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ID
575211
Identificador do contrato
15839599000922025
Número
2025NE000092
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS CURITIB
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código da unidade de origem
158395
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.011431/2025-21
Objeto
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90005/2024 - UASG 158009, PROC. SEI 23411.011431/2025-21.
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.304,04
Valor global
R$ 3.304,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.304,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15800905900052024 - UASG Minuta: 158395
