/11/2022
Data da publicação
22/11/2022
Início da vigência
22/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 793,00
Valor global
R$ 793,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 793,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00023/2022
Informação complementar
15405205000232022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 153038.99.2024N.0024
ID
406822
Identificador do contrato
15303899024572024
Número
2024NE002457
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DE ACONDICIONAMENTO. SM 10959/2024. CMP. PROCESSO 23066.081445/2024-07.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 868,50
Valor global
R$ 868,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 868,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 257048.99.2024N.0002
ID
415927
Identificador do contrato
25704899002282024
Número
2024NE000228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LITORAL SUL
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código da unidade de origem
257048
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25060.000429/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAI’S) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - LITORAL SUL (DSEI/LSUL). ARP 08/2024 (0042631234), CONTRATO 15/2024 (0042631259), ORIUNDOS DA REALIZAÇÃO DO PE Nº 90004/2024 - TERMO DE REFERÊNCIA (0041240618).
Data da assinatura
10/09/2024
Início da vigência
10/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 937,68
Valor global
R$ 937,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 937,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257048
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
25704805900042024 - UASG Minuta: 257048
-
Empenho 152005.99.2024N.0002
ID
416011
Identificador do contrato
15200599002552024
Número
2024NE000255
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000779/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVIS~]AO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS - PREGÂO 90011/2024.
Data da assinatura
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.044,80
Valor global
R$ 10.044,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.044,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15200505900112024 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 158425.99.2024N.0001
ID
416335
Identificador do contrato
15842599001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.000969/2023-04
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
29/05/2024
Data da publicação
29/05/2024
Início da vigência
29/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 70,50
Valor global
R$ 70,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15842505000052023 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 168005.99.2023N.0003
ID
416908
Identificador do contrato
16800599003832023
Número
2023NE000383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000031-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000387 - 2023PR000031 - PC 66.704 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
17/05/2023
Data da publicação
17/05/2023
Início da vigência
17/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 656,40
Valor global
R$ 656,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 656,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
16800505000312023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158425.99.2024N.0003
ID
418596
Identificador do contrato
15842599003302024
Número
2024NE000330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001923/2024-85
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 401,50
Valor global
R$ 401,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 401,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15842505900102024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 380260.99.2024N.0012
ID
419948
Identificador do contrato
38026099012652024
Número
2024NE001265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP - ASP VALDECIR FABIANO, DE RIOLANDIA
Nome da unidade
ESP-CDP - ASP VALDECIR FABIANO, DE RIOLANDIA
Código da unidade de origem
380260
Nome da unidade de origem
ESP-CDP - ASP VALDECIR FABIANO, DE RIOLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00421436/2024-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, REFEITÓRIO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS SENTENCIADOS DESTA UNIDADE PRISIONAL.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.470,00
Valor global
R$ 2.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.470,00
Valor acumulado
R$ 2.470,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380260
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 153114.99.2022N.0025
ID
433848
Identificador do contrato
15311499025592022
Número
2022NE002559
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
ESCOVA DE LIMPEZA: ESCOVA PARA LIMPEZA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO. 2022NE03861.
Data da assinatura
08/09/2022
Data da publicação
08/09/2022
Início da vigência
08/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 392,00
Valor global
R$ 392,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 392,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0040
ID
435201
Identificador do contrato
15311499040482022
Número
2022NE004048
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
ESCOVA DE LIMPEZA: ESCOVA PARA LIMPEZA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO 30 CM, CERDAS EM POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 2CM, PEÇA ÚNICA. ITEM 5. 2022NE06105
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
26/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 784,00
Valor global
R$ 784,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 784,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0008
ID
435680
Identificador do contrato
15311499008812023
Número
2023NE000881
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.563787/2021-51
Objeto
ESCOVA DE LIMPEZA. APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO. 2023NE01315.
Data da assinatura
04/04/2023
Data da publicação
04/04/2023
Início da vigência
04/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 784,00
Valor global
R$ 784,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 784,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00009/2022
Informação complementar
15311405000092022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0016
ID
436183
Identificador do contrato
15311499016082023
Número
2023NE001608
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.561765/2022-37
Objeto
FILME EMBALAGEM MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , TIPO FILME: ESTICÁVEL , COMPRIMENTO: 100 M, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE , LARGURA: 28 C. ROLO 100,00 M . 2023NE02473.
Data da assinatura
07/07/2023
Data da publicação
07/07/2023
Início da vigência
07/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 70,10
Valor global
R$ 70,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15311405000322023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0018
ID
436349
Identificador do contrato
15311499018102023
Número
2023NE001810
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.561765/2022-37
Objeto
ITEM: 30. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FILME EMBALAGEM MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , TIPO FILME: ESTICÁVEL , COMPRIMENTO: 100 M, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE , LARGURA: 28 C. 2023NE02744
Data da assinatura
24/07/2023
Data da publicação
24/07/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 70,10
Valor global
R$ 70,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15311405000322023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0030
ID
437426
Identificador do contrato
15311499030952023
Número
2023NE003095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.561765/2022-37
Objeto
ITEM: 30 DESCRIÇÃO: FILME EMBALAGEM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FILME EMBALAGEM MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , TIPO FILME: ESTICÁVEL , COMPRIMENTO: 100 M, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE , LARGURA: 28 C. 2023NE04453
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 70,10
Valor global
R$ 70,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 70,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15311405000322023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0033
ID
437842
Identificador do contrato
15311499033832023
Número
2023NE003383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.561765/2022-37
Objeto
ITEM: 30 DESCRIÇÃO: FILME EMBALAGEM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FILME EMBALAGEM MATERIAL: PVC - CLORETO - 2023NE04771
Data da assinatura
23/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
23/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 98,14
Valor global
R$ 98,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15311405000322023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0036
ID
438340
Identificador do contrato
15311499036372023
Número
2023NE003637
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.517421/2023-71
Objeto
ITEM: 17 DESCRIÇÃO: FILME EMBALAGEM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FILME EMBALAGEM MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , TIPO FILME: ESTICÁVEL , COMPRIMENTO: 100 M, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE , LARGURA: 28 C. 2023NE04783
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 125,70
Valor global
R$ 125,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00049/2023
Informação complementar
15311405000492023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 240137.99.2024N.0003
ID
438547
Identificador do contrato
24013799003212024
Número
2024NE000321
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000343/2024-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 778,00
Valor global
R$ 778,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 778,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
24013705900072024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 154054.99.2024N.0035
ID
439054
Identificador do contrato
15405499035342024
Número
2024NE003534
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 43/2024, PRÉ-EMPENHO 2838/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2024ND002506, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 479,15
Valor global
R$ 479,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 479,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154047.99.2024N.0015
ID
443559
Identificador do contrato
15404799015602024
Número
2024NE001560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.023194/2023-74
Objeto
SRP 61/2023 PEDIDO 4167 CENTRO DE ARTES PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 78,40
Valor global
R$ 78,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
00061/2023
Informação complementar
15404705000612023 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 158137.99.2025N.0000
ID
458641
Identificador do contrato
15813799000782025
Número
2025NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001805.2024-41
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSAR PARA SABONETE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº17/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024.
