-
Empenho 323031.99.2021N.0007
ID
125613
Identificador do contrato
32303199007042021
Número
2021NE000704
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32205
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.CENTRAL DA ANP
Nome da unidade
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
48610.210605/2021-98
Objeto
SABS 85/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO-CFTV CONFORME OFÍCIO Nº 375/2021/SGA-CA/SGA/ANP-RJ-E DE 06/12/21.
Data da assinatura
06/12/2021
Data da publicação
08/12/2021
Início da vigência
06/12/2021
Fim da vigência
06/06/2022
Valor inicial
R$ 8.415,00
Valor global
R$ 8.415,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.415,00
Valor acumulado
R$ 8.415,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323031
Número da licitação
00029/2021
-
Empenho 200129.99.2024N.0000
ID
264313
Identificador do contrato
20012999000902024
Número
2024NE000090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/AL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS
Código da unidade de origem
200129
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08670.000947/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED.
Data da assinatura
28/03/2024
Data da publicação
28/03/2024
Início da vigência
28/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.038,00
Valor global
R$ 1.038,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.038,00
Valor acumulado
R$ 1.038,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200129
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
20012906900022024 - UASG Minuta: 200129
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285675
Identificador do contrato
15814799003722024
Número
2024NE000372
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.021466/2023-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NA REITORIA. PREGÃO 19/2023. PROCESSO DE ORIGEM. 23041.021466/2023-62.
Data da assinatura
24/06/2024
Data da publicação
24/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.925,90
Valor global
R$ 3.925,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.925,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 240108.99.2024N.0000
ID
288291
Identificador do contrato
24010899000412024
Número
2024NE000041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/C.PAULIS/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240108
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.002572/2023-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI NR. 01340.002572/2023-30, RC SEACP-024/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-093/2024.
Data da assinatura
26/06/2024
Início da vigência
26/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.921,10
Valor global
R$ 1.921,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.921,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240108
Número da licitação
00168/2023
Informação complementar
24010805001682023 - UASG Minuta: 240108
-
Empenho 156655.99.2024N.0001
ID
294222
Identificador do contrato
15665599001032024
Número
2024NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.025467/2024-67
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - LAMPADAS E ACESSÓRIOS - PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 19/202 - UASG 158147, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 23041.025467/2024-67.
Data da assinatura
25/07/2024
Data da publicação
25/07/2024
Início da vigência
25/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.666,20
Valor global
R$ 7.666,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.666,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 152803.99.2024N.0001
ID
298055
Identificador do contrato
15280399001312024
Número
2024NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.050693/2023-03
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO GRUPO 3026(MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR,EM 05/08/2024. PREGÃO 00019/2023 UASG DO PREGÃO 158147(REITORIA).PROC:23041.050693/2023-03
Data da assinatura
06/08/2024
Data da publicação
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.872,75
Valor global
R$ 3.872,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.872,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 158383.99.2024N.0002
ID
323279
Identificador do contrato
15838399002832024
Número
2024NE000283
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.002282/2024-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PROC 23041.002282/2024-84. PREGÃO 19/2023 UASG 158147.
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.238,10
Valor global
R$ 2.238,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.238,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 090016.99.2024N.0005
ID
323557
Identificador do contrato
09001699005902024
Número
2024NE000590
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2024/00688.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. PREGÃO 90050/2024, ATA JFRJ-ARP-2024-00070, JFRJ-DES-2024/36284 *ID-154-SIE* *RP*
Data da assinatura
02/10/2024
Início da vigência
08/10/2024
Fim da vigência
03/12/2024
Valor inicial
R$ 3.499,00
Valor global
R$ 3.499,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.499,00
Valor acumulado
R$ 3.499,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
09001605900502024 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 158381.99.2024N.0002
ID
336066
Identificador do contrato
15838199002402024
Número
2024NE000240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.051932/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO (LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, TEMPORAZIDOR, DISNUNTOR E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 19/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021466/2023-62 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051932/2023-34 - ITENS 06, 07, 14, 15, 65, 66, 69, 72, 74, 123, 163 E 168.
Data da assinatura
12/11/2024
Data da publicação
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25.159,34
Valor global
R$ 25.159,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.159,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 153163.99.2024N.0015
ID
339394
Identificador do contrato
15316399015272024
Número
2024NE001527
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.035689/2024-21
Objeto
SNE 202405953
Data da assinatura
23/07/2024
Data da publicação
23/07/2024
Início da vigência
23/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.290,20
Valor global
R$ 1.290,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.290,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00233/2023
Informação complementar
15316305002332023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158382.99.2024N.0002
ID
344018
Identificador do contrato
15838299002752024
Número
2024NE000275
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.050534/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 192023 - GERENCIADOR REITORIA
Data da assinatura
28/11/2024
Data da publicação
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 9.193,50
Valor global
R$ 9.193,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.193,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 158381.99.2024N.0002
ID
346032
Identificador do contrato
15838199002792024
Número
2024NE000279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.051932/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO (LÂMPADA LED) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 19/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021466/2023-62 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051932/2023-34 - ITEM 07.
Data da assinatura
29/11/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.565,00
Valor global
R$ 5.565,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.565,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 153163.99.2024N.0032
ID
351742
Identificador do contrato
15316399032342024
Número
2024NE003234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.059875/2024-56
Objeto
SN 202409767
Data da assinatura
30/10/2024
Data da publicação
30/10/2024
Início da vigência
30/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.160,80
Valor global
R$ 5.160,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.160,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00233/2023
Informação complementar
15316305002332023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158380.99.2024N.0001
ID
358448
Identificador do contrato
15838099001492024
Número
2024NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.035292/2024-04
Objeto
MATERIAIS ELETRICOS
Data da assinatura
10/10/2024
Data da publicação
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.372,36
Valor global
R$ 2.372,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.372,36
Valor acumulado
R$ 2.372,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
-
Empenho 153163.99.2024N.0033
ID
362888
Identificador do contrato
15316399033132024
Número
2024NE003313
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.060704/2024-70
Objeto
SNE 202409850
Data da assinatura
01/11/2024
Data da publicação
01/11/2024
Início da vigência
01/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 95,26
Valor global
R$ 95,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00242/2023
Informação complementar
15316305002422023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0033
ID
362889
Identificador do contrato
15316399033142024
Número
2024NE003314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.060844/2024-48
Objeto
SNE 202409863
Data da assinatura
01/11/2024
Data da publicação
01/11/2024
Início da vigência
01/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 95,26
Valor global
R$ 95,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00242/2023
Informação complementar
15316305002422023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0037
ID
363165
Identificador do contrato
15316399037022024
Número
2024NE003702
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.064080/2024-60
Objeto
SNE 202410355
Data da assinatura
19/11/2024
Data da publicação
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 476,30
Valor global
R$ 476,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 476,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00242/2023
Informação complementar
15316305002422023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 154069.99.2024N.0018
ID
378568
Identificador do contrato
15406999018622024
Número
2024NE001862
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.021010/2024-83
Objeto
PROT:15000201(12795,00){SRP3311/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3311/2024. TED: 12164 - TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
Data da assinatura
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.795,00
Valor global
R$ 12.795,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.795,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15406905900222024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 154359.99.2022N.0013
ID
388339
Identificador do contrato
15435999013092022
Número
2022NE001309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.018704/2022-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS URUGUAIANA, SE 231/2022.
