-
Contrato 254445.50.00465.2022
ID
160818
Identificador do contrato
25444550004652022
Número
00465/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.000932/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESCADAS.
Data da assinatura
12/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
12/09/2022
Fim da vigência
26/12/2022
Valor inicial
R$ 3.524,54
Valor global
R$ 3.524,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.524,54
Valor acumulado
R$ 3.524,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00112/2022
-
Contrato 254445.50.00475.2022
ID
163389
Identificador do contrato
25444550004752022
Número
00475/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001206/2022-14
Objeto
LAVADORA; SECADORA,ROUPAS; 11KG
Data da assinatura
23/09/2022
Data da publicação
05/10/2022
Início da vigência
23/09/2022
Fim da vigência
06/01/2023
Valor inicial
R$ 3.693,01
Valor global
R$ 3.693,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.693,01
Valor acumulado
R$ 3.693,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00154/2022
-
Empenho 070010.99.2022N.0007
ID
165726
Identificador do contrato
07001099007122022
Número
2022NE000712
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0018334-92.2022.6.17.8000
Objeto
ITEM 1 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6". ITEM 2 - ALICATE BICO MEIA CANA RETO COM CORTE, MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO LONGO POLIDO, COMPRIMENTO: 152 MM.
Data da assinatura
19/10/2022
Data da publicação
24/10/2022
Início da vigência
24/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 120,88
Valor global
R$ 120,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,88
Valor acumulado
R$ 120,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00010/2022
-
Outros 783310.98.00175.2022
ID
170982
Identificador do contrato
78331098001752022
Número
00175/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63034.003203/2022-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS 34L
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
20/03/2023
Valor inicial
R$ 756,30
Valor global
R$ 756,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 756,30
Valor acumulado
R$ 756,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
783310
Número da licitação
00175/2022
-
Empenho 158411.99.2022N.0001
ID
174090
Identificador do contrato
15841199001492022
Número
2022NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.005075/2022-36
Objeto
- BOMBA CENTRÍFUGA, MATERIAL AÇO 822,45 INOXIDÁVEL, TIPO VEDAÇÃO EIXO SELO MECÂNICO ALIMENTÍCIO, ROTAÇÃO 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, VAZÃO 6.600 L/H, TIPO, ENTRADA E SAÍDA CONEXÕES SANITÁRIAS, TENSÃO 110/220 V, USO BOMBEAMENTO ÁGUA/LEITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICA.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
17/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
16/06/2024
Valor inicial
R$ 822,45
Valor global
R$ 822,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 822,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00007/2022
-
Contrato 257028.50.00056.2022
ID
175806
Identificador do contrato
25702850000562022
Número
00056/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000390/2022-35
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLOS BASE, UBSI'S E EMBARCAÇÕES ADSTRITAS AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 36.812,85
Valor global
R$ 36.812,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.812,85
Valor acumulado
R$ 36.812,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00049/2022
-
Contrato 110511.50.00108.2022
ID
176398
Identificador do contrato
11051150001082022
Número
00108/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60090.001137/2022-65
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL – CCG, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 20/2022. IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
02/01/2023
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 6.250,00
Valor global
R$ 6.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.250,00
Valor acumulado
R$ 6.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110511
Número da licitação
00020/2022
-
Contrato 100001.50.00147.2022
ID
177067
Identificador do contrato
10000150001472022
Número
00147/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0030174/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES AXIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, 7.892/2013, ALTERADO PELO DEC. 8.250/2014, E 9.488/2018.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 1.980,00
Valor global
R$ 1.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.980,00
Valor acumulado
R$ 1.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100010
Número da licitação
00040/2022
-
Empenho 113202.99.2022N.0009
ID
178126
Identificador do contrato
11320299009782022
Número
2022NE000978
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.002859/2022-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, EM AÇO INOX
Valor inicial
R$ 994,64
Valor global
R$ 994,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 994,64
Valor acumulado
R$ 994,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00640/2022
-
Empenho 153036.99.2022N.0014
ID
178453
Identificador do contrato
15303699014282022
Número
2022NE001428
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017030/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DO ICT (ETEA). NUM. TRANSFERENCIA : 1AAKCS. ND 1207.
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
06/12/2022
Início da vigência
06/12/2022
Fim da vigência
14/04/2023
Valor inicial
R$ 861,29
Valor global
R$ 861,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 861,29
Valor acumulado
R$ 861,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00044/2022
Informação complementar
15303605000442022 - UASG MINUTA: 153036
-
Contrato 154080.50.00006.2023
ID
180638
Identificador do contrato
15408050000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23129.009949/2022-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, MÉDICOS VETERINÁRIOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
24/01/2023
Data da publicação
31/01/2023
Início da vigência
24/01/2023
Fim da vigência
24/01/2024
Valor inicial
R$ 2.777,88
Valor global
R$ 2.777,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.777,88
Valor acumulado
R$ 2.777,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00034/2022
-
Outros 783310.98.00058.2023
ID
184553
Identificador do contrato
78331098000582023
Número
00058/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23007.027850/2022-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, 30L,220V
Data da assinatura
08/03/2023
Data da publicação
09/03/2023
Início da vigência
08/03/2023
Fim da vigência
08/10/2023
Valor inicial
R$ 703,00
Valor global
R$ 703,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 703,00
Valor acumulado
R$ 703,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158092
Número da licitação
00054/2022
-
Outros 781000.98.00045.2023
ID
187963
Identificador do contrato
78100098000452023
Número
00045/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.011302/2022-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O RANCHO E PRAÇA D' ARMAS.
Data da assinatura
23/03/2023
Data da publicação
04/04/2023
Início da vigência
23/03/2023
Fim da vigência
23/03/2024
Valor inicial
R$ 30.600,30
Valor global
R$ 30.600,30
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.550,03
Valor acumulado
R$ 30.600,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 257003.50.00019.2023
ID
194044
Identificador do contrato
25700350000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IEC
Nome da unidade
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Código da unidade de origem
257003
Nome da unidade de origem
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25209.000455/2022-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS E AUTOASPIRANTE
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
19/05/2023
Início da vigência
16/05/2023
Fim da vigência
15/05/2024
Valor inicial
R$ 15.379,99
Valor global
R$ 15.379,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.379,99
Valor acumulado
R$ 15.379,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257003
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 787000.50.00055.2023
ID
197983
Identificador do contrato
78700050000552023
Número
00055/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001108/2022-55
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
07/06/2023
Data da publicação
14/06/2023
Início da vigência
07/06/2023
Fim da vigência
07/06/2024
Valor inicial
R$ 62.259,28
Valor global
R$ 62.259,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.259,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 154080.50.00038.2023
ID
198771
Identificador do contrato
15408050000382023
Número
00038/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23129.001002/2022-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Data da assinatura
14/06/2023
Data da publicação
20/06/2023
Início da vigência
14/06/2023
Fim da vigência
14/06/2024
Valor inicial
R$ 21.402,05
Valor global
R$ 21.402,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.402,05
Valor acumulado
R$ 21.402,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00012/2022
-
Contrato 257023.50.00009.2023
ID
203661
Identificador do contrato
25702350000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25034.000253/2022-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABELACIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
21/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
18/07/2024
Valor inicial
R$ 2.682,23
Valor global
R$ 2.682,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.682,23
Valor acumulado
R$ 2.682,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257023
Número da licitação
00025/2022
-
Contrato 155015.50.00020.2023
ID
204073
Identificador do contrato
15501550000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH MEJC-UFRN
Nome da unidade
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
Código da unidade de origem
155015
Nome da unidade de origem
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23528.011808/2023-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROONDAS 30 LITROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA. E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO RELATÓRIO DE MATERIAIS LICITADOS (24447119), MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.
Data da assinatura
25/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
28/07/2023
Fim da vigência
28/07/2024
Valor inicial
R$ 7.860,40
Valor global
R$ 7.860,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.860,40
Valor acumulado
R$ 7.860,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155015
Número da licitação
00087/2022
-
Empenho 200120.99.2023N.0001
ID
206931
Identificador do contrato
20012099001362023
Número
2023NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08661.008885/2023-18
Objeto
FOGÃO GÁS TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL , QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO CATEGORIA "A" , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM - , VOLTAGEM: 110/220 V, COR: BRANCA
Data da assinatura
11/07/2023
Data da publicação
29/12/2024
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
11/07/2024
Valor inicial
R$ 748,03
Valor global
R$ 748,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 748,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00097/2022
-
Outros 253002.98.90007.2023
ID
208002
Identificador do contrato
25300298900072023
Número
90007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.903790/2022-41
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS.
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
18/08/2024
Valor inicial
R$ 6.714,30
Valor global
R$ 6.714,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.714,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208412
Identificador do contrato
09001699003482023
Número
2023NE000348
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/RJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00280
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
04/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
30/08/2023
Valor inicial
R$ 5.992,99
Valor global
R$ 5.992,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.992,99
Valor acumulado
R$ 5.992,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
09001605000172023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208414
Identificador do contrato
09001699003492023
Número
2023NE000349
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00280
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
Valor inicial
R$ 138,60
Valor global
R$ 557,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,60
Valor acumulado
R$ 138,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
09001605000172023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208420
Identificador do contrato
09001699003582023
Número
2023NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/RJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00229
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREGÃO 12/2023 ATA DE RP Nº JFRJ-ARP-00022/2023 JFRJ-DES-2023/23235 *ID2-SCM*
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
08/09/2023
Valor inicial
R$ 11.339,84
Valor global
R$ 11.339,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.339,84
Valor acumulado
R$ 11.339,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 200120.99.2023N.0001
ID
208475
Identificador do contrato
20012099001632023
Número
2023NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08661.015169/2023-97
Objeto
FORNO MICRO-ONDAS. 110 VOLTS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS; COM PRATO GIRATÓRIO; FUNÇÃO GRIL DOURADOR.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 2.614,16
Valor global
R$ 2.614,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.614,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80022
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 512006.50.00032.2023
ID
208595
Identificador do contrato
51200650000322023
Número
00032/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFC-INSS/FRGPS
Nome da unidade
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código da unidade de origem
512006
Nome da unidade de origem
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.299904/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-ONDAS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
23/08/2024
Valor inicial
R$ 19.740,00
Valor global
R$ 19.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.740,00
Valor acumulado
R$ 19.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00030/2022
-
Contrato 155013.50.00017.2023
ID
209281
Identificador do contrato
15501350000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUOL-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código da unidade de origem
155013
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23526.014660/2022-68
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE CARROS DE TRANSPORTE PARA ROUPAS E RESÍDUOS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, SELADORA PARA ROUPA E MICROONDAS 30 LITROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA. E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO RELATÓRIO DE MATERIAIS LICITADOS (24447119), MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSAO .ESTE TERMO DE CONTRATO SE VINCULA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
23/08/2024
Valor inicial
R$ 873,26
Valor global
R$ 873,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 873,26
Valor acumulado
R$ 873,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155013
Número da licitação
00087/2022
-
Contrato 925133.50.04910.2023
ID
213072
Identificador do contrato
92513350049102023
Número
04910/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25201
Nome do órgão
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GERENCIA ADMINI
Nome da unidade
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA
Código da unidade de origem
925133
Nome da unidade de origem
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
18600.019163/2023-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
14/10/2023
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 2.435,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925133
Número da licitação
00136/2023
-
Empenho 170040.99.2023N.0001
ID
214675
Identificador do contrato
17004099001662023
Número
2023NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13075.031188/2023-19
Objeto
DISPENSA ELETRÔNICA SRRF03 N° 13/2023 - ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA ARF/SOBRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCESSO 13075.031188/2023-19.