Data da assinatura
12/02/2025
Início da vigência
12/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 439,40
Valor global
R$ 439,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 439,40
Valor acumulado
R$ 439,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90634/2024
Informação complementar
15813705906342024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 254421.99.2025N.0000
ID
460985
Identificador do contrato
25442199000302025
Número
2025NE000030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000077/2025-20
Objeto
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE
Data da assinatura
13/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.041,00
Valor global
R$ 1.041,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.041,00
Valor acumulado
R$ 1.041,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25442105900072024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 180183.99.2024N.0006
ID
461813
Identificador do contrato
18018399006162024
Número
2024NE000616
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código da unidade de origem
180183
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
20240568759
Objeto
MATERIAS DE LIMPEZA
Data da assinatura
11/12/2024
Início da vigência
11/12/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 1.568,45
Valor global
R$ 1.568,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.568,45
Valor acumulado
R$ 1.568,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180183
Número da licitação
90006/2024
-
Contrato 257035.50.00028.2025
ID
463674
Identificador do contrato
25703550000282025
Número
00028/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.000294/2023-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
18/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
13/02/2026
Valor inicial
R$ 595,00
Valor global
R$ 595,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 595,00
Valor acumulado
R$ 595,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00063/2023
-
Empenho 154502.99.2024N.0004
ID
477969
Identificador do contrato
15450299004112024
Número
2024NE000411
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23005.006377/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM, CAMA, MESA, LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDER UFGD - PROCESSO 23005.006377/2024-11 - PE 90012/2024 - SOLICITAÇÃO 15/2024 -CC 11.01.11.05 - DESPACHO PROAP 583/2024
Data da assinatura
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 499,80
Valor global
R$ 499,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,80
Valor acumulado
R$ 499,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15450205900122024 - UASG Minuta: 154502
-
Empenho 153028.99.2025N.0002
ID
490655
Identificador do contrato
15302899002132025
Número
2025NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.009412/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 ÚTEIS DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
13/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.920,00
Valor global
R$ 1.920,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.920,00
Valor acumulado
R$ 1.920,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15302805000312023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 154069.99.2025N.0002
ID
492131
Identificador do contrato
15406999002892025
Número
2025NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.038880/2024-91
Objeto
PROT:150003(1788,30){SRP95/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 95/2025
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.788,30
Valor global
R$ 1.788,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.788,30
Valor acumulado
R$ 1.788,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15406905900362024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 158377.99.2025N.0000
ID
492268
Identificador do contrato
15837799000302025
Número
2025NE000030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS SALINA
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código da unidade de origem
158377
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002712/2024-48
Objeto
MATERIAL SOLICITADO PELO SERVIDOR: ÁLVARO DIEGO SOARES MOTA (SOLICITANTE), E-MAIL: ALVARO.MOTA@IFNMG.EDU.BR E TELEFONE: (38) 99967-9884. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM CONTATO .
Data da assinatura
24/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.048,00
Valor global
R$ 1.048,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.048,00
Valor acumulado
R$ 1.048,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15837705900202024 - UASG Minuta: 158377
-
Empenho 153028.99.2025N.0002
ID
492643
Identificador do contrato
15302899002362025
Número
2025NE000236
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.009412/2023-01
Objeto
ITEM COMPRA: 00003 - BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA ITEM COMPRA: 00013 - VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO ACETINADO, COR TRANSPARENTE, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL E BONECA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNGICIDA/ INSETICIDA E REPELENTE ÁGUA
Data da assinatura
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.695,00
Valor global
R$ 1.695,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.695,00
Valor acumulado
R$ 1.695,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00031/2023
-
Empenho 158137.99.2025N.0000
ID
494568
Identificador do contrato
15813799000822025
Número
2025NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23345.000329.2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 375,00
Valor global
R$ 375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 375,00
Valor acumulado
R$ 375,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90527/2024
Informação complementar
15813705905272024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 154043.99.2025N.0002
ID
494644
Identificador do contrato
15404399002952025
Número
2025NE000295
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.071428/2024-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO PROPLAD Nº 165/2025 E INFORME DICOR 6143189. PROCESSO SEI 23117.010159/2025-97.
Data da assinatura
06/03/2025
Início da vigência
06/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 614,80
Valor global
R$ 614,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 614,80
Valor acumulado
R$ 614,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90042/2024
Informação complementar
15404305900422024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
498885
Identificador do contrato
15310399001372025
Número
2025NE000137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 1824/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
Data da assinatura
31/01/2025
Início da vigência
31/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.820,00
Valor global
R$ 4.820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.820,00
Valor acumulado
R$ 4.820,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158137.99.2025N.0001
ID
499010
Identificador do contrato
15813799001342025
Número
2025NE000134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001805.2024-41
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE ESPUMA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº24/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO: 90634/2024.
