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ID
636807
Identificador do contrato
11079499002772025
Número
2025NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.000704/2025-86
Objeto
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8104005). *ALMX
Data da assinatura
09/07/2025
Início da vigência
09/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 334,00
Valor global
R$ 334,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
11079405900122024 - UASG Minuta: 110794