Data da assinatura
25/04/2023
Data da publicação
25/04/2023
Início da vigência
25/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,00
Valor global
R$ 684,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
17004006000132023 - UASG Minuta: 170040
-
Contrato 791010.50.00014.2023
ID
214779
Identificador do contrato
79101050000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNI
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código da unidade de origem
791010
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63512.000829/2023-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO EM GERAL
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
20/09/2024
Valor inicial
R$ 95.496,63
Valor global
R$ 95.496,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.496,63
Valor acumulado
R$ 95.496,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
791010
Número da licitação
00110/2023
-
Empenho 090016.99.2023N.0005
ID
220326
Identificador do contrato
09001699005082023
Número
2023NE000508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PREGÃO 12/2023 *RP* *ID 2-SCM* JFRJ-DES-2023/36244
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
09/10/2023
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 4.588,80
Valor global
R$ 4.588,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.588,80
Valor acumulado
R$ 4.588,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 070019.99.2023N.0007
ID
222090
Identificador do contrato
07001999007942023
Número
2023NE000794
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Código da unidade de origem
070019
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
PAD 030749/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESCADA PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS. ITEM 12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.264,30
Valor global
R$ 1.264,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.264,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70019
Número da licitação
00035/2023
-
Empenho 158658.99.2023N.0003
ID
222242
Identificador do contrato
15865899003822023
Número
2023NE000382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.025258/2022-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INFRAESTRUTURA DA UNILA // ATA RP 136/2022 // PE 33/2022 // PROCESSO 23422.025258/2022-77
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.656,00
Valor global
R$ 8.656,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.656,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00033/2022
Informação complementar
15865805000332022 - UASG Minuta: 158658
-
Contrato 257035.50.00066.2023
ID
222348
Identificador do contrato
25703550000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001405/2022-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
Data da assinatura
20/10/2023
Data da publicação
24/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
17/01/2024
Valor inicial
R$ 14.908,84
Valor global
R$ 14.908,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.908,84
Valor acumulado
R$ 14.908,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 155017.50.00073.2023
ID
224809
Identificador do contrato
15501750000732023
Número
00073/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.011696/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 19.559,77
Valor global
R$ 19.559,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.559,77
Valor acumulado
R$ 19.559,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00057/2023
-
Empenho 153089.99.2023N.0000
ID
225422
Identificador do contrato
15308999000092023
Número
2023NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCJ
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE
Código da unidade de origem
153089
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.085977/2023-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 06 (SEIS) UNIDADES DE BOMBAS DE 1 CV MONOFÁSICA PARA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE DA UFPE. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 158127 - PROCESSO Nº 23076.085977/2023-83 PORTARIA Nº 854/2023-DORC/PROPLAN - CCJ-UFPE - CNPJ 24.134.488/0028-28
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.122,68
Valor global
R$ 2.122,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.122,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00062/2022
Informação complementar
15812705000622022 - UASG Minuta: 153089
-
Contrato 155913.50.00190.2023
ID
226583
Identificador do contrato
15591350001902023
Número
00190/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.016158/2023-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO TIAGO (HU-UFSC/EBSERH).
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 9.780,00
Valor global
R$ 9.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.780,00
Valor acumulado
R$ 9.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00176/2023
-
Contrato 200127.50.00011.2023
ID
226853
Identificador do contrato
20012750000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código da unidade de origem
200127
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08668.006613/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
16/11/2024
Valor inicial
R$ 2.244,09
Valor global
R$ 2.244,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.244,09
Valor acumulado
R$ 2.244,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00097/2022
-
Contrato 200127.50.00012.2023
ID
226864
Identificador do contrato
20012750000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código da unidade de origem
200127
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08668.006613/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
16/11/2024
Valor inicial
R$ 18.730,01
Valor global
R$ 18.730,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.730,01
Valor acumulado
R$ 18.730,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158499.50.00014.2023
ID
227117
Identificador do contrato
15849950000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23417.100334/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 28.510,10
Valor global
R$ 28.510,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.510,10
Valor acumulado
R$ 28.510,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 070007.99.2023N.0006
ID
227365
Identificador do contrato
07000799006092023
Número
2023NE000609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.0000004318-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E QUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL.
Data da assinatura
14/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
14/11/2023
Fim da vigência
11/05/2024
Valor inicial
R$ 11.090,86
Valor global
R$ 11.090,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.090,86
Valor acumulado
R$ 11.090,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
00033/2023
-
Empenho 154049.99.2023N.0007
ID
227636
Identificador do contrato
15404999007872023
Número
2023NE000787
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.040204/2023-16
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2023. VIGÊNCIA: 03/11/2024. PE-ARP 159/2023-CSLOG - 1259053 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040204/2023-16. PROC.ORIGEM: 2023PE00016.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.100,91
Valor global
R$ 1.100,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15404905000162023 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 158411.99.2023N.0001
ID
227821
Identificador do contrato
15841199001622023
Número
2023NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.011148/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS (FORNO MICROONDAS) P/ATENDER DEMANDA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.EMENDA DA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA Nº 202336110011. PROC. 23279.011148/2023-18.
Data da assinatura
11/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.100,00
Valor global
R$ 2.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.100,00
Valor acumulado
R$ 2.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158587
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 257033.50.00085.2023
ID
227886
Identificador do contrato
25703350000852023
Número
00085/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25044.000373/2022-19
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA-UBSI DO DSEI/CE E CASAI/CE.
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 6.742,20
Valor global
R$ 6.742,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.742,20
Valor acumulado
R$ 6.742,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 153036.99.2023N.0010
ID
228180
Identificador do contrato
15303699010712023
Número
2023NE001071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.014520/2023-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA PRPPG. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1491.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 731,52
Valor global
R$ 731,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 731,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15303605000202023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0010
ID
228181
Identificador do contrato
15303699010702023
Número
2023NE001070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.014520/2023-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1491.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.354,00
Valor global
R$ 8.354,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.354,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15303605000202023 - UASG Minuta: 153036
-
Contrato 155913.50.00199.2023
ID
229550
Identificador do contrato
15591350001992023
Número
00199/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.002595/2023-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DO HU-UFSC, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
27/11/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 4.268,00
Valor global
R$ 4.268,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.268,00
Valor acumulado
R$ 4.268,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00111/2023
-
Empenho 257044.99.2023N.0001
ID
229593
Identificador do contrato
25704499001442023
Número
2023NE000144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.001047/2022-08
Objeto
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI KAIAPÓ DO PARÁ, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13 (0032459678) , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023, DESPACHO DSEI/KPA (SEI Nº 0033705192).
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 34.915,56
Valor global
R$ 34.915,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.915,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
25704405000032023 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 155884.99.2023N.0000
ID
230078
Identificador do contrato
15588499000862023
Número
2023NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código da unidade de origem
155884
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23805.251311.2022-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 01/2023, PROCESSO 23805.251311.2022-99.
Data da assinatura
02/10/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.307,00
Valor global
R$ 1.307,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.307,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155884
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15588405000012023 - UASG Minuta: 155884
-
Empenho 158634.99.2023N.0000
ID
231872
Identificador do contrato
15863499000362023
Número
2023NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB/MALES
Nome da unidade
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código da unidade de origem
158634
Nome da unidade de origem
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23804.001176/2023-23
Objeto
INTERESSADO CAMPUS DOS MALÊS/ UNILAB: CNPJ: 12.397.930/0002-90. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES E FORNOS MICRO-ONDAS.
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
27/10/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.647,70
Valor global
R$ 8.647,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.647,70
Valor acumulado
R$ 8.647,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158634
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15863406000042023 - UASG Minuta: 158634
-
Empenho 151911.99.2023N.0001
ID
232696
Identificador do contrato
15191199001352023
Número
2023NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.023287/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº 23357.023287/2022-81.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 723,50
Valor global
R$ 723,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 723,50
Valor acumulado
R$ 723,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 254488.99.2023N.0002
ID
232932
Identificador do contrato
25448899002892023
Número
2023NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25067.000193/2023-50
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E LÍQUIDOS, TIPO USO: PORTÁTIL E VERTICAL, COM FILTRO HEPA, SEM FIO E DE VENTILADOR 40CM TIPO COLUNA-MV
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
31/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 972,60
Valor global
R$ 972,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 972,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254488
Número da licitação
00083/2023
-
Empenho 152805.99.2023N.0001
ID
234011
Identificador do contrato
15280599001352023
Número
2023NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.028104/2023-01
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁRMORE - PREGÃO Nº 35/2022 DA UASG Nº 158304- INSTITUTO SUL DE MINAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23041.028104/2023-01.
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 499,80
Valor global
R$ 499,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158304
Número da licitação
00035/2022
Informação complementar
15830405000352022 - UASG Minuta: 152805
-
Empenho 158658.99.2023N.0005
ID
234421
Identificador do contrato
15865899005802023
Número
2023NE000580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.025678/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DA UNILA – ATA 29/2023 PROCESSO 23422.025678/2023-34
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.719,60
Valor global
R$ 12.719,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.719,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15865805000142023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 257038.99.2023N.0001
ID
234507
Identificador do contrato
25703899001682023
Número
2023NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/KAIAPO MT
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código da unidade de origem
257038
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25052.000977/2021-85
Objeto
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, GERENCIADO PELO DSEI/ALTO RIO JURUA (UASG 257021), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE EQUIPAMENTOS QUE MANTÉM O FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ALDEIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/KMT.
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
10/07/2023
Início da vigência
10/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.184,91
Valor global
R$ 1.184,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.184,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257021
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
25702105000012023 - UASG Minuta: 257038
-
Contrato 254445.50.00686.2023
ID
234883
Identificador do contrato
25444550006862023
Número
00686/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002176/2023-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TINTAS E CATALISADORES DIVERSOS
Data da assinatura
13/12/2023
Data da publicação
15/12/2023
Início da vigência
13/12/2023
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 2.142,00
Valor global
R$ 2.142,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.142,00
Valor acumulado
R$ 2.142,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00362/2023
-
Empenho 254446.99.2023N.0012
ID
236590
Identificador do contrato
25444699012032023
Número
2023NE001203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FARMANGUINHOS/FIOC
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código da unidade de origem
254446
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25387.000573/2023-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE À PROVA D ÁGUA
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
17/04/2024
Valor inicial
R$ 1.973,82
Valor global
R$ 1.973,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.973,82
Valor acumulado
R$ 1.973,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254446
Número da licitação
00096/2023
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236683
Identificador do contrato
15816199002612023
Número
2023NE000261
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.005/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 378,16
Valor global
R$ 378,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236689
Identificador do contrato
15816199002712023
Número
2023NE000271
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.005/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CGLAB
Data da assinatura
03/11/2023
Data da publicação
03/11/2023
Início da vigência
03/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 189,08
Valor global
R$ 189,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 189,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
236698
Identificador do contrato
15816199003012023
Número
2023NE000301
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.045/2023/ICPA/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS.
Data da assinatura
04/12/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.323,56
Valor global
R$ 1.323,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.323,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236780
Identificador do contrato
15816199002102023
Número
2023NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.004/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.280,80
Valor global
R$ 6.280,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.280,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 154048.99.2023N.0010
ID
239668
Identificador do contrato
15404899010402023
Número
2023NE001040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.061898/2023-21
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMPILHADEIRA A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD. ADESÃO DE ATA (UASG: 154051). PROCESSO N. 23111.061898/2023-21
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
22/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.993,33
Valor global
R$ 6.993,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.993,33
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15405105000052023 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 070004.99.2023N.0009
ID
240029
Identificador do contrato
07000499009262023
Número
2023NE000926
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0014501-50.2022.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
27/03/2024
Valor inicial
R$ 18.378,07
Valor global
R$ 18.378,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.378,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00041/2023
-
Contrato 070001.50.00066.2023
ID
241497
Identificador do contrato
07000150000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2022.00.000017289-3
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA E MANUTENÇÃO FUTURA DO SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO DO TSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO TSE Nº 44/2023, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA (2727870) - ITEM 61 DO PREGÃO. ASSINAM: ADAIRES AGUIAR LIMA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO TSE; E LENILSO LUIS DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL, PELA REDNOV.
Data da assinatura
04/01/2024
Data da publicação
04/01/2024
Início da vigência
04/01/2024
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 78.555,00
Valor global
R$ 78.555,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.555,00
Valor acumulado
R$ 78.555,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
00044/2023
-
Contrato 257035.50.00083.2023
ID
241908
Identificador do contrato
25703550000832023
Número
00083/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.000904/2023-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONJUNTO MOTOR BOMBA), INCLUSO QUADRO DE COMANDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI/MGES
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
09/01/2024
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
28/12/2024
Valor inicial
R$ 71.460,48
Valor global
R$ 71.460,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.460,48
Valor acumulado
R$ 71.460,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00056/2023
-
Contrato 925054.50.00024.2023
ID
242012
Identificador do contrato
92505450000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6025202300094673
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL (AHM), COORDENADORIA DE FOMENTO E FORMAÇÃO CULTURAL (CFOC), SUPERVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (INFRA), CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (CCSP), NÚCLEO DE CASAS DE CULTURA (NCC), DEPARTAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS (DMU) E COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS (CSMB), TODOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
12/01/2024
Valor inicial
R$ 45.236,22
Valor global
R$ 45.236,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.236,22
Valor acumulado
R$ 45.236,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00054/2023
-
Contrato 070028.50.00089.2023
ID
242170
Identificador do contrato
07002850000892023
Número
00089/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
070028
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0002739-51.2023.6.23.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/BENS DE CONSUMO (HIDRÁULICOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA E CARTÓRIOS ELEITORAIS
Data da assinatura
02/01/2024
Início da vigência
02/01/2024
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 9.349,96
Valor global
R$ 9.349,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.349,96
Valor acumulado
R$ 9.349,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70028
Número da licitação
00037/2023
-
Empenho 152805.99.2023N.0001
ID
242534
Identificador do contrato
15280599001432023
Número
2023NE000143
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.038163/2023-89
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE MANGUEIRA JARDIM - MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 100 M CONFORME DISPOSIÇÕES DO PREGÃO Nº32/2022 DA UASG Nº 153878.PROCESSO 23041.038163/2023-89.