Data da assinatura
27/02/2025
Início da vigência
27/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 351,52
Valor global
R$ 351,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 351,52
Valor acumulado
R$ 351,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90634/2024
Informação complementar
15813705906342024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 168005.99.2025N.0001
ID
499607
Identificador do contrato
16800599001322025
Número
2025NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024PR000011
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000011 - PC 73.313 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
28/02/2025
Início da vigência
28/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 443,00
Valor global
R$ 443,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 443,00
Valor acumulado
R$ 443,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
16800505900112024 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509106
Identificador do contrato
15303699005552025
Número
2025NE000555
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: REITORIA - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 41,55
Valor global
R$ 41,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41,55
Valor acumulado
R$ 41,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509109
Identificador do contrato
15303699005562025
Número
2025NE000556
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS-FCBS
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 58,17
Valor global
R$ 58,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58,17
Valor acumulado
R$ 58,17
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509111
Identificador do contrato
15303699005572025
Número
2025NE000557
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS-ICT
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 233,04
Valor global
R$ 233,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 233,04
Valor acumulado
R$ 233,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509116
Identificador do contrato
15303699005582025
Número
2025NE000558
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: BACHARELADO EM CIENCIA E TECNOLOGIA-IECT.
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 154,20
Valor global
R$ 154,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154,20
Valor acumulado
R$ 154,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509119
Identificador do contrato
15303699005602025
Número
2025NE000560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA-FCBS.
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 92,52
Valor global
R$ 92,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 92,52
Valor acumulado
R$ 92,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153036.99.2025N.0005
ID
509121
Identificador do contrato
15303699005612025
Número
2025NE000561
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.029843/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: CURSO DE ZOOTECNIA-ICA.
Data da assinatura
10/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
06/10/2025
Valor inicial
R$ 154,20
Valor global
R$ 154,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 154,20
Valor acumulado
R$ 154,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 153079.99.2025N.0008
ID
510451
Identificador do contrato
15307999008602025
Número
2025NE000860
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.015244/2025-85
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.015244/2025-85
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 106,68
Valor global
R$ 106,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 106,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15307905900252024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2025N.0008
ID
510452
Identificador do contrato
15307999008592025
Número
2025NE000859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.015244/2025-85
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.015244/2025-85
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.173,60
Valor global
R$ 1.173,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.173,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15307905900112024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158425.99.2025N.0000
ID
510521
Identificador do contrato
15842599000262025
Número
2025NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001923/2024-85
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Data da assinatura
25/02/2025
Início da vigência
25/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 321,95
Valor global
R$ 321,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 321,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15842505900102024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 153079.99.2023N.0008
ID
512274
Identificador do contrato
15307999008682023
Número
2023NE000868
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.012697/2023-98
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.012697/2023-98.
Data da assinatura
13/03/2023
Data da publicação
13/03/2023
Início da vigência
13/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.593,00
Valor global
R$ 1.593,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.593,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00133/2022
Informação complementar
15307905001332022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0020
ID
513148
Identificador do contrato
15307999020882023
Número
2023NE002088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.034876/2023-86
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.034876/2023-86.
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
13/06/2023
Início da vigência
13/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.062,00
Valor global
R$ 1.062,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.062,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00133/2022
Informação complementar
15307905001332022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2023N.0044
ID
514749
Identificador do contrato
15307999044342023
Número
2023NE004434
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.058349/2023-67
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - PRA/USUP - 23075.058349/2023-67
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
18/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.221,30
Valor global
R$ 1.221,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.221,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00133/2022
Informação complementar
15307905001332022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153079.99.2024N.0031
ID
518261
Identificador do contrato
15307999031262024
Número
2024NE003126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.038003/2024-23
Objeto
MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRA/USUP - 23075.038003/2024-23
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
18/07/2024
Início da vigência
18/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 338,00
Valor global
R$ 338,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 338,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00082/2023
Informação complementar
15307905000822023 - UASG Minuta: 153079
-
Contrato 150182.50.00030.2025
ID
522052
Identificador do contrato
15018250000302025
Número
00030/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26236
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PROAD/UFF
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código da unidade de origem
150182
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23069.162119/2025-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF
Data da assinatura
09/04/2025
Data da publicação
22/04/2025
Início da vigência
14/04/2025
Fim da vigência
14/04/2026
Valor inicial
R$ 718,65
Valor global
R$ 718,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 718,65
Valor acumulado
R$ 718,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150182
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 153038.99.2025N.0002
ID
522874
Identificador do contrato
15303899002702025
Número
2025NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO. SOLICITAÇÃO SIPAC 2305. PROCESSO 23066.016353/2025-29 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Data da assinatura
12/03/2025
Início da vigência
12/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.310,00
Valor global
R$ 1.310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.310,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 158378.99.2025N.0000
ID
523338
Identificador do contrato
15837899000662025
Número
2025NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158378
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002712/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. AO PREGÃO SRP 90020/2024 - UASG DA LICITAÇÃO: 158377 (CAMPUS SALINAS) - PROCESSO SEI JANUÁRIA: 23393.003501/2024-52.
Data da assinatura
25/03/2025
Início da vigência
25/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.298,50
Valor global
R$ 1.298,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.298,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15837705900202024 - UASG Minuta: 158378
-
Empenho 380271.99.2025N.0010
ID
524106
Identificador do contrato
38027199010812025
Número
2025NE001081
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código da unidade de origem
380271
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE LIMEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250230795
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESO E OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER AOS SENTENCIADOS DA PENITENCIARIA DE LIMEIRA E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LIMEIRA PARA ENTREGA IMEDIATA.