Data da assinatura
05/09/2022
Data da publicação
05/09/2022
Início da vigência
05/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.040,00
Valor global
R$ 3.040,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.040,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
15435905000182022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2022N.0019
ID
388856
Identificador do contrato
15435999019692022
Número
2022NE001969
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.025105/2022-62
Objeto
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (PE 18/2022 :: ITEM 41)
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 6.080,00
Valor global
R$ 6.080,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.080,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
15435905000182022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0004
ID
389159
Identificador do contrato
15435999004292023
Número
2023NE000429
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.010374/2023-13
Objeto
LUMINÁRIA (PE 18/2022 - ITEM 41)
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.256,00
Valor global
R$ 4.256,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.256,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
15435905000182022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153028.99.2024N.0001
ID
394712
Identificador do contrato
15302899001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.011488/2023-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS - NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
17/01/2024
Início da vigência
17/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.167,50
Valor global
R$ 17.167,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.167,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00049/2023
Informação complementar
15302805000492023 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 158280.99.2024N.0000
ID
396474
Identificador do contrato
15828099000562024
Número
2024NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23324.001765.2024-95
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2023 UASG: 158138 PROCESSO:23324.001765.2024-95.
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 906,27
Valor global
R$ 906,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 906,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 158280.99.2024N.0000
ID
396482
Identificador do contrato
15828099000572024
Número
2024NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23324.001765.2024-95
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2023 UASG: 158138 PROCESSO:23324.001765.2024-95.
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 574,50
Valor global
R$ 574,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 574,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 152141.99.2024N.0000
ID
399011
Identificador do contrato
15214199000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMP SAMAMBAIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código da unidade de origem
152141
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23160.000442.2024-02
Objeto
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 438/2024 DRAP/DGSA/RIFB/IFB E PROCESSO: 23160.000442/2024-02.
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 704,20
Valor global
R$ 704,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 704,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
15814305000242023 - UASG Minuta: 152141
-
Empenho 110794.99.2024N.0006
ID
399388
Identificador do contrato
11079499006882024
Número
2024NE000688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
OPERACAO ACOLHIDA
Nome da unidade
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código da unidade de origem
110794
Nome da unidade de origem
SECRETARIA EXECUTIVA/OPERACAO ACOLHIDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60301.001514/2024-03
Objeto
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODUTO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90001/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP ACOLHIDA (7621122).
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 78,78
Valor global
R$ 78,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110794
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
11079405900012024 - UASG Minuta: 110794
-
Empenho 154052.99.2022N.0002
ID
404535
Identificador do contrato
15405299002762022
Número
2022NE000276
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.924570/2022-29
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO 23114.924570/2022-29. RECURSO PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR., TED Nº 10606 - 2022NC000151/FNDE - Nº DE TRANSFERÊNCIA 1AAFUR/2022.
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
26/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.950,00
Valor global
R$ 5.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
15405205000342022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 158516.99.2024N.0037
ID
406087
Identificador do contrato
15851699037942024
Número
2024NE003794
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 12014/2023, CONFORME MEMO-E 238/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALMOXARIFADO)
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 968,78
Valor global
R$ 968,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 968,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158131.99.2023N.0001
ID
411681
Identificador do contrato
15813199001502023
Número
2023NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.015790/2021-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, CONSIDERANDO O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DOC. SEI Nº 2071751, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.
Data da assinatura
04/08/2023
Data da publicação
04/08/2023
Início da vigência
04/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.490,24
Valor global
R$ 1.490,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.490,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158336
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
15833605000132022 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158138.99.2024N.0005
ID
412597
Identificador do contrato
15813899005202024
Número
2024NE000520
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DA PARAIBA
Nome da unidade
IFPB - REITORIA
Código da unidade de origem
158138
Nome da unidade de origem
IFPB - REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23381.005703.2024-78
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ABRAÇADEIRAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC.23381.005703.2024-78. PREGÃO 06/2023. UASG 158138.
Data da assinatura
08/11/2024
Data da publicação
08/11/2024
Início da vigência
08/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.671,40
Valor global
R$ 3.671,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.671,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158138
-
Empenho 158318.99.2024N.0000
ID
413588
Identificador do contrato
15831899000752024
Número
2024NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CEDRO
Nome da unidade
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código da unidade de origem
158318
Nome da unidade de origem
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23262.002008/2024-19
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA - PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO EJA/EPT DO IFCE CAMPUS CEDRO - PE. 72/2023, UASG DA COMPRA: 158146 - PROCESSO SEI:23262.002008/2024-19.
Data da assinatura
26/08/2024
Início da vigência
26/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.345,00
Valor global
R$ 3.345,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.345,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2023
Informação complementar
15814605000722023 - UASG Minuta: 158318
-
Empenho 158516.99.2024N.0036
ID
415225
Identificador do contrato
15851699036202024
Número
2024NE003620
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
58CRICOM - MEMO 11/2024 CCTM-CRI - DANIEL MAXIMO
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 140,84
Valor global
R$ 140,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0036
ID
415510
Identificador do contrato
15851699036272024
Número
2024NE003627
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
58CRICOM - MEMO 18/2024 CCTM-CRI - DANIEL
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 211,26
Valor global
R$ 211,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 211,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0039
ID
415916
Identificador do contrato
15851699039012024
Número
2024NE003901
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-8
Objeto
39CRICOE - MEMO 30/2024 CCTED-CRI - LUCASS
Data da assinatura
13/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 352,10
Valor global
R$ 352,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 352,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 168005.99.2023N.0002
ID
416850
Identificador do contrato
16800599002462023
Número
2023NE000246
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/000025-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000406 - 2022PR000025 - PC 64.537 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26).