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.400,00
Valor global
R$ 1.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.400,00
Valor acumulado
R$ 1.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
00032/2022
-
Empenho 158125.99.2024N.0000
ID
242990
Identificador do contrato
15812599000232024
Número
2024NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.008128/2023-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. PE 32/2023, UASG 158125. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.000149/2024-90. SETOR REQUISITANTE: DIP. SERVIDOR REQUISITANTE: ADENILSON TRINDADE.
Data da assinatura
12/01/2024
Data da publicação
12/01/2024
Início da vigência
12/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 230,48
Valor global
R$ 230,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15812505000322023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 154049.99.2023N.0010
ID
243036
Identificador do contrato
15404999010182023
Número
2023NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.040204/2023-16
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2023 (SEI 1251618). VIGÊNCIA: 03/11/2024. PE-ARP Nº 207/2023/CSLOG - 1317055 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040204/2023-16 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2023
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.568,79
Valor global
R$ 2.568,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.568,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15404905000162023 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 154049.99.2023N.0010
ID
243075
Identificador do contrato
15404999010582023
Número
2023NE001058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.046122/2023-85
Objeto
PROCESSO SEI 23112.046122/2023-85 SOLICITACAO PE-ARP Nº 249/2023/CSLOG
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
30/12/2023
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.336,74
Valor global
R$ 6.336,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.336,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404905000292023 - UASG Minuta: 154049
-
Contrato 155900.50.00005.2024
ID
243584
Identificador do contrato
15590050000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFSCAR
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código da unidade de origem
155900
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23763.001446/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR.
Data da assinatura
11/01/2024
Data da publicação
13/03/2024
Início da vigência
11/01/2024
Fim da vigência
11/01/2025
Valor inicial
R$ 5.260,25
Valor global
R$ 5.260,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.260,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155900
Número da licitação
00021/2023
-
Contrato 257035.50.00001.2024
ID
243914
Identificador do contrato
25703550000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001001/2023-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA RECALQUE NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS
Data da assinatura
16/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
16/01/2024
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 10.045,20
Valor global
R$ 10.045,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.045,20
Valor acumulado
R$ 10.045,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00031/2023
-
Contrato 257035.50.00003.2024
ID
243916
Identificador do contrato
25703550000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001490/2023-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, OBJETIVANDO A REESTRUTURAÇÃO DA CASAI/GVR
Data da assinatura
16/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
16/01/2024
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 1.087,79
Valor global
R$ 1.087,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.087,79
Valor acumulado
R$ 1.087,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00054/2023
-
Empenho 155884.99.2023N.0000
ID
244450
Identificador do contrato
15588499000962023
Número
2023NE000096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código da unidade de origem
155884
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23805.251311.2022-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 01/2023, PROCESSO 23805.251311.2022-99.
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
17/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.307,00
Valor global
R$ 1.307,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.307,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155884
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15588405000012023 - UASG Minuta: 155884
-
Empenho 153035.99.2023N.0004
ID
245088
Identificador do contrato
15303599004782023
Número
2023NE000478
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.004415/2023-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 182,57
Valor global
R$ 182,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182,57
Valor acumulado
R$ 182,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 254445.50.00790.2023
ID
245672
Identificador do contrato
25444550007902023
Número
00790/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002330/2023-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE MALETA FERRAMENTAS; 45X33X15,2CM; MF 931,VONDER
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
26/01/2024
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
12/04/2024
Valor inicial
R$ 853,08
Valor global
R$ 853,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 853,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00369/2023
-
Contrato 153052.50.00004.2024
ID
247246
Identificador do contrato
15305250000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23070.047240/2023-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM, TAIS COMO: COLETOR, ROÇADEIRA E SOPRADOR, ENTRE OUTROS
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
01/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 3.249,90
Valor global
R$ 3.249,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.249,90
Valor acumulado
R$ 3.249,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00084/2023
-
Empenho 070016.99.2023N.0006
ID
247398
Identificador do contrato
07001699006642023
Número
2023NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002122-97.2023.6.12.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 7.190,60
Valor global
R$ 7.190,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.190,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
00029/2023
-
Empenho 070016.99.2023N.0006
ID
247406
Identificador do contrato
07001699006672023
Número
2023NE000667
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002122-97.2023.6.12.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 35.007,84
Valor global
R$ 35.007,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.007,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
00029/2023
-
Empenho 240106.99.2023N.0007
ID
251305
Identificador do contrato
24010699007042023
Número
2023NE000704
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.007269/2023-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE USO GERAL PARA ÁGUA FRIA (SEM MOTOR) CONSTRUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO SENSORES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA: SEIEA-079/2023-RC (SEI 11338026), AC 294/2023, CD 205/2023 (SEI 11427425).
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 20.456,07
Valor global
R$ 20.456,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.456,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00205/2023
Informação complementar
24010606002052023 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 158411.99.2023N.0002
ID
252344
Identificador do contrato
15841199002772023
Número
2023NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.012028/2023-20
Objeto
LIQUIDIFICADOR E MICROONDAS
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.147,62
Valor global
R$ 1.147,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.147,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 200326.50.00008.2024
ID
252933
Identificador do contrato
20032650000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREX
Nome da unidade
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.021071/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS?,
Data da assinatura
23/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
23/02/2024
Fim da vigência
23/02/2025
Valor inicial
R$ 19.426,69
Valor global
R$ 19.426,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.426,69
Valor acumulado
R$ 19.426,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 080007.99.2024N.0003
ID
253471
Identificador do contrato
08000799003582024
Número
2024NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
450/2023
Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de climatização (cortinas de ar, ar condicionado split, janela ACJ , piso teto e cassete), para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
Data da assinatura
27/02/2023
Início da vigência
28/02/2024
Fim da vigência
29/02/2024
Valor inicial
R$ 4.398,65
Valor global
R$ 4.398,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.398,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00026/2023
-
Empenho 183039.99.2023N.0004
ID
254636
Identificador do contrato
18303999004782023
Número
2023NE000478
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SURRS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
Código da unidade de origem
183039
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52602.000985/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 23.603,12
Valor global
R$ 23.603,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.603,12
Valor acumulado
R$ 23.603,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183039
Número da licitação
00019/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254774
Identificador do contrato
15303699017882023
Número
2023NE001788
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.119,74
Valor global
R$ 12.119,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.119,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254775
Identificador do contrato
15303699017912023
Número
2023NE001791
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.295,65
Valor global
R$ 2.295,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.295,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254776
Identificador do contrato
15303699017892023
Número
2023NE001789
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.199,37
Valor global
R$ 1.199,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.199,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254778
Identificador do contrato
15303699017862023
Número
2023NE001786
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA FACULDADE DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.512,28
Valor global
R$ 5.512,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.512,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2024N.0002
ID
254784
Identificador do contrato
15303699002142024
Número
2024NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 192.
Data da assinatura
25/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
25/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.983,80
Valor global
R$ 2.983,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.983,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2024N.0002
ID
254785
Identificador do contrato
15303699002152024
Número
2024NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 192.
Data da assinatura
25/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
25/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.491,90
Valor global
R$ 1.491,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.491,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254793
Identificador do contrato
15303699015802023
Número
2023NE001580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.347,26
Valor global
R$ 1.347,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.347,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254794
Identificador do contrato
15303699015842023
Número
2023NE001584
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS . HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 969,00
Valor global
R$ 969,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 969,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254795
Identificador do contrato
15303699015822023
Número
2023NE001582
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS-ICA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2174.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.041,78
Valor global
R$ 4.041,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.041,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254796
Identificador do contrato
15303699015832023
Número
2023NE001583
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.056,23
Valor global
R$ 2.056,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.056,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254797
Identificador do contrato
15303699015812023
Número
2023NE001581
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 673,63
Valor global
R$ 673,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 673,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254802
Identificador do contrato
15303699017192023
Número
2023NE001719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018558/2023-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2452.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.134,24
Valor global
R$ 4.134,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.134,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303605000382023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254803
Identificador do contrato
15303699017202023
Número
2023NE001720
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018558/2023-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2452
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.247,00
Valor global
R$ 5.247,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.247,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303605000382023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 154048.99.2023N.0010
ID
254915
Identificador do contrato
15404899010042023
Número
2023NE001004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.058803/2023-69
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÕES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO DE ADESÃO 23111.058803/2023-69.
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 11.803,35
Valor global
R$ 11.803,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.803,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
19302805000142022 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 080007.99.2024N.0004
ID
254925
Identificador do contrato
08000799004442024
Número
2024NE000444
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
3893/2023
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de consultórios odontológicos, equipamentos e aparelhos médicos hospitalares para o TRT5.
Data da assinatura
07/03/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
08/03/2024
Valor inicial
R$ 4.184,27
Valor global
R$ 4.184,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.184,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00023/2023
-
Empenho 240106.99.2023N.0007
ID
256094
Identificador do contrato
24010699007132023
Número
2023NE000713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.007185/2023-90
Objeto
FORNECIMENTO DE FOGÃO ELÉTRICO E CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NA UNIDADE DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS COPOA-004/2023-RC (SEI 11336151), REQUISIÇÃO DE COMPRAS SECRI-026/2023-RC (SEI 11376183) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 304/2023 (SEI 11454602)
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 607,85
Valor global
R$ 607,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 607,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00216/2023
Informação complementar
24010606002162023 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 158355.99.2023N.0001
ID
256783
Identificador do contrato
15835599001122023
Número
2023NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS FLORIAN
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código da unidade de origem
158355
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23180.000391/2023-91
Objeto
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 72/2022 UASG 158146 PROCESSO 23180.000391/2023-91.
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
28/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.373,73
Valor global
R$ 5.373,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.373,73
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2022
Informação complementar
15814605000722022 - UASG Minuta: 158355
-
Contrato 240104.50.00600.2024
ID
257368
Identificador do contrato
24010450006002024
Número
00600/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INT/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código da unidade de origem
240104
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01240.000447/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO COM EIXO ROTATIVO TIPO PARAFUSO. VIGÊNCIA DO CONTRATO É 19/02/2024 A 19/08/2024 NO VALOR DE R$ 115.000,00.
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
19/08/2024
Valor inicial
R$ 115.000,00
Valor global
R$ 115.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.000,00
Valor acumulado
R$ 115.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240104
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 158499.50.00001.2024
ID
259177
Identificador do contrato
15849950000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23417.100334/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Data da assinatura
22/01/2024
Data da publicação
28/03/2024
Início da vigência
24/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 50.303,42
Valor global
R$ 50.303,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.303,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 925074.99.2023N.0555
ID
259718
Identificador do contrato
92507499555942023
Número
2023NE055594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBGUAIANASE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código da unidade de origem
925074
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6038.2023/0000233-8
Objeto
Aquisição de materiais para hidráulica
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
14/06/2023
Início da vigência
23/06/2023
Fim da vigência
03/07/2023
Valor inicial
R$ 6.964,50
Valor global
R$ 6.964,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.964,50
Valor acumulado
R$ 6.964,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925074
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
ITEM 08: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 40 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 09: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 50 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 10: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 75 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 11: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 14: CONEXÃO HIDRÁULICA TIPO: JOELHO 90° ITEM 22: CONEXÃO HIDRÁULICA TIPO: TÊ
-
Empenho 154705.99.2023N.0000
ID
260306
Identificador do contrato
15470599000472023
Número
2023NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPICAMPUS PEDRO II
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código da unidade de origem
154705
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.000319/2022-33
Objeto
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000319/2022-33. PREGÃO 77/2022. UASG 158146.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 290,00
Valor global
R$ 290,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2022
Informação complementar
15814605000722022 - UASG Minuta: 154705
-
Empenho 090016.99.2024N.0002
ID
262761
Identificador do contrato
09001699002892024
Número
2024NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PREGÃO 12/2023 *152-SCM (2-SCM)* JFRJ-DES-2024/11931.
