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ID
348352
Identificador do contrato
18039199001412024
Número
2024NE000141
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código da unidade de origem
180391
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00302899/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
11/12/2024
Valor inicial
R$ 411,20
Valor global
R$ 411,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 411,20
Valor acumulado
R$ 411,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180391
Número da licitação
90010/2024