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
13/04/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 99.998,00
Valor global
R$ 99.998,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99.998,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16800505000252022 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 158516.99.2024N.0039
ID
418552
Identificador do contrato
15851699039722024
Número
2024NE003972
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO-E 321/2024 - DAM-SJE. CÂMPUS SÃO JOSÉ. (99SJEDAC)
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 765,40
Valor global
R$ 765,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 765,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158380.99.2024N.0001
ID
429765
Identificador do contrato
15838099001782024
Número
2024NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.035292/2024-04
Objeto
MATERIAIS ELETRICOS
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.852,65
Valor global
R$ 1.852,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.852,65
Valor acumulado
R$ 1.852,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
-
Empenho 151911.99.2024N.0000
ID
430834
Identificador do contrato
15191199000942024
Número
2024NE000094
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.031259/2023-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23357.031259/2023-77.
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.019,94
Valor global
R$ 6.019,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.019,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15846505000132023 - UASG Minuta: 151911
-
Empenho 158488.99.2024N.0001
ID
431643
Identificador do contrato
15848899001022024
Número
2024NE000102
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS VOLTA REDOND
Nome da unidade
CAMPUS VOLTA REDONDA
Código da unidade de origem
158488
Nome da unidade de origem
CAMPUS VOLTA REDONDA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23274.000198/2022-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA.
Data da assinatura
28/12/2024
Data da publicação
28/12/2024
Início da vigência
28/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.444,55
Valor global
R$ 13.444,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.444,55
Valor acumulado
R$ 13.444,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158488
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 158464.99.2024N.0002
ID
440064
Identificador do contrato
15846499002482024
Número
2024NE000248
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS RECIFE
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS RECIFE
Código da unidade de origem
158464
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS RECIFE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23295.22088/2023-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROC. 23295.22088/2023-49 - PREGÃO: 13/2023 - ATA: 06/2024,
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 262,50
Valor global
R$ 262,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 262,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15846505000132023 - UASG Minuta: 158464
-
Empenho 154069.99.2024N.0021
ID
440728
Identificador do contrato
15406999021392024
Número
2024NE002139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.021057/2024-47
Objeto
PROT:15000201(930,00){SRP3370/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA PARA ELETRODUTO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3370
Data da assinatura
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 930,00
Valor global
R$ 930,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 930,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15406905900232024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 158378.99.2024N.0002
ID
443516
Identificador do contrato
15837899002202024
Número
2024NE000220
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158378
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23393.000699/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.152,10
Valor global
R$ 1.152,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.152,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15837805900102024 - UASG Minuta: 158378
-
Empenho 158270.99.2024N.0001
ID
443558
Identificador do contrato
15827099001002024
Número
2024NE000100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP S.PAULO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SAO PAULO
Código da unidade de origem
158270
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23306.006448.2024-54
Objeto
PREGÃO 91101/2024 - UG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP: 23306.006448.2024-54 - SETOR SOLICITANTE SEL/SPO - CONFORME DFD N.º 02/2024 - SEL-SPO/DEL-SPO/DRG/SPO/IFSP.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.107,50
Valor global
R$ 1.107,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.107,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
91101/2024
Informação complementar
15815405911012024 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 158516.99.2024N.0037
ID
443570
Identificador do contrato
15851699037742024
Número
2024NE003774
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
03ARUCOE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 43/2024 - CCTM-ARU - CONSUMO ELETROMECANICA QUADRO CAIXA DE METAL
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 726,66
Valor global
R$ 726,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 726,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158378.99.2024N.0002
ID
443768
Identificador do contrato
15837899002632024
Número
2024NE000263
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26410
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFNMG/CAMPUS JANUAR
Nome da unidade
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código da unidade de origem
158378
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23393.000699/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.173,10
Valor global
R$ 2.173,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.173,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15837805900102024 - UASG Minuta: 158378
-
Empenho 158516.99.2024N.0039
ID
447676
Identificador do contrato
15851699039082024
Número
2024NE003908
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA A ILUMINAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS DA ÁREA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS DO CAMPUS LAGES MEMO 55/2024/CCTEME-LGS. PAT02LGS 02LGSPIN
Data da assinatura
13/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 176,05
Valor global
R$ 176,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 176,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 154671.99.2024N.0001
ID
451242
Identificador do contrato
15467199001212024
Número
2024NE000121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS ASSIS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA
Código da unidade de origem
154671
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019753/2024-38
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO - PE 90005/2024 - UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND - PROC. 23411.019753/2024-38 - DOC. SEI 3295166.
Data da assinatura
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 349,80
Valor global
R$ 349,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 349,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 154671
-
Empenho 254445.99.2025N.0003
ID
455772
Identificador do contrato
25444599003692025
Número
2025NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25386.001421/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO // OF 2024 1061 (R) // PREGÃO 90184/2024 // VIGÊNCIA: DE 20/09/2024 A 20/09/2025 // UASG 254445
Data da assinatura
11/02/2025
Início da vigência
11/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.329,57
Valor global
R$ 1.329,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.329,57
Valor acumulado
R$ 1.329,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90184/2024
Informação complementar
25444505901842024 - UASG Minuta: 254445
-
Empenho 158471.99.2024N.0001
ID
457167
Identificador do contrato
15847199001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/PRINCESA ISABE
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
Código da unidade de origem
158471
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23169.001326.2024-12
Objeto
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. PREGAO ELETRONICO N.° 06/2023 - UASG 158138. PROCESSO N.° 23169.001326.2024-12
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.544,25
Valor global
R$ 2.544,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.544,25
Valor acumulado
R$ 2.544,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158471
-
Empenho 153163.99.2022N.0023
ID
458882
Identificador do contrato
15316399023962022
Número
2022NE002396
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.059758/2022-21
Objeto
SNE 202208309
Data da assinatura
04/10/2022
Data da publicação
04/10/2022
Início da vigência
04/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 12.658,80
Valor global
R$ 12.658,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.658,80
Valor acumulado
R$ 12.658,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00041/2022
Informação complementar
15316305000412022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0008
ID
460312
Identificador do contrato
15316399008222023
Número
2023NE000822
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.017661/2023-21
Objeto
SNE 2023002524
Data da assinatura
03/04/2023
Data da publicação
03/04/2023
Início da vigência
03/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.204,00
Valor global
R$ 6.204,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.204,00
Valor acumulado
R$ 6.204,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00041/2022
Informação complementar
15316305000412022 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158516.99.2024N.0037
ID
463819
Identificador do contrato
15851699037302024
Número
2024NE003730
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
EMPENHO - AQUISIÇÃO DE LIMPADOR CONTATO EM SPRAY PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DO SETOR DE CTIC DO CAMPUS LAGES MEMO 008/2024/DAM-LGS PAT39LGS 39LGSGER
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.530,80
Valor global
R$ 1.530,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.530,80
Valor acumulado
R$ 1.530,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 155895.99.2024N.0001
ID
463963
Identificador do contrato
15589599001982024
Número
2024NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CATOLE DO ROCH
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA
Código da unidade de origem
155895
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23800.001409.2024-17
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO /MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 158138.