Data da assinatura
09/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
27/08/2024
Valor inicial
R$ 258.053,92
Valor global
R$ 258.053,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 258.053,92
Valor acumulado
R$ 258.053,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 152815.99.2023N.0001
ID
278020
Identificador do contrato
15281599001782023
Número
2023NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.048830/2023-31
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO REFEITÓRIO DO IFAL/MARAGOGI. PREGÃO 03/2023 UASG152815. PROCESSO SIPAC: 23041.048830/2023-31.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.524,00
Valor global
R$ 2.524,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.524,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152815
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 152803.99.2024N.0000
ID
278868
Identificador do contrato
15280399000572024
Número
2024NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.038600/2023-64
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 11/04/2024. PREGÃO 00003/2023 UASG DO PREGÃO 152803 (MURICI).PROC:23041.038600/2023-64
Data da assinatura
12/04/2024
Data da publicação
12/04/2024
Início da vigência
12/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.760,22
Valor global
R$ 3.760,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.760,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15280305000032023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 152803.99.2024N.0001
ID
279357
Identificador do contrato
15280399001092024
Número
2024NE000109
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.018921/2024-23
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS SATUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 06/06/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.110,30
Valor global
R$ 2.110,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.110,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 090016.99.2024N.0003
ID
281720
Identificador do contrato
09001699003942024
Número
2024NE000394
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PREGÃO 12/2023 *ID 152-SCM (2-SCM)* JFRJ-DES-2024/22190.
Data da assinatura
19/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 10.631,10
Valor global
R$ 10.631,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.631,10
Valor acumulado
R$ 10.631,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 153030.99.2024N.0005
ID
282590
Identificador do contrato
15303099005272024
Número
2024NE000527
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.005069/2023-15
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2024 - CEG-CI (11.87.03) - P.E.25/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP - 2023 A 2024
Data da assinatura
24/06/2024
Data da publicação
24/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.228,08
Valor global
R$ 3.228,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.228,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 153030
-
Contrato 510677.50.00038.2024
ID
283177
Identificador do contrato
51067750000382024
Número
00038/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORDESTE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código da unidade de origem
510677
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.060181/2021-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS DIRETAMENTE SUBORDINADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
26/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.252,00
Valor global
R$ 12.252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.252,00
Valor acumulado
R$ 12.252,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00046/2023
-
Empenho 257022.99.2024N.0001
ID
284545
Identificador do contrato
25702299001112024
Número
2024NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.001287/2023-33
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 48/2023, ATA Nº 14/2024, NUP: 25033.001287/2023-33, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS SOB ABRANGÊNCIA DO DSEI/ARP.
Data da assinatura
09/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
09/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 49.665,40
Valor global
R$ 49.665,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.665,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00048/2023
Informação complementar
25702205000482023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 152801.99.2024N.0000
ID
285467
Identificador do contrato
15280199000542024
Número
2024NE000054
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SANTANA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código da unidade de origem
152801
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.007459/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA. PREGÃO 21/2023,UASG 158147 E PROCESSO 23041.007459/2024-39
Data da assinatura
26/03/2024
Data da publicação
26/03/2024
Início da vigência
26/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 302,45
Valor global
R$ 302,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 302,45
Valor acumulado
R$ 302,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
-
Empenho 170166.99.2024N.0003
ID
285549
Identificador do contrato
17016699003202024
Número
2024NE000320
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10983.000145/2024-23
Objeto
ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: APARELHO MICRO-ONDAS PARA SPU/SC E CGU-R/SC.
Data da assinatura
14/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
14/06/2025
Valor inicial
R$ 640,00
Valor global
R$ 640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640,00
Valor acumulado
R$ 640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170166
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285737
Identificador do contrato
15814799003902024
Número
2024NE000390
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.023491/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL. PROCESSO 23041.023491/2023-81. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º21/2023 / REITORIA (UASG 158147). EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? ( X ) SIM ( ) NÃO.
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 459,10
Valor global
R$ 459,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 459,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285738
Identificador do contrato
15814799003922024
Número
2024NE000392
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.023491/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL. PROCESSO 23041.023491/2023-81. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º21/2023 / REITORIA (UASG 158147). EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? ( X ) SIM ( ) NÃO.
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 142,80
Valor global
R$ 142,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 142,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 158147.99.2024N.0003
ID
285739
Identificador do contrato
15814799003912024
Número
2024NE000391
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.023491/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL. PROCESSO 23041.023491/2023-81. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: Nº N.º21/2023 / REITORIA (UASG 158147). EMPENHO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO? ( X ) SIM ( ) NÃO.
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 918,75
Valor global
R$ 918,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 918,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 153035.99.2023N.0006
ID
286092
Identificador do contrato
15303599006192023
Número
2023NE000619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.006488/2023-96
Objeto
PREGÃO SRP Nº 12/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 258/2023. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS.
Data da assinatura
26/07/2023
Data da publicação
26/07/2023
Início da vigência
26/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 786,86
Valor global
R$ 786,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 786,86
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
15303505000122023 - UASG Minuta: 153035
-
Empenho 158382.99.2024N.0001
ID
286221
Identificador do contrato
15838299001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.009216/2024-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - PR 01/2023/152803. SOLICITANTE DIOGO MAGALHÃES
Data da assinatura
09/05/2024
Data da publicação
09/05/2024
Início da vigência
09/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 355,88
Valor global
R$ 355,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 355,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15280305000012023 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 170166.99.2024N.0003
ID
288617
Identificador do contrato
17016699003312024
Número
2024NE000331
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48002
Nome do órgão
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SC
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10983.000138/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESCADA EM ALUMÍNIO PARA A SRA/SC
Data da assinatura
14/06/2024
Data da publicação
17/07/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
13/06/2025
Valor inicial
R$ 2.058,90
Valor global
R$ 2.058,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.058,90
Valor acumulado
R$ 2.058,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170166
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 200229.99.2024N.0000
ID
289092
Identificador do contrato
20022999000722024
Número
2024NE000072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPRF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200229
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08812.001013/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DO ITEM 09 (CHALEIRA ELÉTRICA SEM FIO, COM ALÇA ERGONÔMICA, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 LITROS, INOX)
Data da assinatura
11/07/2024
Data da publicação
16/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
11/07/2025
Valor inicial
R$ 485,58
Valor global
R$ 485,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 485,58
Valor acumulado
R$ 485,58
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200229
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 200229.99.2024N.0000
ID
289093
Identificador do contrato
20022999000732024
Número
2024NE000073
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPRF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200229
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08812.001013/2024-39
Objeto
AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ITEM 05 (MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LITROS, 220V - 02 UNIDADES) E ITEM 06 (FRIGOBAR, CAPACIDADE SUPERIOR A 100 LITROS - 01 UNIDADE)
Data da assinatura
11/07/2024
Data da publicação
16/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
11/07/2025
Valor inicial
R$ 2.907,08
Valor global
R$ 2.907,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.907,08
Valor acumulado
R$ 2.907,08
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200229
Número da licitação
00005/2023
-
Empenho 200229.99.2024N.0000
ID
289094
Identificador do contrato
20022999000742024
Número
2024NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPRF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código da unidade de origem
200229
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08812.001013/2024-39
Objeto
AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ITEM 05 (MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LITROS, 220V - 06 UNIDADES) E ITEM 06 (FRIGOBAR, CAPACIDADE SUPERIOR A 100 LITROS - 02 UNIDADE)
Data da assinatura
11/07/2024
Data da publicação
16/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
11/07/2025
Valor inicial
R$ 7.472,28
Valor global
R$ 7.472,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.472,28
Valor acumulado
R$ 7.472,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200229
Número da licitação
00005/2023
-
Contrato 257021.50.00006.2024
ID
290505
Identificador do contrato
25702150000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO RIO JURUA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA
Código da unidade de origem
257021
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25032.002180/2023-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIO JURUÁ, CASAI DE MÂNCIO LIMA, E POLOS BASE DE CRUZEIRO DO SUL, TARAUACÁ, FEIJÓ, JORDÃO, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER, RODRIGUES ALVES E MÂNCIO LIMA.
Data da assinatura
12/07/2024
Data da publicação
23/07/2024
Início da vigência
12/07/2024
Fim da vigência
12/07/2025
Valor inicial
R$ 4.948,00
Valor global
R$ 4.948,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.948,00
Valor acumulado
R$ 4.948,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257021
Número da licitação
90000/2024
-
Empenho 170094.99.2023N.0000
ID
291988
Identificador do contrato
17009499000752023
Número
2023NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF VARGINHA
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código da unidade de origem
170094
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM VARGINHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10660.720838/2023-06
Objeto
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CHUVEIRO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 5500 W, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE DEMANDA APRESENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA-MG. DL 06/2023.
Data da assinatura
28/02/2023
Início da vigência
28/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 64,00
Valor global
R$ 64,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 64,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170094
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
17009406000062023 - UASG Minuta: 170094
-
Empenho 158147.99.2024N.0004
ID
294537
Identificador do contrato
15814799004482024
Número
2024NE000448
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.009517/2024-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA REITORIA/IFAL. PREGÃO 01/2023. UASG GERENCIADORA. 152803 - CAMPUS MURICI. PROCESSO 23041.009517/2024-69.
Data da assinatura
29/07/2024
Data da publicação
29/07/2024
Início da vigência
29/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 125,53
Valor global
R$ 125,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 125,53
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15280305000012023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 170166.99.2024N.0003
ID
300018
Identificador do contrato
17016699003492024
Número
2024NE000349
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10983.000145/2024-23
Objeto
ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: APARELHO MICRO-ONDAS PARA SPU/SC E CGU-R/SC.
Data da assinatura
14/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
14/06/2025
Valor inicial
R$ 640,00
Valor global
R$ 640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640,00
Valor acumulado
R$ 640,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170166
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 155884.99.2024N.0000
ID
304499
Identificador do contrato
15588499000262024
Número
2024NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código da unidade de origem
155884
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23805.250075.2024-55
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 17/2023, DA UASG 154618 (CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA), PROCESSO 23805.250075.2024-55
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.061,04
Valor global
R$ 5.061,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.061,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154618
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15461805000172023 - UASG Minuta: 155884
-
Empenho 070004.99.2024N.0009
ID
307674
Identificador do contrato
07000499009522024
Número
2024NE000952
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0011896-63.2024.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
02/12/2024
Valor inicial
R$ 6.180,00
Valor global
R$ 6.180,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.180,00
Valor acumulado
R$ 6.180,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00052/2023
Informação complementar
ARP TRE/PA N.º 14/2024
-
Empenho 158354.99.2024N.0000
ID
308276
Identificador do contrato
15835499000312024
Número
2024NE000031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL
Código da unidade de origem
158354
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23173.002169/2022-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ELÉTRICO PARA O CAMPUS THE ZONA SUL.
Data da assinatura
05/05/2023
Data da publicação
10/05/2023
Início da vigência
26/04/2024
Fim da vigência
26/04/2025
Valor inicial
R$ 2.756,57
Valor global
R$ 2.756,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.756,57
Valor acumulado
R$ 2.756,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2022
-
Empenho 158411.99.2024N.0000
ID
308796
Identificador do contrato
15841199000952024
Número
2024NE000095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.015226/2023-45
Objeto
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Data da assinatura
12/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
12/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.294,32
Valor global
R$ 10.294,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.294,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 154046.99.2023N.0006
ID
308937
Identificador do contrato
15404699006032023
Número
2023NE000603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.013892/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO, CONFORME PAMCS 528/2023, 560/2023 E 554/2023. OBJ: AC.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.485,85
Valor global
R$ 7.485,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.485,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15404605000302023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 154046.99.2023N.0005
ID
308955
Identificador do contrato
15404699005962023
Número
2023NE000596
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.013453/2023-98
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PAMCS 657/2023, 624/2023, 720/2023 E 627/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.679,05
Valor global
R$ 5.679,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.679,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404605000292023 - UASG Minuta: 154046
-
Contrato 200324.50.00063.2024
ID
314253
Identificador do contrato
20032450000632024
Número
00063/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEPEN/DIRPP
Nome da unidade
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código da unidade de origem
200324
Nome da unidade de origem
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.015062/2023-53
Objeto
AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
18/09/2024
Data da publicação
20/09/2024
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
18/09/2025
Valor inicial
R$ 52.932,83
Valor global
R$ 52.932,83
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.932,83
Valor acumulado
R$ 52.932,83
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00049/2023
-
Empenho 257025.99.2024N.0001
ID
316349
Identificador do contrato
25702599001052024
Número
2024NE000105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25036.000406/2023-19
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DOS TIPOS INDUSTRIAL E DOMÉSTICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS E TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, SENDO O DSEI/ARS ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024.
