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ID
309083
Identificador do contrato
15404699001522024
Número
2024NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011143/2023-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 145/2023, 113/2023, 292/2023 E 281/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
30/01/2024
Início da vigência
30/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.334,47
Valor global
R$ 1.334,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.334,47
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15404605000212023 - UASG Minuta: 154046
