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  • ID

    713975

    Identificador do contrato

    15851699033252024

    Número

    2024NE003325

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    26438

    Nome do órgão

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA

    Código da UASG

    158516

    Nome reduzido da unidade

    IFSC

    Nome da unidade

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código da unidade de origem

    158516

    Nome da unidade de origem

    INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    23292.011170/2023-81

    Objeto

    24RAUCOS. EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO 26/2024 CCEELT-RAU. CAMPUS JARAGUÁ DO SUL RAU.

    Valor inicial

    R$ 1.608,84

    Valor global

    R$ 1.608,84

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 1.608,84

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    17.451.234/0001-58

    Nome do fonecedor

    GR COMERCIO LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    15851605120142023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    158516

    Número da licitação

    12014/2023

    Informação complementar

    15851605120142023 - UASG Minuta: 158516