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ID
298055
Identificador do contrato
15280399001312024
Número
2024NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.050693/2023-03
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO GRUPO 3026(MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR,EM 05/08/2024. PREGÃO 00019/2023 UASG DO PREGÃO 158147(REITORIA).PROC:23041.050693/2023-03
Data da assinatura
06/08/2024
Data da publicação
06/08/2024
Início da vigência
06/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.872,75
Valor global
R$ 3.872,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.872,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15814705000192023 - UASG Minuta: 152803