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.784,80
Valor global
R$ 13.784,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.784,80
Valor acumulado
R$ 13.784,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 153035.99.2023N.0004
ID
317918
Identificador do contrato
15303599004982023
Número
2023NE000498
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.004415/2023-60
Objeto
PREGÃO SRP Nº 7/2023, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 161/2023. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.128,43
Valor global
R$ 1.128,43
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.128,43
Valor acumulado
R$ 1.128,43
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 158147.99.2024N.0004
ID
319244
Identificador do contrato
15814799004182024
Número
2024NE000418
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE ALAGOAS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
158147
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.018776/2024-81
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DE 04/07/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23. PROCESSO CÓPIA 23041.018776/2024-81.
Data da assinatura
09/07/2024
Data da publicação
09/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.110,30
Valor global
R$ 2.110,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.110,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 158147
-
Empenho 170166.99.2024N.0003
ID
323640
Identificador do contrato
17016699003502024
Número
2024NE000350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/SC
Nome da unidade
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
170166
Nome da unidade de origem
GERENCIA REG.DE ADM.DO ME - SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10983.100275/2023-84
Objeto
FORNECIMENTO DE FORNO ELÉTRICO 44 LITROS PARA A SPU/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PG-E 7/2023.
Data da assinatura
14/08/2024
Data da publicação
14/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 709,84
Valor global
R$ 709,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 709,84
Valor acumulado
R$ 709,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170166
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 152802.99.2024N.0000
ID
329018
Identificador do contrato
15280299000882024
Número
2024NE000088
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.010670/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 01/2023 (152803) CONTIDO NO PROCESSO 23041.010670/2024-39
Data da assinatura
21/05/2024
Data da publicação
21/05/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 902,63
Valor global
R$ 902,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 902,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15280305000012023 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 179087.99.2024N.0065
ID
332663
Identificador do contrato
17908799065312024
Número
2024NE006531
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25201
Nome do órgão
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BANCO CENTRAL D
Nome da unidade
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
Código da unidade de origem
179087
Nome da unidade de origem
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
255753
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
Data da assinatura
01/11/2024
Início da vigência
01/11/2024
Fim da vigência
01/12/2024
Valor inicial
R$ 1.500,00
Valor global
R$ 1.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.500,00
Valor acumulado
R$ 1.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
179087
Número da licitação
00192/2023
-
Empenho 152805.99.2024N.0000
ID
333088
Identificador do contrato
15280599000422024
Número
2024NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.011310/2024-54
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (CIMT) DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO /SRP Nº / GERENCIADOR:01/2023 - 152803.PROCESSO 23041.011310/2024-54.
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
05/06/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 553,23
Valor global
R$ 553,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 553,23
Valor acumulado
R$ 553,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 420001.99.2024N.9000
ID
333219
Identificador do contrato
42000199000242024
Número
2024NE900024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPOA/SE/MINC
Nome da unidade
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código da unidade de origem
420001
Nome da unidade de origem
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01400.001814/2024-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNOS DOMÉSTICOS MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE PARA 32 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 WATTS PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA (MINC)
Data da assinatura
23/02/2024
Data da publicação
23/02/2024
Início da vigência
23/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 29.359,60
Valor global
R$ 29.359,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.359,60
Valor acumulado
R$ 29.359,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 158658.99.2024N.0005
ID
337678
Identificador do contrato
15865899005502024
Número
2024NE000550
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.025678/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DA UNILA // ATA 29/2023 // PROCESSO 23422.025678/2023-34
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.359,80
Valor global
R$ 6.359,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.359,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15865805000142023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 153163.99.2024N.0006
ID
339050
Identificador do contrato
15316399006512024
Número
2024NE000651
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.012934/202-22
Objeto
SNE 202401783
Data da assinatura
12/03/2024
Data da publicação
12/03/2024
Início da vigência
12/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 139,29
Valor global
R$ 139,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 139,29
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00094/2023
Informação complementar
15316305000942023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0006
ID
339056
Identificador do contrato
15316399006642024
Número
2024NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.02940/2024-80
Objeto
SOLICITAÇÃO 202401772
Data da assinatura
15/03/2024
Data da publicação
15/03/2024
Início da vigência
15/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 126,10
Valor global
R$ 126,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 126,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00091/2023
Informação complementar
15316305000912023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0011
ID
339181
Identificador do contrato
15316399011482024
Número
2024NE001148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.027729/2024-61
Objeto
SNE 202403056
Data da assinatura
17/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
17/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 767,39
Valor global
R$ 767,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 767,39
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00147/2023
Informação complementar
15316305001472023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0012
ID
339196
Identificador do contrato
15316399012492024
Número
2024NE001249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.032066/2024-05
Objeto
SNE 202405371
Data da assinatura
09/07/2024
Data da publicação
09/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 103,90
Valor global
R$ 103,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00091/2023
Informação complementar
15316305000912023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0020
ID
339821
Identificador do contrato
15316399020822024
Número
2024NE002082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.043825/2024-57
Objeto
SNE 202407087
Data da assinatura
23/08/2024
Data da publicação
23/08/2024
Início da vigência
23/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.541,48
Valor global
R$ 11.541,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.541,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00152/2023
Informação complementar
15316305001522023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0021
ID
339841
Identificador do contrato
15316399021192024
Número
2024NE002119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.043809/2024-6
Objeto
SNE 202407070 - DÚVIDAS SOBRE ESPECIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA E OUTRAS INFORMAÇÕES, ENTRAR EM CONTATO COM: GUSTAVO/PAULA/GIULIANA/CRISTIANE/LETÍCIA/JENNY TEL: (48) 3721-3463 E-MAIL: ACL@CONTATO
Data da assinatura
26/08/2024
Data da publicação
26/08/2024
Início da vigência
26/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 971,01
Valor global
R$ 971,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 971,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00147/2023
Informação complementar
15316305001472023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0022
ID
339980
Identificador do contrato
15316399022682024
Número
2024NE002268
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.047181/2024-76
Objeto
SNE 202407452
Data da assinatura
04/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
04/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 730,32
Valor global
R$ 730,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 730,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00226/2023
Informação complementar
15316305002262023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0023
ID
340017
Identificador do contrato
15316399023292024
Número
2024NE002329
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.045762/2024-73
Objeto
SNE 202407287
Data da assinatura
09/09/2024
Data da publicação
09/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 514,81
Valor global
R$ 514,81
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 514,81
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00147/2023
Informação complementar
15316305001472023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0023
ID
340076
Identificador do contrato
15316399023962024
Número
2024NE002396
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.048080/2024-12
Objeto
SOLICITAÇÃO 202407858
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
12/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 188,05
Valor global
R$ 188,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 188,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00226/2023
Informação complementar
15316305002262023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0025
ID
340270
Identificador do contrato
15316399025952024
Número
2024NE002595
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.051233/2024-17
Objeto
SNE 202408252
Data da assinatura
20/09/2024
Data da publicação
20/09/2024
Início da vigência
20/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.302,17
Valor global
R$ 2.302,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.302,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00147/2023
Informação complementar
15316305001472023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0029
ID
340492
Identificador do contrato
15316399029502024
Número
2024NE002950
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.055899/2024-36
Objeto
SNE 202409232
Data da assinatura
10/10/2024
Data da publicação
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.463,52
Valor global
R$ 2.463,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.463,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00189/2023
Informação complementar
15316305001892023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 254420.99.2024N.0015
ID
340687
Identificador do contrato
25442099015712024
Número
2024NE001571
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25028000294202478
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ORDEM DE FORNECIMENTO 18848/24 - PROCESSO 25028000294202478 - PREGAO 63/23 - ATA 24/24.
Data da assinatura
19/08/2024
Data da publicação
19/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.853,80
Valor global
R$ 1.853,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.853,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00063/2023
Informação complementar
25442005000632023 - UASG Minuta: 254420
-
Empenho 257022.99.2024N.0002
ID
342751
Identificador do contrato
25702299002042024
Número
2024NE000204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000465/2023-17
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 45/2023, ATA Nº 11/2024, NUP: 25033.000465/2023-17, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS, CASAI, POLOS BASE E UBSIS DO DSEI/ARP.
Data da assinatura
11/10/2024
Data da publicação
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.158,00
Valor global
R$ 1.158,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.158,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00045/2023
Informação complementar
25702205000452023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 257022.99.2024N.0002
ID
342788
Identificador do contrato
25702299002502024
Número
2024NE000250
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.000329/2023-19
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO SRP Nº 38/2023, ATA 33/2024, NUP: 25033.000329/2023-19.
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.219,20
Valor global
R$ 33.219,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.219,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
25702205000382023 - UASG Minuta: 257022
-
Empenho 153048.99.2024N.0000
ID
345259
Identificador do contrato
15304899000362024
Número
2024NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
RC/UFES
Nome da unidade
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código da unidade de origem
153048
Nome da unidade de origem
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.053309/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 18/2024 - CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO DIGITAL 23068.053309/2023-18).
Data da assinatura
27/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
27/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.854,56
Valor global
R$ 13.854,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.854,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153048
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
15304805000132023 - UASG Minuta: 153048
-
Empenho 152804.99.2024N.0001
ID
346268
Identificador do contrato
15280499001132024
Número
2024NE000113
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código da unidade de origem
152804
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.026902/2024-71
Objeto
NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HISRÁULICO PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS, P/OIFAL/CSMC, PELA EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CONF. PROC. 23041.026902/2024-71, PREGÃO 21/2023 - 158147.
Data da assinatura
29/11/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 523,55
Valor global
R$ 523,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 523,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 152804
-
Empenho 153061.99.2023N.0012
ID
356156
Identificador do contrato
15306199012072023
Número
2023NE001207
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.005556/2023-59
Objeto
PR 0023/2023 - 23071.005556/2023-59
Data da assinatura
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.252,10
Valor global
R$ 3.252,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.252,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15306105000232023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0017
ID
356393
Identificador do contrato
15306199017592023
Número
2023NE001759
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007968/2023-23
Objeto
PR 0036/2023 - 23071.007968/2023-23
Data da assinatura
01/12/2023
Início da vigência
01/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.470,99
Valor global
R$ 5.470,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.470,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00036/2023
Informação complementar
15306105000362023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0017
ID
356425
Identificador do contrato
15306199017862023
Número
2023NE001786
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007968/2023-23
Objeto
PR 0036/2023 - 23071.007968/2023-23 2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY
Data da assinatura
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 746,72
Valor global
R$ 746,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 746,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00036/2023
Informação complementar
15306105000362023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0017
ID
356432
Identificador do contrato
15306199017872023
Número
2023NE001787
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007968/2023-23
Objeto
PR 0036/2023 - 23071.007968/2023-23 2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY
Data da assinatura
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.092,45
Valor global
R$ 7.092,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.092,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00036/2023
Informação complementar
15306105000362023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0018
ID
356454
Identificador do contrato
15306199018352023
Número
2023NE001835
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.008078/2023-39
Objeto
PR 0038/2023 - TED 12344 - 2023NC002597 - NF 1AAPEY - PROCESSO 23071.008078/2023-39
Data da assinatura
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.625,56
Valor global
R$ 7.625,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.625,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15306105000382023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0020
ID
356771
Identificador do contrato
15306199020202023
Número
2023NE002020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.009404/2023-25
Objeto
PR 0058/2023 - 23071.009404/2023-25 2023NC002597 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPEY - TED 12344
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 405,14
Valor global
R$ 405,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 405,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00058/2023
Informação complementar
15306105000582023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0022
ID
356772
Identificador do contrato
15306199022792023
Número
2023NE002279
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.007965/2023-90
Objeto
PR 0032/2023 - 23071.007965/2023-90 2023NC003110 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAPXN - TED 12419
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 865,23
Valor global
R$ 865,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 865,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15306105000322023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 158499.99.2024N.0000
ID
359346
Identificador do contrato
15849999000802024
Número
2024NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23417.100383/2024-12
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O IFSERTÃOPE-CAMPUS PETROLINA.
Data da assinatura
01/07/2024
Data da publicação
01/07/2024
Início da vigência
01/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.564,72
Valor global
R$ 1.564,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.564,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814905000072023 - UASG Minuta: 158499
-
Empenho 240104.99.2024N.0000
ID
360187
Identificador do contrato
24010499000262024
Número
2024NE000026
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INT/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código da unidade de origem
240104
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01240.000447/2023-13
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES DE AR - LABIO.
