-
ID
376666
Identificador do contrato
15809999003162022
Número
2022NE000316
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26413
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF TRIANG. MINEIRO
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código da unidade de origem
158099
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23199.005583/2021-23
Objeto
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE- PREGÃO 02/2022- SE 20/2022 CAP- IFTM REITORIA
Data da assinatura
13/10/2022
Data da publicação
13/10/2022
Início da vigência
13/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 361,00
Valor global
R$ 361,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 361,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158099
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15809905000022022 - UASG Minuta: 158099
