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ID
628086
Identificador do contrato
15836699000672025
Número
2025NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.002144.2025-65
Objeto
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP60ADN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (MANUTENÇÃO), UNIDADE DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS. VALOR DE R$ 54.337,00.
Data da assinatura
18/07/2025
Início da vigência
18/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.232,00
Valor global
R$ 3.232,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.232,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15303305900052025 - UASG Minuta: 158366
