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  • ID

    653164

    Identificador do contrato

    15863599001422025

    Número

    2025NE000142

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26421

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

    Código da UASG

    158635

    Nome reduzido da unidade

    IFRO/CAMPUS G.MIRIM

    Nome da unidade

    INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM

    Código da unidade de origem

    158635

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23243.012023/2024-95

    Objeto

    EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS DEMANDAS DO IFRO GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2750729, PROCESSO 23243.012023/2024-95.

    Valor inicial

    R$ 775,10

    Valor global

    R$ 775,10

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 775,10

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.451.234/0001-58

    Nome do fonecedor

    GR COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15814805900242024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158148

    Número da licitação

    90024/2024

    Informação complementar

    15814805900242024 - UASG Minuta: 158635