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 372,02
Valor global
R$ 372,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 372,02
Valor acumulado
R$ 372,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 155895
-
Empenho 154676.99.2024N.0002
ID
466427
Identificador do contrato
15467699002652024
Número
2024NE000265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019871/2024-46
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PE 90005/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001500/2024-16 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.019871/2024-46 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 14.364,95
Valor global
R$ 14.364,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.364,95
Valor acumulado
R$ 14.364,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 154676.99.2024N.0001
ID
466457
Identificador do contrato
15467699001892024
Número
2024NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019829/2024-25
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90005/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXEC. ORC. FINAN. 23411.019829/2024-25 EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 756,05
Valor global
R$ 756,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 756,05
Valor acumulado
R$ 756,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 156542.99.2022N.0001
ID
467158
Identificador do contrato
15654299001592022
Número
2022NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020519/2022-91
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO , CFME DOC SEI 2054819 PROCESSO 23411.020519/2022-91, PREGÃO 02/2022 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA .
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
24/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 560,00
Valor global
R$ 560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,00
Valor acumulado
R$ 560,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15800905000022022 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 158516.99.2024N.0030
ID
467798
Identificador do contrato
15851699030412024
Número
2024NE003041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
15JLECOA - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS JOINVILLE - MEMO 153/2024-COINFRA-JLE - SERVIDORA RESPONSÁVEL GILMARA PETRY
Data da assinatura
18/10/2024
Data da publicação
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.193,75
Valor global
R$ 7.193,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.193,75
Valor acumulado
R$ 7.193,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158399.99.2024N.0001
ID
470858
Identificador do contrato
15839999001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS T.BORBA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA
Código da unidade de origem
158399
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.019541/2024-51
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90005/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM : 488. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001500/2024-16, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019541/2024-16. FORNECEDOR: GR COMÉRCIO LTDA.
Data da assinatura
29/12/2024
Início da vigência
29/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.098,80
Valor global
R$ 2.098,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.098,80
Valor acumulado
R$ 2.098,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 158399
-
Empenho 158467.99.2024N.0005
ID
471714
Identificador do contrato
15846799005342024
Número
2024NE000534
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23206.005782.2024-48
Objeto
PL-DEME. PREGÃO 90011/2024. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)21231093. PROCESSO SUAP 23206.005782.2024-48, DATADO DE 30/12/2024
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 378,60
Valor global
R$ 378,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378,60
Valor acumulado
R$ 378,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158467
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15846705900112024 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 158467.99.2024N.0004
ID
471715
Identificador do contrato
15846799004412024
Número
2024NE000441
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23206.002641.2024-73
Objeto
PL-DEME.PREGÃO 90011/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005733.2024-13.
Data da assinatura
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 631,00
Valor global
R$ 631,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 631,00
Valor acumulado
R$ 631,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158467
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
15846705900112024 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 154849.99.2024N.0001
ID
478993
Identificador do contrato
15484999001872024
Número
2024NE000187
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS CABO
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
Código da unidade de origem
154849
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23518.022239/2023-51
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRÍCOS. PREGÃO 13/2023 (UASG 158465). REQUISITANTE CMPSG/CTIC. ORDENAÇÃO 1579562. PROCESSO 23518.022239/2023-51
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.264,75
Valor global
R$ 3.264,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.264,75
Valor acumulado
R$ 3.264,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15846505000132023 - UASG Minuta: 154849
-
Empenho 154055.99.2024N.0007
ID
479291
Identificador do contrato
15405599007582024
Número
2024NE000758
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26268
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
154055
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23118.017470/2024-76
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO/ELETRONICOS PARA ATENDER O CAMPUS DE PRESIDENTE MEDICI
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.427,32
Valor global
R$ 1.427,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.427,32
Valor acumulado
R$ 1.427,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154055
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 155894.99.2024N.0001
ID
480712
Identificador do contrato
15589499001392024
Número
2024NE000139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/ITABAIANA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS ITABAIANA
Código da unidade de origem
155894
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS ITABAIANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23798.000555.2023-22
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 06/2023. UASG 158138. PROCESSO ELETRÔNICO: 23798.000555.2023-22.
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.526,60
Valor global
R$ 1.526,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.526,60
Valor acumulado
R$ 1.526,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 155894
-
Empenho 240108.99.2024N.0001
ID
482276
Identificador do contrato
24010899001362024
Número
2024NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/C.PAULIS/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240108
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.002572/2023-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-047/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-299/2024.
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.399,50
Valor global
R$ 2.399,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.399,50
Valor acumulado
R$ 2.399,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240108
Número da licitação
00168/2023
Informação complementar
24010805001682023 - UASG Minuta: 240108
-
Empenho 158463.99.2024N.0001
ID
485537
Identificador do contrato
15846399001142024
Número
2024NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código da unidade de origem
158463
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS IPOJUCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23296.014748/2023-08
Objeto
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEMANDAS DO IFPE CAMPUS IPOJUCA (ELETRODUTO), PREGÃO: 13/2023, UASG: POLO 158465, PROCESSO: 23296.014748/2023-08.