Data da assinatura
19/02/2024
Data da publicação
19/02/2024
Início da vigência
19/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 115.000,00
Valor global
R$ 115.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240104
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
24010405000122023 - UASG Minuta: 240104
-
Empenho 153114.99.2024N.0003
ID
361620
Identificador do contrato
15311499003002024
Número
2024NE000300
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.532485/2023-01
Objeto
ITEM 7 - BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA DESCARGA E OUTROS - 2024NE00392
Valor inicial
R$ 27.328,00
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.328,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00065/2023
Informação complementar
15311405000652023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2024N.0003
ID
361634
Identificador do contrato
15311499003172024
Número
2024NE000317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.532485/2023-01
Objeto
TORNEIRA ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO , MATERIAL CORPO: METAL , APLICAÇÃO: CAIXA DÁGUA. VÁLVULA ESCOAMENTO MATERIAL: PVC,METAL CROMADO, POLIPROPILENO.2024NE00340
Data da assinatura
09/02/2024
Início da vigência
09/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 29.105,80
Valor global
R$ 29.105,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.105,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00065/2023
Informação complementar
15311405000652023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153163.99.2024N.0035
ID
363060
Identificador do contrato
15316399035332024
Número
2024NE003533
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.063084/2024
Objeto
SNE 202410663
Data da assinatura
13/11/2024
Data da publicação
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.472,60
Valor global
R$ 1.472,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00253/2023
Informação complementar
15316305002532023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2024N.0038
ID
363302
Identificador do contrato
15316399038892024
Número
2024NE003889
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.062127/2024-51
Objeto
SNE 202410412
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.074,40
Valor global
R$ 5.074,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.074,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00189/2023
Informação complementar
15316305001892023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0036
ID
363471
Identificador do contrato
15316399036632023
Número
2023NE003663
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.066701/2023-69
Objeto
SNE 202310229
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 205,50
Valor global
R$ 205,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 205,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00094/2023
Informação complementar
15316305000942023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 160195.99.2023N.0000
ID
365115
Identificador do contrato
16019599000042023
Número
2023NE000004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.000347/2023-09
Objeto
*2023NC000459*GABCMDOCMNE*TEN BACKES*DIEX 08/2023*SANDUICHEIRA GRILL*OE10.
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
27/02/2023
Início da vigência
27/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 429,94
Valor global
R$ 429,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 429,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00036/2022
Informação complementar
16048205000362022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 160195.99.2023N.0002
ID
365186
Identificador do contrato
16019599002102023
Número
2023NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64343000822202397
Objeto
*2023NC002838*ENC MAT*ST MARTINS*01/2023*ROÇADEIRA*OE05
Data da assinatura
31/03/2023
Data da publicação
31/03/2023
Início da vigência
31/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.782,62
Valor global
R$ 3.782,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.782,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160041
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
16004105000142022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153045.99.2023N.0009
ID
367192
Identificador do contrato
15304599009132023
Número
2023NE000913
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.029893/2022-10
Objeto
SETOR INTERESSADO: PREFEITURA DO CAMPUS DE QUIXADÁ PROC DEMANDANTE: 23067.004631/2023-23 BOLETIM Nº 1793/2023
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.210,72
Valor global
R$ 6.210,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.210,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15304505000542022 - UASG Minuta: 153045
-
Empenho 153045.99.2023N.0009
ID
367194
Identificador do contrato
15304599009102023
Número
2023NE000910
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.029893/2022-10
Objeto
SETOR INTERESSADO: PREFEITURA DO CAMPUS DO PORANGABUSSU PROC DEMANDANTE: 23067.008180/2023-01 BOLETIM Nº 1789/2023
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 754,74
Valor global
R$ 754,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 754,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15304505000542022 - UASG Minuta: 153045
-
Empenho 158533.99.2024N.0002
ID
369043
Identificador do contrato
15853399002982024
Número
2024NE000298
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS CACOAL
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código da unidade de origem
158533
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.011350/2023-49
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2497076, PROCESSO 23243.011350/2023-49. PREGÃO 66/2023-158148.
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.632,65
Valor global
R$ 2.632,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.632,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
00066/2023
Informação complementar
15814805000662023 - UASG Minuta: 158533
-
Empenho 154080.99.2024N.0002
ID
369216
Identificador do contrato
15408099002322024
Número
2024NE000232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23129.003173/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE SAÍDA DE ASPERSOR PARA A EAGRO CONFORME AUTORIZAÇÃO 112/2024 PROAD (DOC. 216) PREGÃO 55/2023 ND 185/2024 DO 155/2024 (DOC. 213) CC EAGRO PROCESSO 23129.003173/2022-10 INTERESSADO EAGRO
Data da assinatura
22/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
22/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.984,00
Valor global
R$ 1.984,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.984,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00055/2023
Informação complementar
15408005000552023 - UASG Minuta: 154080
-
Empenho 154080.99.2024N.0002
ID
369217
Identificador do contrato
15408099002302024
Número
2024NE000230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23129.003173/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA O CURSO DE AGRONOMIA CONFORME AUTORIZAÇÃO 112/2024 PROAD (DOC. 216)PREGÃO 55/2023 ND 184/2024 DO 154/2024 (DOC. 212) CC CCA PROCESSO 23129.003173/2022-10 INTERESSADO CCA
Data da assinatura
22/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
22/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.872,10
Valor global
R$ 2.872,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.872,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00055/2023
Informação complementar
15408005000552023 - UASG Minuta: 154080
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371090
Identificador do contrato
15404399010692023
Número
2023NE001069
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.037,32
Valor global
R$ 8.037,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.037,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371091
Identificador do contrato
15404399010702023
Número
2023NE001070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.211,78
Valor global
R$ 2.211,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.211,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0010
ID
371092
Identificador do contrato
15404399010712023
Número
2023NE001071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO 25/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 4744178, PROCESSO SEI N° 23117.038140/2023-43.
Valor inicial
R$ 13.338,01
Valor global
R$ 11.008,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.338,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371153
Identificador do contrato
15404399011152023
Número
2023NE001115
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.037653/2023-37
Objeto
PERMANENTE: MATERIAL PERMANENTE.
Data da assinatura
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.475,10
Valor global
R$ 7.475,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.475,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404305000292023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0011
ID
371155
Identificador do contrato
15404399011142023
Número
2023NE001114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.037653/2023-37
Objeto
PERMANENTE: MATERIAL PERMANENTE.
Valor inicial
R$ 13.570,63
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.570,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404305000292023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0015
ID
371438
Identificador do contrato
15404399015792023
Número
2023NE001579
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.032487/2023-82
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 4984941 REFERENTE AO PREGÃO 042/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES, SENDO APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PROCESSO SEI 23117.047339/2023-62.
Data da assinatura
22/11/2023
Início da vigência
22/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.823,50
Valor global
R$ 10.823,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.823,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00042/2023
Informação complementar
15404305000422023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0016
ID
371475
Identificador do contrato
15404399016402023
Número
2023NE001640
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.093780/2022-35
Objeto
PERMANENTE: LAVADORA, ROUPA, CAPACIDADE 15KG.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 9.519,60
Valor global
R$ 9.519,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.519,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15305205000322023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0016
ID
371477
Identificador do contrato
15404399016442023
Número
2023NE001644
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.037653/2023-37
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PE 29/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. OBS: EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DE DADOS (RECLASSIFICAÇÃO DE SUBITEM). PROCESSO Nº 23117.037653/2023-37.
Data da assinatura
08/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.570,63
Valor global
R$ 13.570,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.570,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404305000292023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0016
ID
371480
Identificador do contrato
15404399016432023
Número
2023NE001643
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.038140/2023-43
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER O PE 25/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. OBS: EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DE DADOS (RECLASSIFICAÇÃO DE SUBITEM). PROCESSO Nº 23117.038140/2023-43.
Data da assinatura
08/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.329,85
Valor global
R$ 2.329,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.329,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404305000252023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0017
ID
371537
Identificador do contrato
15404399017102023
Número
2023NE001710
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.032487/2023-82
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5038381 REFERENTE AO PREGÃO 042/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES, SENDO APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PROCESSO SEI 23117.087552/2023-15.
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.146,57
Valor global
R$ 13.146,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.146,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00042/2023
Informação complementar
15404305000422023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 154043.99.2023N.0017
ID
371546
Identificador do contrato
15404399017562023
Número
2023NE001756
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26274
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFUB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
154043
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23117.090842/2023-38
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER OFÍCIO Nº. 543/2023/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU E SOLICITAÇÃO ASAES 5069187 DO PROCESSO SEI N. 23117.090842/2023-38
Valor inicial
R$ 12.693,24
Valor global
R$ 12.088,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.693,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154043
Número da licitação
00042/2023
Informação complementar
15404305000422023 - UASG Minuta: 154043
-
Empenho 240114.99.2022N.0001
ID
377189
Identificador do contrato
24011499001992022
Número
2022NE000199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000252/2022-59
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS).
Valor inicial
R$ 1.530,04
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.530,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
24011405000072022 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 240114.99.2023N.0002
ID
377335
Identificador do contrato
24011499002262023
Número
2023NE000226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000708/2023-61
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TI DO INSA (FURADEIRA E PARAFUSADEIRA)
Data da assinatura
26/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.032,15
Valor global
R$ 1.032,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.032,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
24011405000072023 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 240114.99.2023N.0002
ID
377365
Identificador do contrato
24011499002772023
Número
2023NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000761/2023-62
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.034,59
Valor global
R$ 4.034,59
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.034,59
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
24011405000092023 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 240114.99.2024N.0001
ID
377407
Identificador do contrato
24011499001822024
Número
2024NE000182
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000761/2023-62
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA/REBARBADORA.
Valor inicial
R$ 309,08
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 309,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
24011405000092023 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 153061.99.2023N.0018
ID
378130
Identificador do contrato
15306199018132023
Número
2023NE001813
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.011445/2023-81
Objeto
CR 0013/2023 - TED 12344 - 2023NC002597 - NF 1AAPEY
Data da assinatura
04/12/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 9.620,00
Valor global
R$ 9.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.620,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160121
Número da licitação
00023/2022
Informação complementar
16012105000232022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2023N.0018
ID
378131
Identificador do contrato
15306199018142023
Número
2023NE001814
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.011446/2023-26
Objeto
CR 0014/2023 - TED 12344 - 2023NC002597 - NF 1AAPEY
Data da assinatura
04/12/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.359,94
Valor global
R$ 12.359,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.359,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160151
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
16015105000012023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153028.99.2024N.0011
ID
379210
Identificador do contrato
15302899011352024
Número
2024NE001135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26260
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAL - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código da unidade de origem
153028
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23087.012805/2022-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. - PRPPG PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Data da assinatura
10/10/2024
Data da publicação
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.022,69
Valor global
R$ 4.022,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.022,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153028
Número da licitação
00062/2022
Informação complementar
15302805000622022 - UASG Minuta: 153028
-
Empenho 153065.99.2023N.0023
ID
383007
Identificador do contrato
15306599023812023
Número
2023NE002381
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM4779/2023 P/CCSA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 72,40
Valor global
R$ 72,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0025
ID
383097
Identificador do contrato
15306599025052023
Número
2023NE002505
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM4923/2023 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 72,40
Valor global
R$ 72,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0025
ID
383133
Identificador do contrato
15306599025412023
Número
2023NE002541
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM4950/2023 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 72,40
Valor global
R$ 72,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0025
ID
383135
Identificador do contrato
15306599025102023
Número
2023NE002510
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM4881/2023 P/ETS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 220,00
Valor global
R$ 220,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383406
Identificador do contrato
15306599029182023
Número
2023NE002918
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5383/2023 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383407
Identificador do contrato
15306599029152023
Número
2023NE002915
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5376/2023 P/CCJ - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383440
Identificador do contrato
15306599029162023
Número
2023NE002916
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5377/2023 P/CCTA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
12/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
12/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0029
ID
383453
Identificador do contrato
15306599029272023
Número
2023NE002927
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5369/2023 PARA CCSA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/09/2023
Data da publicação
13/09/2023
Início da vigência
13/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0030
ID
383505
Identificador do contrato
15306599030222023
Número
2023NE003022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5388/2023 PARA REITORIA- ARQUIVO CENTRAL. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
18/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0030
ID
383577
Identificador do contrato
15306599030612023
Número
2023NE003061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5426/2023 P/CEAR - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0031
ID
383728
Identificador do contrato
15306599031932023
Número
2023NE003193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5604/2023 P/CCM ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.739,92
Valor global
R$ 2.739,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.739,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0032
ID
383753
Identificador do contrato
15306599032402023
Número
2023NE003240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM5643/2023 PARA CCM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
26/09/2023
Data da publicação
26/09/2023
Início da vigência
26/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 72,40
Valor global
R$ 72,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0032
ID
383795
Identificador do contrato
15306599032902023
Número
2023NE003290
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5709/2023 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
27/09/2023
Data da publicação
27/09/2023
Início da vigência
27/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0033
ID
383809
Identificador do contrato
15306599033172023
Número
2023NE003317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM5570/2023 P/CRAS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0036
ID
384080
Identificador do contrato
15306599036972023
Número
2023NE003697
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6055/2023 PARA PROPLAN. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0038
ID
384267
Identificador do contrato
15306599038772023
Número
2023NE003877
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6253/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384275
Identificador do contrato
15306599039232023
Número
2023NE003923
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6331/2023 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384277
Identificador do contrato
15306599039252023
Número
2023NE003925
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6328/2023 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384282
Identificador do contrato
15306599039072023
Número
2023NE003907
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6249/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.369,96
Valor global
R$ 1.369,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.369,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0038
ID
384294
Identificador do contrato
15306599038982023
Número
2023NE003898
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM 6251/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0038
ID
384295
Identificador do contrato
15306599038992023
Número
2023NE003899
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6240/2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.109,88
Valor global
R$ 4.109,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.109,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0039
ID
384306
Identificador do contrato
15306599039272023
Número
2023NE003927
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6327/2023 P/PRG ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
16/10/2023
Data da publicação
16/10/2023
Início da vigência
16/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0040
ID
384429
Identificador do contrato
15306599040182023
Número
2023NE004018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6207/2023 PARA REITORIA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.424,90
Valor global
R$ 3.424,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.424,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0041
ID
384472
Identificador do contrato
15306599041292023
Número
2023NE004129
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6560/2023 PARA IPEFARM. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0041
ID
384485
Identificador do contrato
15306599041162023
Número
2023NE004116
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM6378/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 17.124,50
Valor global
R$ 17.124,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.124,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0045
ID
384852
Identificador do contrato
15306599045432023
Número
2023NE004543
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM7031 /2023 PARA CCHLA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 108,60
Valor global
R$ 108,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 108,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0044
ID
385107
Identificador do contrato
15306599044622023
Número
2023NE004462
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7012/2023 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
30/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 200394.99.2022N.0002
ID
385392
Identificador do contrato
20039499002142022
Número
2022NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código da unidade de origem
200394
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08420.007235/2022-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/RN CONFORME DISPENSA 27/2022 E PROCESSO.