Data da assinatura
09/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
10/04/2025
Valor inicial
R$ 194,50
Valor global
R$ 194,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 194,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380271
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 257050.99.2025N.0000
ID
532172
Identificador do contrato
25705099000742025
Número
2025NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/VILHENA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código da unidade de origem
257050
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25062000007/2024-11
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH) E DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/VILHENA, CONFORME ATA Nº 44/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, PROCESSO Nº 25062.000007/2024-11
Data da assinatura
01/04/2025
Início da vigência
01/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 941,46
Valor global
R$ 941,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 941,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257050
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
25705005900082024 - UASG Minuta: 257050
-
Empenho 153103.99.2025N.0008
ID
533593
Identificador do contrato
15310399008212025
Número
2025NE000821
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077174496202363
Objeto
SM 10330/2025 UN IDADE DE CUSTO 11.33
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 444,00
Valor global
R$ 444,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 444,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00073/2023
Informação complementar
15310305000732023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153065.99.2025N.0005
ID
533754
Identificador do contrato
15306599005232025
Número
2025NE000523
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM1498 /2025 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
05/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 204,00
Valor global
R$ 204,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 204,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0005
ID
536100
Identificador do contrato
15306599005302025
Número
2025NE000530
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M 1531/2025 PARA A BIBLIOTECA CENTRAL ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
05/05/2025
Início da vigência
05/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 169,45
Valor global
R$ 169,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 380199.99.2025N.0002
ID
536133
Identificador do contrato
38019999002782025
Número
2025NE000278
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Nome da unidade
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Código da unidade de origem
380199
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00085295/2025-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO DA UNIDADE PRISIONAL COM ENTREGA IMEDIATA
Data da assinatura
29/04/2025
Início da vigência
30/04/2025
Fim da vigência
30/06/2025
Valor inicial
R$ 669,60
Valor global
R$ 669,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 669,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380199
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 240137.99.2025N.0000
ID
538495
Identificador do contrato
24013799000502025
Número
2025NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 880,35
Valor global
R$ 880,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 240137.99.2025N.0000
ID
543920
Identificador do contrato
24013799000522025
Número
2025NE000052
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000343/2024-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.067,20
Valor global
R$ 1.067,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.067,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
24013705900072024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 153063.99.2025N.0005
ID
544075
Identificador do contrato
15306399005302025
Número
2025NE000530
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.018690/2025-61
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER A(O) RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE/PROAES. REQ. 216/2025. PR 90017/2024. REC. SPO
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.952,90
Valor global
R$ 2.952,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.952,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15306305900172024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 090182.99.2025N.0003
ID
548225
Identificador do contrato
09018299003392025
Número
2025NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00020569/2025-71
Objeto
SACO PLÁSTICO
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/06/2025
Valor inicial
R$ 970,20
Valor global
R$ 970,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 970,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90026/2025
-
Empenho 090182.99.2025N.0003
ID
548255
Identificador do contrato
09018299003402025
Número
2025NE000340
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Nome da unidade
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código da unidade de origem
090182
Nome da unidade de origem
ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00020569/2025-71
Objeto
ESPONJA PARA BANHO
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
20/06/2025
Valor inicial
R$ 792,00
Valor global
R$ 792,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 792,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90182
Número da licitação
90026/2025
-
Empenho 250103.99.2023N.0021
ID
553883
Identificador do contrato
25010399021342023
Número
2023NE002134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.056310/2023-10
Objeto
EMPENHO PREGÃO 06/2022 DO DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS /MEX- CE- UASG 160049 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTOS - ITEM 46 - MARCA MEGAMIL- SIASG 309529 - ENTREGA CONF.SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS DA LEI 14.133/2022 NESTES CASOS O FORNECEDOR RECONHECE DIREITOS ADM PREVISTOS NOS ARTIGOS DA MESMA LEI PROCESSO 33401.056310/2023-10.
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 698,75
Valor global
R$ 698,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 698,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160049
Número da licitação
00016/2022
Informação complementar
16004905000162022 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 990107.99.2025N.0002
ID
559622
Identificador do contrato
99010799002052025
Número
2025NE000205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00080717/2025-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELA ODORIZADORA
Data da assinatura
23/05/2025
Data da publicação
23/05/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
04/06/2025
Valor inicial
R$ 1.230,40
Valor global
R$ 1.230,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.230,40
Valor acumulado
R$ 1.230,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153065.99.2025N.0006
ID
560343
Identificador do contrato
15306599006022025
Número
2025NE000602
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M 2132/2025 - PARA O CCM ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORE PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 326,91
Valor global
R$ 326,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 326,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153052.99.2025N.0007
ID
562717
Identificador do contrato
15305299007102025
Número
2025NE000710
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.011490/2024-27
Objeto
PROT.:11341204(4280,00){SRP 729/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA AUTORIZAÇÃO: 5277767. PREGÃO 90023/2024
Data da assinatura
02/04/2025
Início da vigência
02/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.280,00
Valor global
R$ 4.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15305205900232024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 160380.99.2025N.0001
ID
565022
Identificador do contrato
16038099001232025
Número
2025NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 8A BDA INF MTZ
Nome da unidade
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código da unidade de origem
160380
Nome da unidade de origem
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64302.002756/2025-38
Objeto
160073000012025NC007473, DE 08ABR25 - 339030.22 - AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA PARA AS INSTALAÇÕES DA 8 BDA INF MTZ. ATENDE A REQ Nº 273-ALMOX/FISC/EM, DE 30ABR25 PREGÃO 90003/2024-UASG 160403 (UGP). PCA: 17/202
Data da assinatura
30/04/2025
Início da vigência
30/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 630,00
Valor global
R$ 630,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 630,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160403
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16040305900032024 - UASG Minuta: 160380
-
Empenho 153163.99.2025N.0010
ID
566549
Identificador do contrato
15316399010532025
Número
2025NE001053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.027968/2025-01
Objeto
SNE 202503958
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.700,00
Valor global
R$ 1.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2025N.0010
ID
566570
Identificador do contrato
15316399010182025
Número
2025NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.027731/2025
Objeto
SNE 202503893
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 85,00
Valor global
R$ 85,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 85,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158123.99.2025N.0001
ID
568639
Identificador do contrato
15812399001652025
Número
2025NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26411
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF SUDESTE MG
Nome da unidade
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG
Código da unidade de origem
158412
Nome da unidade de origem
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23222.001276/2025-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 115,20
Valor global
R$ 115,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158123
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15812305900162025 - UASG Minuta: 158123
-
Contrato 120637.50.00025.2025
ID
569709
Identificador do contrato
12063750000252025
Número
00025/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BABV
Nome da unidade
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código da unidade de origem
120637
Nome da unidade de origem
BASE AEREA DE BOA VISTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
67291.006940/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA A BABV
Data da assinatura
04/06/2025
Data da publicação
11/06/2025
Início da vigência
04/06/2025
Fim da vigência
04/06/2026
Valor inicial
R$ 52.402,00
Valor global
R$ 52.402,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.402,00
Valor acumulado
R$ 52.402,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120637
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 180194.99.2025N.0000
ID
570021
Identificador do contrato
18019499000372025
Número
2025NE000037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Nome da unidade
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código da unidade de origem
180194
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00035201/2025-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
18/07/2025
Valor inicial
R$ 606,90
Valor global
R$ 606,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 606,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180194
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 080020.99.2025N.0005
ID
572499
Identificador do contrato
08002099005352025
Número
2025NE000535
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
7658/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL QUÍMICO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
Data da assinatura
11/06/2025
Data da publicação
11/06/2025
Início da vigência
11/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 660,80
Valor global
R$ 660,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 660,80
Valor acumulado
R$ 660,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90004/2025
-
Empenho 153063.99.2025N.0009
ID
579819
Identificador do contrato
15306399009652025
Número
2025NE000965
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.037641/2025-28
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 528/2025. PR 90017/2024. REC. SPO.