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
11/03/2025
Valor inicial
R$ 843,00
Valor global
R$ 843,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 843,00
Valor acumulado
R$ 843,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 153290.99.2025N.0000
ID
485624
Identificador do contrato
15329099000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.ODONTOL./UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código da unidade de origem
153290
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.267495/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FILTRO DE LINHA). SOLICITANTE: ALAN/SETOR TECNOLOGIA INFORMAÇÃO PREGÃO SRP N. 40/2023 - PROCESSO SEI N. 23072.247329/2023-99
Data da assinatura
11/03/2025
Início da vigência
11/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 431,60
Valor global
R$ 431,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 431,60
Valor acumulado
R$ 431,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153290
-
Empenho 154052.99.2025N.0000
ID
489231
Identificador do contrato
15405299000342025
Número
2025NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.902770/2025-73
Objeto
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.907781/2024-69.
Data da assinatura
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.072,50
Valor global
R$ 1.072,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.072,50
Valor acumulado
R$ 1.072,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
90107/2024
Informação complementar
15405205901072024 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 257027.99.2024N.0004
ID
491147
Identificador do contrato
25702799004112024
Número
2024NE000411
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25037.000438/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
Data da assinatura
19/03/2025
Início da vigência
19/03/2025
Fim da vigência
19/04/2025
Valor inicial
R$ 1.605,14
Valor global
R$ 1.605,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.605,14
Valor acumulado
R$ 1.605,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158136.99.2024N.0004
ID
493914
Identificador do contrato
15813699004762024
Número
2024NE000476
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE-REITORIA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
158136
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23294.032465/2023-56
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REITORIA DO IFPE, ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2023 (UASG 158465)CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO SEI 23294.032465/2023-56. *2024ND000761*
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.440,15
Valor global
R$ 6.440,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.440,15
Valor acumulado
R$ 6.440,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158465
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15846505000132023 - UASG Minuta: 158136
-
Empenho 152144.99.2024N.0000
ID
496557
Identificador do contrato
15214499000802024
Número
2024NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SAO SEBASTIA
Nome da unidade
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
152144
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23512.000844.2022-08
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME DESPACHO 166/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA.
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.056,30
Valor global
R$ 1.056,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.056,30
Valor acumulado
R$ 1.056,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
15814305000242023 - UASG Minuta: 152144
-
Empenho 153287.99.2025N.0000
ID
509767
Identificador do contrato
15328799000082025
Número
2025NE000008
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.FIL.C.HUM./UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG
Código da unidade de origem
153287
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.267497/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA - ITEM 184 DO PE 40/2023 DLO/UFMG. SETOR DE SERVIÇOS GERAIS.
Data da assinatura
11/03/2025
Início da vigência
11/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 215,80
Valor global
R$ 215,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153287
-
Empenho 154055.99.2025N.0002
ID
567043
Identificador do contrato
15405599002412025
Número
2025NE000241
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26268
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
154055
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23118.007994/2025-30
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ
Data da assinatura
03/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 713,66
Valor global
R$ 713,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 713,66
Valor acumulado
R$ 713,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154055
Número da licitação
90032/2024
-
Empenho 090173.99.2025N.0001
ID
568303
Identificador do contrato
09017399001612025
Número
2025NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Nome da unidade
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Código da unidade de origem
090173
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
024.00041949/2025-49
Objeto
HOLOFORTES, LUMIÁRIAS
Data da assinatura
05/05/2025
Data da publicação
05/06/2025
Início da vigência
05/06/2025
Fim da vigência
15/06/2025
Valor inicial
R$ 2.158,45
Valor global
R$ 2.158,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.158,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90173
Número da licitação
90020/2025
-
Empenho 158395.99.2025N.0000
ID
575211
Identificador do contrato
15839599000922025
Número
2025NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.011431/2025-21
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROC. SEI 23411.011431/2025-21.
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.304,04
Valor global
R$ 3.304,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.304,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 158395
-
Empenho 158675.99.2025N.0001
ID
609868
Identificador do contrato
15867599001042025
Número
2025NE000104
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.IBIRUBA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA
Código da unidade de origem
158675
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23366.000541/2025-51
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90037/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - BÁRBARA K. SCHLINTWEIN.
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 262,00
Valor global
R$ 262,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 262,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
15814105900372024 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 156678.99.2025N.0002
ID
610974
Identificador do contrato
15667899002042025
Número
2025NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26453
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da unidade de origem
156678
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23854.006432/2024-64
Objeto
PROT.:1511(3239,50){RE 9/2025:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0442106.
Data da assinatura
18/06/2025
Início da vigência
18/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.239,50
Valor global
R$ 3.239,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.239,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156678
Número da licitação
90181/2025
Informação complementar
15667805901812025 - UASG Minuta: 156678
-
Empenho 153280.99.2025N.0001
ID
611643
Identificador do contrato
15328099001052025
Número
2025NE000105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESC.ENGENHARIA/UFMG
Nome da unidade
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
Código da unidade de origem
153280
Nome da unidade de origem
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.267460/2023-72
Objeto
SOLIC.:DEP.PRODUCAO.PMS:10522. CARLOS VENANCIO .31 3409-4882.DEP@DEP.UFMG.BR . AGENTE DE COMPRAS:EDMILSON.31 3409- 1878.SCOMPRAS@ADM.ENG.UFMG.BR.EMAIL/TEL.EMPRESA:GRCOMERCIO@GRCOMERCIO.COM.BR TEL (31) 2524-4020
Data da assinatura
10/07/2025
Início da vigência
10/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 151,06
Valor global
R$ 151,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 151,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153280
-
Empenho 102116.99.2025N.4082
ID
613518
Identificador do contrato
10211699082922025
Número
2025NE408292
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Nome da unidade
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código da unidade de origem
102116
Nome da unidade de origem
ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00005468/2025-11
Objeto
MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
04/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
03/09/2025
Valor inicial
R$ 4.438,50
Valor global
R$ 4.438,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.438,50
Valor acumulado
R$ 4.438,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102116
Número da licitação
90013/2025
-
Empenho 153029.99.2025N.0002
ID
616318
Identificador do contrato
15302999002032025
Número
2025NE000203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL OESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código da unidade de origem
153029
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.030252/2025-81
Objeto
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Data da assinatura
14/07/2025
Início da vigência
14/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.269,80
Valor global
R$ 2.269,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.269,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153029
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15302905900012025 - UASG Minuta: 153029
-
Empenho 153103.99.2025N.0015
ID
617426
Identificador do contrato
15310399015672025
Número
2025NE001567
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077084268202483
Objeto
SM 18052/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
23/06/2025
Início da vigência
23/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.251,20
Valor global
R$ 2.251,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.251,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158345.99.2025N.0001
ID
624177
Identificador do contrato
15834599001002025
Número
2025NE000100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/P.VELHOCALAMA
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código da unidade de origem
158345
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.007502/2025-71
Objeto
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER À DEMANDA DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 2687111, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90024/2024 E AO PROCESSO Nº 23243.007502/2025-71.
