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ID
351121
Identificador do contrato
15442199010032024
Número
2024NE001003
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.041116/2024-57
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, CONF. OFÍCIO Nº 14/2024 - STL, PROC. SIPAC: 23402.041116/2024-57.
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 622,23
Valor global
R$ 622,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 622,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15442105000162023 - UASG Minuta: 154421
