-
ID
406087
Identificador do contrato
15851699037942024
Número
2024NE003794
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.011170/2023-81
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 12014/2023, CONFORME MEMO-E 238/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALMOXARIFADO)
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 968,78
Valor global
R$ 968,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 968,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
17.451.234/0001-58
Nome do fonecedor
GR COMERCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
12014/2023
Informação complementar
15851605120142023 - UASG Minuta: 158516