Data da assinatura
03/07/2025
Início da vigência
03/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.550,20
Valor global
R$ 1.550,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15814805900242024 - UASG Minuta: 158345
-
Empenho 158343.99.2025N.0000
ID
625438
Identificador do contrato
15834399000732025
Número
2025NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS ARIQUEM
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO
Código da unidade de origem
158343
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.007525/2025-85
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IFRO/CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME DOCUMENTOS SEI NS. 2686336 E 2696454.
Data da assinatura
08/07/2025
Início da vigência
08/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.085,14
Valor global
R$ 1.085,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.085,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15814805900242024 - UASG Minuta: 158343
-
Empenho 158263.99.2025N.0002
ID
633538
Identificador do contrato
15826399002212025
Número
2025NE000221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.SERTAO
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código da unidade de origem
158263
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23371000373202524
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO 21/2025 - ALMOXARIFADO. DESPACHO DAOF NR. 96/2025. PE 90037/2024 - UASG 158141.
Data da assinatura
25/08/2025
Início da vigência
25/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.382,00
Valor global
R$ 1.382,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.382,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
15814105900372024 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153079.99.2025N.0020
ID
638583
Identificador do contrato
15307999020072025
Número
2025NE002007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.027028/2025-82
Objeto
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - PALOTINA - 23075.027028/2025-82
Data da assinatura
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.002,10
Valor global
R$ 1.002,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90050/2024
Informação complementar
15307905900502024 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158402.99.2025N.0000
ID
643493
Identificador do contrato
15840299000672025
Número
2025NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.012643/2025-26
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROC. 23411.012643/2025-26, CAMPUS UMUARAMA, GR COMERCIO LTDA.
Data da assinatura
10/07/2025
Início da vigência
10/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.448,60
Valor global
R$ 2.448,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.448,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 158402
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
646266
Identificador do contrato
15303799008342025
Número
2025NE000834
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.022539/2025-27
Objeto
MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2502/2025.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 149,90
Valor global
R$ 149,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15303705900252024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 154050.99.2025N.0006
ID
646440
Identificador do contrato
15405099006182025
Número
2025NE000618
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.020395/2024-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NO QUE SE REFERE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.992,50
Valor global
R$ 1.992,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.992,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90057/2024
Informação complementar
15405005900572024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 254448.99.2025N.0002
ID
649540
Identificador do contrato
25444899002012025
Número
2025NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCQS/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código da unidade de origem
254448
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25385.000484/2025-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE REDUÇÃO 1` X 3/4 CONDULETE TOP
Valor inicial
R$ 1.260,00
Valor global
R$ 1.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.260,00
Valor acumulado
R$ 1.260,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254448
Número da licitação
90011/2024
-
Empenho 153291.99.2025N.0000
ID
652169
Identificador do contrato
15329199000722025
Número
2025NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INST.CIEN.BIOL/UFMG
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
Código da unidade de origem
153291
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.249407/2025-51
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
Valor inicial
R$ 323,70
Valor global
R$ 323,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 323,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153291
-
Empenho 158157.99.2025N.0002
ID
652955
Identificador do contrato
15815799002622025
Número
2025NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23831.000039/2025-14
Objeto
ARP 13/2024 E PE 90001/2024 - 158488. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI. SOLICITANTE: DANIEL FERNANDES
Valor inicial
R$ 7.490,00
Valor global
R$ 7.490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.490,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158488
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15848805900012024 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 158635.99.2025N.0001
ID
653164
Identificador do contrato
15863599001422025
Número
2025NE000142
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS G.MIRIM
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código da unidade de origem
158635
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.012023/2024-95
Objeto
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DEMANDAS DO IFRO GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2750729, PROCESSO 23243.012023/2024-95.
Valor inicial
R$ 775,10
Valor global
R$ 775,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 775,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15814805900242024 - UASG Minuta: 158635
-
Empenho 158318.99.2025N.0000
ID
656994
Identificador do contrato
15831899000742025
Número
2025NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFCE/CAMPUS CEDRO
Nome da unidade
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código da unidade de origem
158318
Nome da unidade de origem
CAMPUS CEDRO/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23262.002241/2025-74
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA O IFCE CAMPUS CEDRO. CONFORME PREGÃO:90057/2024, UASG DA COMPRA:154050. PROCESSO SEI:23262.002241/2025-74.
Valor inicial
R$ 5.118,90
Valor global
R$ 5.118,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.118,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90057/2024
Informação complementar
15405005900572024 - UASG Minuta: 158318
-
Empenho 153163.99.2025N.0022
ID
657764
Identificador do contrato
15316399022002025
Número
2025NE002200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.053777/2025
Objeto
SNE 202508160
Valor inicial
R$ 4.006,70
Valor global
R$ 4.006,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.006,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
90070/2025
Informação complementar
15316305900702025 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153272.99.2025N.0000
ID
664024
Identificador do contrato
15327299000362025
Número
2025NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
P.REIT.EXTENS./UFMG
Nome da unidade
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG
Código da unidade de origem
153272
Nome da unidade de origem
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.230736/2025-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA (EECO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO NO 4220708.
Valor inicial
R$ 21,58
Valor global
R$ 21,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153272
-
Empenho 090121.99.2025N.0009
ID
666525
Identificador do contrato
09012199009742025
Número
2025NE000974
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Nome da unidade
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código da unidade de origem
090121
Nome da unidade de origem
ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250891621
Objeto
AQUIS DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO
Valor inicial
R$ 799,90
Valor global
R$ 799,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 799,90
Valor acumulado
R$ 799,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90121
Número da licitação
90150/2025
-
Empenho 153103.99.2025N.0025
ID
666787
Identificador do contrato
15310399025622025
Número
2025NE002562
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.139116/2025-14
Objeto
11.89 - SEACSIN SM 25658/2025.