Data da assinatura
28/09/2022
Data da publicação
28/09/2022
Início da vigência
28/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.016,36
Valor global
R$ 2.016,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.016,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200394
Número da licitação
00027/2022
Informação complementar
20039406000272022 - UASG Minuta: 200394
-
Empenho 153038.99.2024N.0017
ID
387999
Identificador do contrato
15303899017612024
Número
2024NE001761
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.045582/2023-99
Objeto
AQUISIÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT HI-WALL 12.000 REQUISIÇÃO 9228 NSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE REABILITAÇÃO E SAÚDE (12.29) PROCESSO 23066.072160/2024-77
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.614,01
Valor global
R$ 6.614,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.614,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303805000382023 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 154359.99.2022N.0017
ID
388673
Identificador do contrato
15435999017202022
Número
2022NE001720
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100022833202212
Objeto
REGISTRO ESFERA MATERIAL PVC APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TIPO MANUAL TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL BITOLA 60 MM
Data da assinatura
07/11/2022
Início da vigência
07/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 382,17
Valor global
R$ 382,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 382,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00103/2022
Informação complementar
15435906001032022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 168006.99.2024N.0001
ID
388876
Identificador do contrato
16800699001322024
Número
2024NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2024NC0110. APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS - SE 12. RC. DVRH/SESMT 003/24. C.C.: 01101. SIORG: 320347
Data da assinatura
15/02/2024
Data da publicação
15/02/2024
Início da vigência
15/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.175,99
Valor global
R$ 1.175,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.175,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 154359.99.2023N.0003
ID
389049
Identificador do contrato
15435999003312023
Número
2023NE000331
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.009340/2023-78
Objeto
CONEXÃO HIDRÁULICA (PE 95/2022 - ITEM 78) TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL (PE 95/2022 - ITEM 80) CONEXÃO HIDRÁULICA (PE 95/2022 - ITEM 82) REGISTRO ESFERA (PE 95/2022 - ITEM 84)
Data da assinatura
12/05/2023
Data da publicação
12/05/2023
Início da vigência
12/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 725,96
Valor global
R$ 725,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 725,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15435905000952022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 168006.99.2024N.0006
ID
389182
Identificador do contrato
16800699006532024
Número
2024NE000653
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/00005/168006
Objeto
2024NC289 / 2024ND303. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP/SETRNP - 017/2024. PROC. ORIGEM: 2024PR90003. CC - 01101MAT / SIORG - 221919 (FJF).
Data da assinatura
04/07/2024
Data da publicação
04/07/2024
Início da vigência
04/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 426,10
Valor global
R$ 426,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 426,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16800605900032024 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2024N.0006
ID
389239
Identificador do contrato
16800699006602024
Número
2024NE000660
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024/00005/168006
Objeto
2024NC289 / 2024ND303. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. RC DVAP/SETRNP - 012/2024. PROC. ORIGEM: 2024PR90003. CC - 01101MAT / SIORG - 221919 (FJF).
Data da assinatura
05/07/2024
Data da publicação
05/07/2024
Início da vigência
05/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.505,95
Valor global
R$ 6.505,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.505,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
16800605900032024 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389519
Identificador do contrato
15435999007632023
Número
2023NE000763
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.013826/2023-19
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS (PE 95/2022 :: ITENS 36, 40)
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 68,70
Valor global
R$ 68,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15435905000952022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389529
Identificador do contrato
15435999007772023
Número
2023NE000777
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.013673/2023-00
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PE 95/2022 :: ITEM 36)
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 141,75
Valor global
R$ 141,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 141,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15435905000952022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389533
Identificador do contrato
15435999007832023
Número
2023NE000783
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.013921/2023-12
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PE 14/2023 :: ITENS 18, 22, 24)
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 807,50
Valor global
R$ 807,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 807,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15435905000142023 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389535
Identificador do contrato
15435999007762023
Número
2023NE000776
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.013673/2023-00
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PE 95/2022 :: ITEM 34)
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 352,25
Valor global
R$ 352,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 352,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15435905000952022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0007
ID
389537
Identificador do contrato
15435999007782023
Número
2023NE000778
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.013673/2023-00
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO (PE 95/2022 :: ITENS 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49)
Data da assinatura
17/07/2023
Data da publicação
17/07/2023
Início da vigência
17/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.310,60
Valor global
R$ 7.310,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.310,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00095/2022
Informação complementar
15435905000952022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0010
ID
389674
Identificador do contrato
15435999010412023
Número
2023NE001041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.016507/2023-57
Objeto
EQUIPAMENTO INDUSTRIAL (PE 94/2022 :: ITEM 5)
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.509,41
Valor global
R$ 2.509,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.509,41
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00094/2022
Informação complementar
15435905000942022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2023N.0010
ID
389724
Identificador do contrato
15435999010662023
Número
2023NE001066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.016900/2023-41
Objeto
BETONEIRA (PE 94/2022 - ITEM 05)
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.509,41
Valor global
R$ 2.509,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.509,41
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00094/2022
Informação complementar
15435905000942022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153137.99.2023N.0000
ID
390569
Identificador do contrato
15313799000332023
Número
2023NE000033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26245
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRJ/DCCS_153137
Nome da unidade
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código da unidade de origem
153137
Nome da unidade de origem
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23079.225510/2023-84
Objeto
ADESÃO AO PREGÃO 18/2022 DA UASG 160165 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 18.516,92
Valor global
R$ 18.516,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.516,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160165
Número da licitação
00018/2022
Informação complementar
16016505000182022 - UASG Minuta: 153137
-
Empenho 154855.99.2024N.0000
ID
391130
Identificador do contrato
15485599000872024
Número
2024NE000087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PEDREIRAS
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS
Código da unidade de origem
154855
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PEDREIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.044894.2024-18
Objeto
ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS, FURADEIRA, CLIMATIZADOR PORTÁTIL E BOMBA CENTRÍFUGA) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFMA CAMPUS PEDREIRAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023, PROCESSO 23249.044894.2024-18.
Data da assinatura
04/10/2024
Data da publicação
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.381,25
Valor global
R$ 8.381,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.381,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158128
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15812805000032023 - UASG Minuta: 154855
-
Empenho 153065.99.2023N.0046
ID
391222
Identificador do contrato
15306599046302023
Número
2023NE004630
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074042315/2023-22
Objeto
SM7151/2023 P/CCM ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO LOCAL ALMOX. CENTRAL DA UFPB CAMPUS I PAGATº CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0047
ID
391226
Identificador do contrato
15306599047132023
Número
2023NE004713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.076057/2023-12
Objeto
P/CT CONFORME PROCESSO 23074.076057/2023-12. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.950,18
Valor global
R$ 6.950,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.950,18
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00046/2023
Informação complementar
15306505000462023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0046
ID
391369
Identificador do contrato
15306599046692023
Número
2023NE004669
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7336/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.739,92
Valor global
R$ 2.739,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.739,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0049
ID
391499
Identificador do contrato
15306599049062023
Número
2023NE004906
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7443 /2023 PARA PROEX. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0050
ID
391603
Identificador do contrato
15306599050572023
Número
2023NE005057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7628/2023 PARA PRA. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0050
ID
391615
Identificador do contrato
15306599050722023
Número
2023NE005072
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7631/2023 P/PRA - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0052
ID
391718
Identificador do contrato
15306599052062023
Número
2023NE005206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7810/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.739,92
Valor global
R$ 2.739,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.739,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0052
ID
391723
Identificador do contrato
15306599052042023
Número
2023NE005204
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM7807/2023 P/PRAPE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0053
ID
391834
Identificador do contrato
15306599053412023
Número
2023NE005341
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM8065/2023 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
22/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.369,96
Valor global
R$ 1.369,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.369,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2023N.0053
ID
391881
Identificador do contrato
15306599053772023
Número
2023NE005377
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM8001/2023 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.369,96
Valor global
R$ 1.369,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.369,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 170088.99.2023N.0003
ID
392497
Identificador do contrato
17008899003582023
Número
2023NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF06
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF
Código da unidade de origem
170088
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13031.655106/2023-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE 7 REFRIGERADORES DUPLEX PARA ATENDER UNIDADES DA 6ª RF - ARP 01/2023 - PREGÃO ORIGINAL 110161 - 07/2023 - PROCESSO 13031.655106/2023-24
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 23.548,00
Valor global
R$ 23.548,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.548,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
11016105000072023 - UASG Minuta: 170088
-
Empenho 153065.99.2024N.0013
ID
392726
Identificador do contrato
15306599013252024
Número
2024NE001325
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM1958/2023 P/CCJ ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
11/06/2024
Data da publicação
11/06/2024
Início da vigência
11/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0013
ID
392751
Identificador do contrato
15306599013522024
Número
2024NE001352
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM1861/ 2024 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
13/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0013
ID
392756
Identificador do contrato
15306599013512024
Número
2024NE001351
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM2032/ 2024 PARA CCAE ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
13/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 144,80
Valor global
R$ 144,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 144,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0013
ID
392757
Identificador do contrato
15306599013542024
Número
2024NE001354
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM1905/2024 P/MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
13/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
13/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0014
ID
392770
Identificador do contrato
15306599014692024
Número
2024NE001469
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM2242/ 2024 PARA EDU. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/06/2024
Data da publicação
17/06/2024
Início da vigência
17/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0015
ID
392878
Identificador do contrato
15306599015902024
Número
2024NE001590
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM2387/ 2024 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
20/06/2024
Data da publicação
20/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0015
ID
392879
Identificador do contrato
15306599015882024
Número
2024NE001588
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM2224/ 2024 PARA CBIOTEC. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
20/06/2024
Data da publicação
20/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0016
ID
392946
Identificador do contrato
15306599016612024
Número
2024NE001661
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM2502/ 2024 PARA CT. ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0019
ID
393127
Identificador do contrato
15306599019312024
Número
2024NE001931
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.031926/2023-98
Objeto
SM2865/2024 P/CE ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Data da assinatura
09/07/2024
Data da publicação
09/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36,20
Valor global
R$ 36,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15306505000112023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 153065.99.2024N.0019
ID
393129
Identificador do contrato
15306599019322024
Número
2024NE001932
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.042315/2023-22
Objeto
SM2869/2024 P/CE - ESCOLA BÁSICA ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
09/07/2024
Data da publicação
09/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 684,98
Valor global
R$ 684,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15306505000202023 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 170114.99.2024N.0009
ID
393846
Identificador do contrato
17011499009072024
Número
2024NE000907
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/RJ
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
170114
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG.ADM.DO ME-RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10768.100712/2023-12
Objeto
ATENDER AO PREGÃO N.00015/2023 - UASG.170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO ARMAZEM EM AÇO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRFN/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO.PROCESSO SEI N.10768.100712/2023-12.