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.042,30
Valor global
R$ 2.042,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.042,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15306305900172024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 154054.99.2025N.0004
ID
582894
Identificador do contrato
15405499004162025
Número
2025NE000416
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0052/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BEP), 2025ND000617, CIAP00042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
17/04/2025
Início da vigência
17/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 193,20
Valor global
R$ 193,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 193,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154054.99.2025N.0007
ID
582912
Identificador do contrato
15405499007322025
Número
2025NE000732
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26283
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFMS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código da unidade de origem
154054
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23104.018433/2023-53
Objeto
ARP UFMS 43/2024, PRÉ-EMPENHO 0181/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAMEZ, 2025ND000689, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.848,15
Valor global
R$ 1.848,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.848,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154054
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15405405900232024 - UASG Minuta: 154054
-
Empenho 154069.99.2025N.0008
ID
585794
Identificador do contrato
15406999008022025
Número
2025NE000802
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.038880/2024-91
Objeto
PROT:150003(4681,50){SRP807/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 807/2025.
Data da assinatura
02/06/2025
Início da vigência
02/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.681,50
Valor global
R$ 4.681,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.681,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90036/2024
Informação complementar
15406905900362024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 153065.99.2025N.0009
ID
590798
Identificador do contrato
15306599009002025
Número
2025NE000900
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M3087/2025-PARA O CCAE ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORE PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.383,00
Valor global
R$ 1.383,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.383,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 250103.99.2025N.0011
ID
593779
Identificador do contrato
25010399011022025
Número
2025NE001102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HOSPITAL DE IPANEMA
Nome da unidade
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código da unidade de origem
250103
Nome da unidade de origem
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
33401.144347/2024-85
Objeto
EMPENHO PREGÃO 90003/2024 DO GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE - UASG 120632 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS -ITEM 1 64SIASG 309529 -MARCA TUBESPACK - ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS DA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.144347/2024-85
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.596,40
Valor global
R$ 3.596,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.596,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120632
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
12063205900032024 - UASG Minuta: 250103
-
Empenho 168006.99.2025N.0006
ID
596034
Identificador do contrato
16800699006012025
Número
2025NE000601
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025/00001/168006
Objeto
2025NC688. MATERIAL DE LIMPEZA - SE 22. RC DVADM/ALMOX - AUX 012/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90008. SIORG - 320345.
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.870,00
Valor global
R$ 1.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90008/2025
Informação complementar
16800605900082025 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 153254.99.2023N.0004
ID
598750
Identificador do contrato
15325499004742023
Número
2023NE000474
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ADM. GERAL/UFMG
Nome da unidade
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código da unidade de origem
153254
Nome da unidade de origem
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.226714/2023-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA GERAL. SOLICITANTE: FERNANDO/ALMOXARIFADO CENTRAL
Data da assinatura
23/05/2023
Data da publicação
23/05/2023
Início da vigência
23/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 645,00
Valor global
R$ 645,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 645,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160118
Número da licitação
00005/2022
Informação complementar
16011805000052022 - UASG Minuta: 153254
-
Empenho 158137.99.2025N.0003
ID
600237
Identificador do contrato
15813799003102025
Número
2025NE000310
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23345.000329.2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 750,00
Valor global
R$ 750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90527/2024
Informação complementar
15813705905272024 - UASG Minuta: 158137
-
Outros 253002.98.90019.2025
ID
600790
Identificador do contrato
25300298900192025
Número
90019/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.902504/2024-92
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
Data da assinatura
05/06/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
11/07/2026
Valor inicial
R$ 2.585,20
Valor global
R$ 2.585,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.585,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 240105.99.2025N.0001
ID
610865
Identificador do contrato
24010599001962025
Número
2025NE000196
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código da unidade de origem
240105
Nome da unidade de origem
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01280.000342/2024-79
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (ITEM 9 E ITEM 14), CONFORME PROCESSO SEI Nº 01280.000342/2024-79.
Data da assinatura
04/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.707,50
Valor global
R$ 1.707,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.707,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
24010505900062024 - UASG Minuta: 240105
-
Empenho 153065.99.2025N.0014
ID
611255
Identificador do contrato
15306599014042025
Número
2025NE001404
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M3714/2025-PARA O CCJ ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 142,55
Valor global
R$ 142,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 112408.99.2025N.0018
ID
613435
Identificador do contrato
11240899018852025
Número
2025NE001885
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.018657/2025-95
Objeto
PREGÃO Nº: 90007/2024 PAM Nº 9/2025/SEÇ ENF/CME HFA (8104472) COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECME: SEÇ ENF/CME HFA A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.018657/2025-95
Data da assinatura
08/07/2025
Início da vigência
08/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 212,00
Valor global
R$ 212,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 212,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
11240805900072024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 153038.99.2025N.0009
ID
613609
Identificador do contrato
15303899009072025
Número
2025NE000907
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DESODORIZADOR SANITÁRIO. SM 4356/2025. CMP. PROCESSO 23066.047908/2025-84.