Valor inicial
R$ 4.678,20
Valor global
R$ 4.678,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.678,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 164204.99.2025N.4000
ID
674587
Identificador do contrato
16420499000722025
Número
2025NE400072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52222
Nome do órgão
FUNDACAO OSORIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNDACAO OSORIO
Nome da unidade
FUNDACAO OSORIO
Código da unidade de origem
164204
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSORIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
39/2024
Objeto
PE900017/2024 PROC 39/2024 - M. ELETRIC TIC - PTRES 171492 F1000 ND339030 SI 26 GR COMERC.
Valor inicial
R$ 2.043,80
Valor global
R$ 2.043,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.043,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
164204
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16420405900172024 - UASG Minuta: 164204
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
680111
Identificador do contrato
15310399026332025
Número
2025NE002633
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.142296/2025-11
Objeto
11.89 - SEASIN SM 26130/2025.
Valor inicial
R$ 2.261,50
Valor global
R$ 2.261,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.261,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158635.99.2025N.0001
ID
686953
Identificador do contrato
15863599001502025
Número
2025NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS G.MIRIM
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código da unidade de origem
158635
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.011476/2025-85
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTO DO PRS, PROCESSO SEI 23243.011476/2025-85.
Valor inicial
R$ 1.550,20
Valor global
R$ 1.550,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15814805900242024 - UASG Minuta: 158635
-
Empenho 380203.99.2025N.0009
ID
693281
Identificador do contrato
38020399009622025
Número
2025NE000962
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
Nome da unidade
ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
Código da unidade de origem
380203
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00347657/2025-14
Objeto
ELETRODUTO PLASTICO NBR 15465, EM PVC RIGIDO; NA COR PRETA, DIAMETRO NOMINAL: 2 POLEGADAS, APLICACAO EM INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO,CLASSE DE R ESISTENCIA PVC RIGIDO, ANTICHAMA
Valor inicial
R$ 2.662,50
Valor global
R$ 2.662,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.662,50
Valor acumulado
R$ 2.662,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380203
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 158533.99.2025N.0001
ID
698490
Identificador do contrato
15853399001142025
Número
2025NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS CACOAL
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código da unidade de origem
158533
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.005406/2025-98
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 1/2025/CSG E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2754804, PROCESSO 23243.005406/2025-98. PREGÃO SRP 90024/2024-158148.
Valor inicial
R$ 930,12
Valor global
R$ 930,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 930,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15814805900242024 - UASG Minuta: 158533
-
Empenho 158141.99.2025N.0002
ID
706670
Identificador do contrato
15814199002462025
Número
2025NE000246
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158325
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23363.000442/2025-07
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
Valor inicial
R$ 818,70
Valor global
R$ 818,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 818,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
15814105900372024 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 153029.99.2025N.0003
ID
709272
Identificador do contrato
15302999003592025
Número
2025NE000359
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL OESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código da unidade de origem
153029
Nome da unidade de origem
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.030252/2025-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS
Valor inicial
R$ 3.436,50
Valor global
R$ 3.436,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.436,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153029
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15302905900012025 - UASG Minuta: 153029
-
Empenho 158516.99.2024N.0011
ID
713142
Identificador do contrato
15851699011532024
Número
2024NE001153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
01FLNDAL - CONSUMO DALTEC - MEM. 063/2024 - DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 273,08
Valor global
R$ 273,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 273,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0014
ID
713187
Identificador do contrato
15851699014222024
Número
2024NE001422
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
02FLNADM - CONSUMO ADM - MEM. 006/2024 - DINFRA-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 1.889,06
Valor global
R$ 1.889,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.889,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0015
ID
713231
Identificador do contrato
15851699015632024
Número
2024NE001563
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
01FLNDAM - CONSUMO DAMM - MEM. 22/2024 - DAMM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 973,48
Valor global
R$ 973,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 973,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0016
ID
713376
Identificador do contrato
15851699016752024
Número
2024NE001675
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
01FLNDAE - CONSUMO DAE - MEM. 21/2024 - COINFRADAE-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 2.822,50
Valor global
R$ 2.822,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.822,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0017
ID
713422
Identificador do contrato
15851699017862024
Número
2024NE001786
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
27RAUCOS. EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 27/2024 CCSTFAB. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 870,03
Valor global
R$ 870,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 870,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0022
ID
713628
Identificador do contrato
15851699022732024
Número
2024NE002273
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
17RAUCOS. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 62/2024 DAE-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 1.151,08
Valor global
R$ 1.151,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.151,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0022
ID
713631
Identificador do contrato
15851699022672024
Número
2024NE002267
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
03RAUGEM. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 69/2024 COINFRA-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 176,05
Valor global
R$ 176,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 176,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0026
ID
713812
Identificador do contrato
15851699026712024
Número
2024NE002671
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
21RAUCOS. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 20/2024 CCEELT-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 128,56
Valor global
R$ 128,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 128,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0033
ID
713975
Identificador do contrato
15851699033252024
Número
2024NE003325
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
24RAUCOS. EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 26/2024 CCEELT-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 1.608,84
Valor global
R$ 1.608,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.608,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0033
ID
713980
Identificador do contrato
15851699033432024
Número
2024NE003343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
24RAUCOS. EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 28/2024 CCEELT-RAU. CAMPUS JARAGUA DO SUL RAU.
Valor inicial
R$ 804,42
Valor global
R$ 804,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 804,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153103.99.2025N.0029
ID
715743
Identificador do contrato
15310399029582025
Número
2025NE002958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077084268202483
Objeto
SM 28190/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Valor inicial
R$ 4.045,90
Valor global
R$ 4.045,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.045,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153267.99.2025N.0003
ID
716270
Identificador do contrato
15326799003142025
Número
2025NE000314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEMAI/UFMG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código da unidade de origem
153267
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.231024/2025-27
Objeto
AQUISICAO DE CABO TELEFONICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:DANIEL - DESPACHO:4626735- CONTATO : BRUNA - TELEFONE: (31) 2524-4020 E-MAIL: GRCOMERCIO@GRCOMERCIO.COM.BR
Valor inicial
R$ 2.110,00
Valor global
R$ 2.110,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.110,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153254
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15325405000402023 - UASG Minuta: 153267
-
Empenho 257027.99.2025N.0003
ID
716983
Identificador do contrato
25702799003082025
Número
2025NE000308
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MANAUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código da unidade de origem
257027
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25037.003191/2025-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (HASTE ATERRAMENTO) DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDIGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
Valor inicial
R$ 3.210,28
Valor global
R$ 3.210,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.210,28
Valor acumulado
R$ 3.210,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257027
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 154069.99.2025N.0016
ID
717366
Identificador do contrato
15406999016582025
Número
2025NE001658
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.021057/2024-47
Objeto
PROT:15000201(855,00){SRP1210/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP1210/2025.
