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ID
648603
Identificador do contrato
15306399021362025
Número
2025NE002136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26239
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código da unidade de origem
153063
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23073.062103/2025-71
Objeto
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2082/2025. PREGÃO 90017/2024. REC. SPO.
Valor inicial
R$ 4.152,90
Valor global
R$ 4.152,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.152,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.811.487/0001-71
Nome do fonecedor
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153063
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
15306305900172024 - UASG Minuta: 153063