Data da assinatura
15/07/2025
Início da vigência
15/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.310,00
Valor global
R$ 1.310,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.310,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 090162.99.2025N.0005
ID
613643
Identificador do contrato
09016299005792025
Número
2025NE000579
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Nome da unidade
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código da unidade de origem
090162
Nome da unidade de origem
ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250653862
Objeto
HASTE PARA HIGIENE, DE POLIPROPILENO FLEXIVEL, SENDO AS DUAS EXTREMIDADES COM PONTAS DE ALGODAO E SOLUCAO ANTIGERME, VALIDADE DE MINIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
Data da assinatura
24/07/2025
Data da publicação
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
16/08/2025
Valor inicial
R$ 527,50
Valor global
R$ 527,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 527,50
Valor acumulado
R$ 527,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90162
Número da licitação
90157/2025
-
Empenho 158137.99.2025N.0003
ID
616936
Identificador do contrato
15813799003972025
Número
2025NE000397
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001805.2024-41
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOP E REFIL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº65/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90634/2024. 2025NC000353.
Data da assinatura
11/07/2025
Início da vigência
11/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.392,55
Valor global
R$ 3.392,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.392,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90634/2024
Informação complementar
15813705906342024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 070011.99.2025N.0003
ID
618834
Identificador do contrato
07001199003922025
Número
2025NE000392
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0004736-83.2025.6.02
Objeto
DESODORIZADOR SANITÁRIO EM PASTILHA (ADESIVA). MARCA: SANY. MEMORANDO Nº 664 / 2025 - TREAL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX (1753208). PA PRINCIPAL: 0000801-35.2025.6.02.8000. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60009/2025 (1771000). ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/2025. SEI 0004736-83.2025.6.02.8000.
Data da assinatura
07/08/2025
Data da publicação
07/08/2025
Início da vigência
07/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.367,00
Valor global
R$ 3.367,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.367,00
Valor acumulado
R$ 3.367,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 150247.99.2025N.0024
ID
619014
Identificador do contrato
15024799024562025
Número
2025NE002456
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.043261/2025-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HAN, REF AO PREGÃO 75/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2116/2025, CONF PROC 23066.043261/2025-11.
Data da assinatura
10/07/2025
Início da vigência
10/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 136,80
Valor global
R$ 136,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 136,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90075/2024
Informação complementar
15024705900752024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 090165.99.2025N.0004
ID
621001
Identificador do contrato
09016599004992025
Número
2025NE000499
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00091908/2025-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA(BARBEADOR E OUTROS),
Data da assinatura
28/07/2025
Data da publicação
07/08/2025
Início da vigência
28/07/2025
Fim da vigência
07/08/2025
Valor inicial
R$ 422,00
Valor global
R$ 422,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 422,00
Valor acumulado
R$ 422,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90052/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0016
ID
622230
Identificador do contrato
15316399016622025
Número
2025NE001662
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.044469/2025
Objeto
SNE 202506654
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 85,00
Valor global
R$ 85,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 85,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 380199.99.2025N.0006
ID
622525
Identificador do contrato
38019999006182025
Número
2025NE000618
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Nome da unidade
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Código da unidade de origem
380199
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00271690/2025-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (CESTO TELADO) PARA USO DESTE ESTABELECIMENTO PENAL
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
01/10/2025
Valor inicial
R$ 475,72
Valor global
R$ 475,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 475,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380199
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 158366.99.2025N.0000
ID
628086
Identificador do contrato
15836699000672025
Número
2025NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.002144.2025-65
Objeto
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTENÇÃO), UNIDADE DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R$ 54.337,00.
Data da assinatura
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.232,00
Valor global
R$ 3.232,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.232,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15303305900052025 - UASG Minuta: 158366
-
Empenho 257046.99.2025N.0001
ID
633449
Identificador do contrato
25704699001762025
Número
2025NE000176
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/POTIGUARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código da unidade de origem
257046
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25058.000050/2025-19
Objeto
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, PARA AS UNIDADES DOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, CUJAS AÇÕES DE SAÚDE SÃO DE ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA.POTIGUARA. PROCESSO 25058.000050/2025-19
Data da assinatura
11/08/2025
Início da vigência
11/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.425,00
Valor global
R$ 1.425,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.425,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257046
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
25704605900022025 - UASG Minuta: 257046
-
Empenho 110794.99.2025N.0002
ID
636807
Identificador do contrato
11079499002772025
Número
2025NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.000704/2025-86
Objeto
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8104005). *ALMX
Data da assinatura
09/07/2025
Início da vigência
09/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 334,00
Valor global
R$ 334,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
11079405900122024 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 153065.99.2025N.0019
ID
637672
Identificador do contrato
15306599019142025
Número
2025NE001914
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM4462/2025 P/CE/ESC.EDU.BASICA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
01/09/2025
Início da vigência
01/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 42,50
Valor global
R$ 42,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158425.99.2025N.0001
ID
638719
Identificador do contrato
15842599001162025
Número
2025NE000116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001923/2024-85
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
09/07/2025
Início da vigência
09/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 215,55
Valor global
R$ 215,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15842505900102024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 090171.99.2025N.0008
ID
639713
Identificador do contrato
09017199008592025
Número
2025NE000859
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Código da unidade de origem
090171
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00104473/2025-64
Objeto
MATERIAL PARA A FARMACIA
Data da assinatura
22/08/2025
Início da vigência
22/08/2025
Fim da vigência
02/09/2025
Valor inicial
R$ 11.765,00
Valor global
R$ 11.765,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.765,00
Valor acumulado
R$ 11.765,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90171
Número da licitação
90097/2025
-
Empenho 990107.99.2025N.1003
ID
641431
Identificador do contrato
99010799003302025
Número
2025NE100330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95558
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Nome da unidade
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código da unidade de origem
990107
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
017.00159765/2025-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA, ARQUIVO, PILHAS, MÁSCARA E LUVA.