Valor inicial
R$ 855,00
Valor global
R$ 855,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 855,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90023/2024
Informação complementar
15406905900232024 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 153103.99.2025N.0026
ID
719452
Identificador do contrato
15310399026192025
Número
2025NE002619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.142294/2025-14
Objeto
11.89 - SEASIN SM 26135/2025.
Valor inicial
R$ 3.630,00
Valor global
R$ 3.630,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.630,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 154047.99.2025N.0022
ID
720572
Identificador do contrato
15404799022162025
Número
2025NE002216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.034202/2024-99
Objeto
SRP 90002/2025 PEDIDO 5383 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Valor inicial
R$ 3.482,25
Valor global
R$ 3.482,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.482,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15404705900022025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0022
ID
720591
Identificador do contrato
15404799022132025
Número
2025NE002213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.034202/2024-99
Objeto
SRP 90002/2025 PEDIDO 5382 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Valor inicial
R$ 1.880,06
Valor global
R$ 1.880,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.880,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15404705900022025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0021
ID
720597
Identificador do contrato
15404799021992025
Número
2025NE002199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.034202/2024-99
Objeto
SRP 90002/2025 PEDIDO 5380 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Valor inicial
R$ 25,50
Valor global
R$ 25,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15404705900022025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0022
ID
720608
Identificador do contrato
15404799022372025
Número
2025NE002237
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.034202/2024-99
Objeto
SRP 90002/2025 PEDIDO 5384 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Valor inicial
R$ 3.642,00
Valor global
R$ 3.642,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.642,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15404705900022025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 154047.99.2025N.0022
ID
720610
Identificador do contrato
15404799022272025
Número
2025NE002227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26278
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUF/PELOTAS
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código da unidade de origem
154047
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23110.034202/2024-99
Objeto
SRP 90002/2025 PEDIDO 5381 SUINFRA (P/ LABCEN/FAURB - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO SEG. PAVIMENTO) PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
Valor inicial
R$ 1.577,34
Valor global
R$ 1.577,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.577,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154047
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15404705900022025 - UASG Minuta: 154047
-
Empenho 153029.99.2025N.0000
ID
722015
Identificador do contrato
15302999000602025
Número
2025NE000060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REGIONAL OESTE
Nome da unidade
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
Código da unidade de origem
154852
Nome da unidade de origem
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.029698/2025-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS SANTA HELENA
Valor inicial
R$ 2.919,00
Valor global
R$ 2.919,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.919,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153029
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15302905900012025 - UASG Minuta: 153029
-
Empenho 153267.99.2025N.0003
ID
731229
Identificador do contrato
15326799003432025
Número
2025NE000343
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEMAI/UFMG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código da unidade de origem
153267
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.266386/2025-39
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O DEMAI - SOLICITANTE WANTUIR - CONTATO : BRUNA -TELEFONE: ( 31) 25244020 - E-MAIL:GRCOMERCIO@GRCOMERCIO.COM.BR
Valor inicial
R$ 4.392,63
Valor global
R$ 4.392,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.392,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153267
Número da licitação
90009/2025
Informação complementar
15326705900092025 - UASG Minuta: 153267
-
Empenho 153052.99.2025N.0017
ID
732379
Identificador do contrato
15305299017172025
Número
2025NE001717
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.020730/2024-84
Objeto
PROT.:11341207(45684,00){SRP 3076/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90105/2024. DOC. SEI! 5644797.
Valor inicial
R$ 45.684,00
Valor global
R$ 45.684,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.684,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
90105/2024
Informação complementar
15305205901052024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 158674.99.2025N.0001
ID
735466
Identificador do contrato
15867499001662025
Número
2025NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS/C.FARROUPILHA
Nome da unidade
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código da unidade de origem
158674
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23364.000427/2025-41
Objeto
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
Valor inicial
R$ 123,00
Valor global
R$ 123,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 123,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
90037/2024
Informação complementar
15814105900372024 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158372.99.2025N.0001
ID
737775
Identificador do contrato
15837299001152025
Número
2025NE000115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código da unidade de origem
158372
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23138.001336.2025-04
Objeto
IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90032/2024 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 124/2025 - COSGEM/DIAD/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1833208/2025 - DG/SC/RE/IFRN. PROCESSO 23138.001336.2025-04.
Valor inicial
R$ 467,82
Valor global
R$ 467,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 467,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 158372
-
Empenho 158368.99.2025N.0000
ID
745972
Identificador do contrato
15836899000532025
Número
2025NE000053
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23058.001233/2023-64
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO PARA O IFRN/ZN (MÃO- FRANCESA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO). PREGÃO 07/2023-UASG 158368
Valor inicial
R$ 209,36
Valor global
R$ 209,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 209,36
Valor acumulado
R$ 209,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 154069.99.2025N.0025
ID
750466
Identificador do contrato
15406999025042025
Número
2025NE002504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26285
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSJ
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código da unidade de origem
154069
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23122.029066/2025-67
Objeto
PROT:RSRP238/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 4436/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL
Valor inicial
R$ 20.029,05
Valor global
R$ 20.029,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.029,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154069
Número da licitação
90035/2025
Informação complementar
15406905900352025 - UASG Minuta: 154069
-
Empenho 153267.99.2025N.0004
ID
755280
Identificador do contrato
15326799004082025
Número
2025NE000408
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEMAI/UFMG
Nome da unidade
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código da unidade de origem
153267
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.272770/2025-71
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CASA DA GLORIA EM DIAMANTINA. SOLICITANTE:DANIEL- CONTATO:TELEFONE: ( 31) 2524-4020 - E-MAIL:GRCOMERCIO@GRCOMERCIO.COM.BR
Valor inicial
R$ 32.188,02
Valor global
R$ 32.188,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.188,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153267
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
15326705900162025 - UASG Minuta: 153267