Data da assinatura
04/09/2025
Data da publicação
05/09/2025
Início da vigência
05/09/2025
Fim da vigência
15/09/2025
Valor inicial
R$ 615,20
Valor global
R$ 615,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 615,20
Valor acumulado
R$ 615,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
990107
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153063.99.2025N.0021
ID
648603
Identificador do contrato
15306399021362025
Número
2025NE002136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.062103/2025-71
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2082/2025. PREGÃO 90017/2024. REC. SPO.
Valor inicial
R$ 4.152,90
Valor global
R$ 4.152,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.152,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15306305900172024 - UASG Minuta: 153063
-
Empenho 153065.99.2025N.0023
ID
655949
Identificador do contrato
15306599023822025
Número
2025NE002382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM5156/2025 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 143,70
Valor global
R$ 143,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 143,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2025N.0023
ID
656210
Identificador do contrato
15306599023542025
Número
2025NE002354
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M5120/2025 - PARA O CCSA ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATE´30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 57,48
Valor global
R$ 57,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158377.99.2025N.0001
ID
661024
Identificador do contrato
15837799001062025
Número
2025NE000106
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS SALINA
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código da unidade de origem
158377
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002712/2024-48
Objeto
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGÃO 90020/2024.
Valor inicial
R$ 873,95
Valor global
R$ 873,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 873,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15837705900202024 - UASG Minuta: 158377
-
Empenho 153065.99.2025N.0026
ID
665609
Identificador do contrato
15306599026072025
Número
2025NE002607
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M5307/2025 - PARA O CTDR ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATE´30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 366,65
Valor global
R$ 366,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 366,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 254421.99.2025N.0002
ID
667714
Identificador do contrato
25442199002532025
Número
2025NE000253
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000077/2025-20
Objeto
PARA ATENDER SOLICITAÇAO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25442105900072024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 154043.99.2025N.0010
ID
669250
Identificador do contrato
15404399010012025
Número
2025NE001001
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.071428/2024-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS. DESPACHO PROPLAD Nº 904/2025. INFORME DICOR 6688888. PROCESSO SEI 23117.017141/2025-16.
Valor inicial
R$ 666,40
Valor global
R$ 666,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 666,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
90042/2024
Informação complementar
15404305900422024 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 152005.99.2025N.0002
ID
669809
Identificador do contrato
15200599002042025
Número
2025NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000779/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Valor inicial
R$ 1.702,30
Valor global
R$ 1.702,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.702,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15200505900112024 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 153038.99.2025N.0018
ID
672342
Identificador do contrato
15303899018812025
Número
2025NE001881
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA REQUISIÇÃO 7744 CMP
Valor inicial
R$ 1.884,00
Valor global
R$ 1.884,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.884,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 110404.99.2025N.0009
ID
672422
Identificador do contrato
11040499009352025
Número
2025NE000935
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60575.000019/2025-30
Objeto
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
Valor inicial
R$ 200,00
Valor global
R$ 200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
11040405900162025 - UASG Minuta: 110404
-
Empenho 257037.99.2025N.0002
ID
675258
Identificador do contrato
25703799002012025
Número
2025NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-ARAGUAIA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código da unidade de origem
257037
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25045.000471/2025-99
Objeto
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ÁGUA MINERAL, CHÁ, CAFÉ, COPOS DESCARTÁVEIS, AÇÚCAR E OUTROS INSUMOS NECESSÁRIOS DE USO COMUM, PARA ATENDER A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO N 90010/2024.
Valor inicial
R$ 1.857,00
Valor global
R$ 1.857,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.857,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257037
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
25703705900102025 - UASG Minuta: 257037
-
Empenho 153163.99.2025N.0026
ID
679188
Identificador do contrato
15316399026932025
Número
2025NE002693
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.058303/2025
Objeto
SNE 202509122
Valor inicial
R$ 1.700,00
Valor global
R$ 1.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 380123.99.2025N.0009
ID
684560
Identificador do contrato
38012399009932025
Número
2025NE000993
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Nome da unidade
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código da unidade de origem
380123
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00334160/2025-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEGURANÇA, MANUTENÇÕES EM GERAL, LIMPEZA, HIGIENE, ENTRE OUTROS, BEM COMO, ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-026/2013, PARA USO DESTE COMPLEXO PENAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
Valor inicial
R$ 220,00
Valor global
R$ 220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380123
Número da licitação
90012/2025
-
Contrato 180352.50.00129.2025
ID
685414
Identificador do contrato
18035250001292025
Número
00129/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Código da unidade de origem
180352
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
057.00427541/2025-74
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CPI8
Valor inicial
R$ 1.002,30
Valor global
R$ 1.002,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180352
Número da licitação
90027/2025
-
Empenho 380200.99.2025N.0008
ID
686949
Identificador do contrato
38020099008912025
Número
2025NE000891
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código da unidade de origem
380200
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250912113
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO KIT SENTENCIADO
Valor inicial
R$ 791,00
Valor global
R$ 791,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 791,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380200
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 380200.99.2025N.0008
ID
687201
Identificador do contrato
38020099008922025
Número
2025NE000892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Nome da unidade
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código da unidade de origem
380200
Nome da unidade de origem
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250912113
Objeto
AQUISIÇÃO DE KIT PARA SENTENCIADO
Valor inicial
R$ 940,00
Valor global
R$ 940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 940,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380200
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0039
ID
688724
Identificador do contrato
15306599039492025
Número
2025NE003949
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
S/M 6567/2025 - PARA O EDU ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 169,45
Valor global
R$ 169,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 380151.99.2025N.0016
ID
692313
Identificador do contrato
38015199016192025
Número
2025NE001619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Nome da unidade
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Código da unidade de origem
380151
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00406588/2025-17
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CONSUMO VOLTADOS À COPA ADMINISTRATIVA E À COZINHA CENTRAL, COM VISTAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA "NELSON MARCONDES DO AMARAL" DE AVARÉ.
Valor inicial
R$ 342,00
Valor global
R$ 342,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 342,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380151
Número da licitação
90023/2025
-
Empenho 153165.99.2025N.0006
ID
709209
Identificador do contrato
15316599006802025
Número
2025NE000680
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.021535/2025-13
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO N° 29/2025/CBG ( DOC. Nº 4311/2025 SIPAC) PE Nº 90010/202
Valor inicial
R$ 1.036,85
Valor global
R$ 1.036,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.036,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
15316505900102025 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153065.99.2025N.0044
ID
709359
Identificador do contrato
15306599044582025
Número
2025NE004458
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM7216/2025 P/PRA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 345,75
Valor global
R$ 345,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 345,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 070017.99.2025N.0008
ID
709422
Identificador do contrato
07001799008702025
Número
2025NE000870
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025.0.000026110-6
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E EMBALAGEM
Valor inicial
R$ 2.392,70
Valor global
R$ 2.392,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.392,70
Valor acumulado
R$ 2.392,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90035/2025
-
Empenho 110404.99.2025N.0010
ID
709739
Identificador do contrato
11040499010182025
Número
2025NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60575.000019/2025-30
Objeto
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 272/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1881/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 4173/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
Valor inicial
R$ 299,50
Valor global
R$ 299,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 299,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
11040405900162025 - UASG Minuta: 110404
-
Empenho 158516.99.2023N.0021
ID
711747
Identificador do contrato
15851699021682023
Número
2023NE002168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.019749/2022-14
Objeto
CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 189/2023/DAM-CTE, PE 11110/2022 - OUTROS INSUMOS/MATERIAIS AULA PRÁTICA. REQUISITANTE : LABORATÓRIO AEB/COORD.AEB. PROJETO PAT: 02CTE-2.4.5/23. PROT.:110035(1546,00) CÓDIGO: 02CTECOO
Valor inicial
R$ 1.546,00
Valor global
R$ 1.546,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.546,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11110/2022
Informação complementar
15851605111102022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0040
ID
712349
Identificador do contrato
15851699040902023
Número
2023NE004090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.020806/2023-86
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PE 12009/2023 - PROCESSO: 23292.020806/2023-86 - MEMORANDO: 57/2023- CCSTAL-SMO- CÓDIGO GESTOR SMO: 02SMOCOA - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 113,79
Valor global
R$ 113,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 113,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0046
ID
712533
Identificador do contrato
15851699046742023
Número
2023NE004674
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023610/2023-43
Objeto
06XXECOE - TALHER DESCARTÁVEL - XANXERÊ - PE 12009/23 - SOLICITADO PELO MEMO 50/2023 - COMAP-XXE - PAT 06XXE-3.4.3/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CÂMPUS XANXERÊ DO IFSC
Valor inicial
R$ 214,65
Valor global
R$ 214,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 214,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0046
ID
712534
Identificador do contrato
15851699046732023
Número
2023NE004673
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.023610/2023-43
Objeto
03XXECOA - TALHER DESCARTÁVEL - XANXERÊ - PE 12009/23 - SOLICITADO PELO MEMO 20/2023 - CCTALI-XXE - PAT 03XXE-3.4.1/23 - COMPRA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA AS AULAS DA ÁREA DE ALIMENTOS, BIOLOGIA E QUÍMICA
Valor inicial
R$ 169,70
Valor global
R$ 169,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12009/2023
Informação complementar
15851605120092023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 180353.99.2025N.0004
ID
714566
Identificador do contrato
18035399004002025
Número
2025NE000400
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
Nome da unidade
ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
Código da unidade de origem
180353
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250900211
Objeto
PRATO DESCARTAVEL
Valor inicial
R$ 293,00
Valor global
R$ 293,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 293,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180353
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 153163.99.2025N.0033
ID
716637
Identificador do contrato
15316399033412025
Número
2025NE003341
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065984/2025
Objeto
SNE 202510713
Valor inicial
R$ 3.740,00
Valor global
R$ 3.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15316305900172025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153079.99.2025N.0044
ID
719177
Identificador do contrato
15307999044832025
Número
2025NE004483
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.062207/2025-66
Objeto
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.062207/2025-66
Valor inicial
R$ 959,40
Valor global
R$ 959,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 959,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15307905900052025 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 153065.99.2025N.0045
ID
722180
Identificador do contrato
15306599045582025
Número
2025NE004558
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
SM7370/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Valor inicial
R$ 95,80
Valor global
R$ 95,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158425.99.2025N.0002
ID
732409
Identificador do contrato
15842599002102025
Número
2025NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS ALEGRE
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código da unidade de origem
158425
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23149.001923/2024-85
Objeto
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
Valor inicial
R$ 69,50
Valor global
R$ 69,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158425
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15842505900102024 - UASG Minuta: 158425
-
Empenho 380232.99.2025N.0020
ID
741853
Identificador do contrato
38023299020172025
Número
2025NE002017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Nome da unidade
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código da unidade de origem
380232
Nome da unidade de origem
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20251004351
Objeto
SACO PLÁTICO PARA EMBALAGEM
Valor inicial
R$ 180,00
Valor global
R$ 180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 180,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380232
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 154051.99.2025N.0014
ID
743657
Identificador do contrato
15405199014482025
Número
2025NE001448
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.915464/2025-05
Objeto
01 - ESTOQUE
Valor inicial
R$ 4.646,00
Valor global
R$ 4.646,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.646,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
90114/2025
Informação complementar
15405105901142025 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 158377.99.2025N.0001
ID
756367
Identificador do contrato
15837799001862025
Número
2025NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS SALINA
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código da unidade de origem
158377
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23396.002712/2024-48
Objeto
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGAO 90020/2024
Valor inicial
R$ 371,70
Valor global
R$ 371,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 371,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158377
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15837705900202024 - UASG Minuta: 158377