Data da assinatura
02/10/2024
Início da vigência
02/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.781,36
Valor global
R$ 1.781,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.781,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170114
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
17011405000152023 - UASG Minuta: 170114
-
Empenho 158141.99.2024N.0001
ID
394177
Identificador do contrato
15814199001172024
Número
2024NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158141
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
Aquisição de Insumos
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE AGROINDÚSTRIA- CURSO DE AGROECOLOGIA. FORNECEDOR REDNOV FERRAMENTAS LTDA. PROCESSO AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE AGROINDÚSTRIA
Data da assinatura
27/11/2024
Data da publicação
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 170,76
Valor global
R$ 170,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 170,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15814105000162023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 152802.99.2024N.0001
ID
394639
Identificador do contrato
15280299001282024
Número
2024NE000128
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.005985/2024-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AMNUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 21/2023 (158147) PROC 23041.005985/2024-64
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.002,72
Valor global
R$ 1.002,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.002,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 153103.99.2023N.0002
ID
395278
Identificador do contrato
15310399002522023
Número
2023NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.087033/2022-81
Objeto
CCS/DFISIO SM 23063/2023.
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
31/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.410,00
Valor global
R$ 1.410,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.410,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15310305000302022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 152005.99.2022N.0003
ID
397257
Identificador do contrato
15200599003472022
Número
2022NE000347
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000653/2022-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 8.872,99
Valor global
R$ 8.872,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.872,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15200505000302022 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 152005.99.2023N.0002
ID
397547
Identificador do contrato
15200599002602023
Número
2023NE000260
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000167/2023-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO 20/2023.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 14.054,88
Valor global
R$ 14.054,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.054,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15200505000202023 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 152005.99.2023N.0002
ID
397549
Identificador do contrato
15200599002502023
Número
2023NE000250
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000167/2023-02
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO 20/2023.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.198,88
Valor global
R$ 8.198,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.198,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15200505000202023 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 152005.99.2023N.0002
ID
397588
Identificador do contrato
15200599002922023
Número
2023NE000292
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000653/2022-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS - PREGÃO 30/2022.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.811,67
Valor global
R$ 1.811,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.811,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15200505000302022 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 168006.99.2022N.0013
ID
397779
Identificador do contrato
16800699013872022
Número
2022NE001387
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00483/168006
Objeto
2022NC071. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVAPRO 180/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00040.
Data da assinatura
11/11/2022
Data da publicação
11/11/2022
Início da vigência
11/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 12.149,90
Valor global
R$ 12.149,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.149,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00040/2022
Informação complementar
16800605000402022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 152005.99.2023N.0003
ID
397780
Identificador do contrato
15200599003962023
Número
2023NE000396
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000863/2023-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO Nº 28/2023.
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
30/12/2023
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 493,00
Valor global
R$ 493,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 493,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15200505000282023 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 168006.99.2022N.0015
ID
397881
Identificador do contrato
16800699015132022
Número
2022NE001513
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00483/168006
Objeto
1AAFSP - 2022NC469. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVAPRO 196/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00040.
Data da assinatura
29/11/2022
Data da publicação
29/11/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 6.074,95
Valor global
R$ 6.074,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.074,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00040/2022
Informação complementar
16800605000402022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398386
Identificador do contrato
16800699008272023
Número
2023NE000827
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC054 / 2023ND422. APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS - SE 12. SEMA 026/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00017.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.175,99
Valor global
R$ 1.175,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.175,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398389
Identificador do contrato
16800699008192023
Número
2023NE000819
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND420. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. SESMT 040/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00017.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.759,97
Valor global
R$ 2.759,97
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.759,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398390
Identificador do contrato
16800699008252023
Número
2023NE000825
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND421. MAT. MNT BENS IMÓVEIS - SE 24. SEMA 032/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00017.
Data da assinatura
13/07/2023
Data da publicação
13/07/2023
Início da vigência
13/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 367,99
Valor global
R$ 367,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 367,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0008
ID
398391
Identificador do contrato
16800699008182023
Número
2023NE000818
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND420. MAT. PROT. E SEGURANÇA - SE 28. SESMT 040/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004.
Valor inicial
R$ 2.759,97
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.759,97
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0009
ID
398461
Identificador do contrato
16800699009532023
Número
2023NE000953
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00046/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND490. MAT. MNT DE BENS MÓVEIS - SE 25 | FERRAMENTAS - SE 42. RC DVPRO 053/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00008. SIORG 320373.
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.184,07
Valor global
R$ 6.184,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.184,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
16800605000082023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0010
ID
398540
Identificador do contrato
16800699010972023
Número
2023NE001097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
2023NC054, 279 / 2023ND538. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVQN 042/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. CC - 01101MAQUTE / SIORG - 320381.
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 604,34
Valor global
R$ 604,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 604,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0011
ID
398571
Identificador do contrato
16800699011332023
Número
2023NE001133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00196/168006
Objeto
2023NC407 / 2023ND561. FERRAMENTAS - SE 42 | SOBRESS. PARA MAQ. E EQP. PARA PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO 071/2023. PROC DE ORIGEM: 2023PR00022. SIORG - 320376
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
28/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 18.449,94
Valor global
R$ 18.449,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.449,94
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
16800605000222023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0011
ID
398589
Identificador do contrato
16800699011972023
Número
2023NE001197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
2023NC279 / 2023ND590. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVQN 045/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. CC - 21107 / SIORG - 320379.
Data da assinatura
06/09/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
06/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.510,85
Valor global
R$ 1.510,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.510,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0014
ID
398710
Identificador do contrato
16800699014332023
Número
2023NE001433
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
946293 / Nº 23-EME-015-00. 2023NC1087. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVPCP 207/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. SIORG - 320367.
Valor inicial
R$ 3.021,70
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.021,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0014
ID
398718
Identificador do contrato
16800699014682023
Número
2023NE001468
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
1AAFQM / Nº 21-EME-012-00. 2023NC1087. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVPCP 207/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. SIORG - 320367.
Valor inicial
R$ 3.021,70
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.021,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0016
ID
398784
Identificador do contrato
16800699016052023
Número
2023NE001605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
1AAFSP / Nº 21-EME-014-00. 2023NC1088. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVPCP - 268/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. SIORG - 320367.
Data da assinatura
16/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.021,70
Valor global
R$ 3.021,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.021,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0016
ID
398788
Identificador do contrato
16800699016072023
Número
2023NE001607
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
2023NC433. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVRH/SESMT - 054/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. SIORG - 320347.
Data da assinatura
16/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 604,34
Valor global
R$ 604,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 604,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0016
ID
398791
Identificador do contrato
16800699016032023
Número
2023NE001603
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00004/168006
Objeto
2023NC054 / 2023ND749. MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - SE 34. RC DVRH/SESMT - 052/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00004. SIORG - 320347.
Data da assinatura
16/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 302,17
Valor global
R$ 302,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 302,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
16800605000042023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0018
ID
398876
Identificador do contrato
16800699018212023
Número
2023NE001821
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00136/168006
Objeto
2023NC1684. APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS - SE 12. RC DVADM/SEALMOX - 012/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00017. SIORG - 320340.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.175,99
Valor global
R$ 1.175,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.175,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
16800605000172023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2023N.0018
ID
398877
Identificador do contrato
16800699018412023
Número
2023NE001841
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00196/168006
Objeto
2023NC1691. EQUIP. UTENS. ELETRIC E HIDRAULICOS - SE 39. RC DVAPRO/SEMM - 119/2023. PROC. ORIGEM: 2023PR00022. SIORG - 320376.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.594,08
Valor global
R$ 13.594,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.594,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
16800605000222023 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 158125.99.2024N.0002
ID
399302
Identificador do contrato
15812599002972024
Número
2024NE000297
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158458
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23353.002905/2024-03
Objeto
PE 06/2023 - AQUISIÇÃO DE ASPIRADORES. 01 PARA DAP E 01 PARA BIBLIOTECA DA SEDE
Data da assinatura
27/11/2024
Data da publicação
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 849,34
Valor global
R$ 849,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 849,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15812505000062023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 194020.99.2024N.0002
ID
399782
Identificador do contrato
19402099002842024
Número
2024NE000284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPO GRANDE/MS
Nome da unidade
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS
Código da unidade de origem
194020
Nome da unidade de origem
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08620.000669/2024-91
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AO ETNODESENVOLVIMENTO EM TERRAS INDÍGENAS, A SEREM DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS-MS.
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.779,75
Valor global
R$ 4.779,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.779,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194020
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
19402005000062023 - UASG Minuta: 194020
-
Empenho 153082.99.2024N.0000
ID
399891
Identificador do contrato
15308299000092024
Número
2024NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCEN
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE
Código da unidade de origem
153082
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.063246/2024-98
Objeto
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 063246/2024-98 PR 07/2023 UASG 158149 REQ. 5619/2024 PC 0233/2024
Data da assinatura
19/08/2024
Data da publicação
19/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.824,25
Valor global
R$ 2.824,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.824,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158149
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814905000072023 - UASG Minuta: 153082
-
Empenho 153165.99.2022N.0006
ID
402648
Identificador do contrato
15316599006432022
Número
2022NE000643
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
3082.017654/2022-29
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 14/2022 DCFL (DOC. Nº 5947/2022 SIPAC)
Data da assinatura
21/09/2022
Data da publicação
21/09/2022
Início da vigência
21/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 132,76
Valor global
R$ 132,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00091/2022
Informação complementar
15316506000912022 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2022N.0006
ID
402649
Identificador do contrato
15316599006392022
Número
2022NE000639
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
3082.017654/2022-29
Objeto
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 14/2022 DCFL (DOC. Nº 5947/2022 SIPAC)
Data da assinatura
21/09/2022
Data da publicação
21/09/2022
Início da vigência
21/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.001,60
Valor global
R$ 3.001,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.001,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00091/2022
Informação complementar
15316506000912022 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2023N.0006
ID
403079
Identificador do contrato
15316599006152023
Número
2023NE000615
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.013134/2023-28
Objeto
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. S/Nº 2023 - PROGESTI (DOC. Nº 2915/2023 SIPAC) PE Nº 12/2023
Data da assinatura
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 7.123,98
Valor global
R$ 7.123,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.123,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
15316505000122023 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2023N.0008
ID
403205
Identificador do contrato
15316599008842023
Número
2023NE000884
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.026540/2023-51
Objeto
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-OFÍCIO Nº 074/2023 – DADM/UAST/UFRPE (DOC. 1165/2023-SIPAC)
Data da assinatura
24/10/2023
Início da vigência
24/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.190,47
Valor global
R$ 6.190,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.190,47
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00146/2023
Informação complementar
15316506001462023 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153165.99.2023N.0011
ID
403327
Identificador do contrato
15316599011212023
Número
2023NE001121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.035027/2023-51
Objeto
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 103/2023 – DADM/UAST (DOC. Nº 1493/2023 SIPAC) PE Nº 37/2023 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 38130007 -AUTOR FERNANDO MONTEIRO
Data da assinatura
22/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.909,01
Valor global
R$ 3.909,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.909,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
00037/2023
Informação complementar
15316505000372023 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 154052.99.2022N.0002
ID
404472
Identificador do contrato
15405299002152022
Número
2022NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.915650/2022-93
Objeto
AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO AO PROCESSO LICITATÓRIO 23114.915650/2022-93. RECURSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR - DOMINGOS SÁVIO.
Data da assinatura
17/11/2022
Data da publicação
17/11/2022
Início da vigência
17/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 321,11
Valor global
R$ 321,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 321,11
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00122/2022
Informação complementar
15405205001222022 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2023N.0004
ID
405021
Identificador do contrato
15405299004252023
Número
2023NE000425
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.921486/2023-34
Objeto
EMENDA DE BANCADA - TED Nº 12552 - APOIO À CONSOLIDAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS IFES. NUM. TRANSFERÊNCIA: 1AAOXU. PROCESSO DE ORIGEM: 23114.918203/2023-77.
Data da assinatura
24/11/2023
Data da publicação
24/11/2023
Início da vigência
24/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.400,00
Valor global
R$ 8.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00127/2023
Informação complementar
15405205001272023 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2024N.0000
ID
405179
Identificador do contrato
15405299000702024
Número
2024NE000070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.906609/2024-98
Objeto
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO ORIGEM 23114.917660/2023-44.
Data da assinatura
13/06/2024
Data da publicação
13/06/2024
Início da vigência
13/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 14.503,42
Valor global
R$ 14.503,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.503,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00120/2023
Informação complementar
15405205001202023 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 154052.99.2024N.0002
ID
405255
Identificador do contrato
15405299002172024
Número
2024NE000217
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.918809/2024-93
Objeto
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 120/2023. PROCESSO DE ORIGEM 23114.917660/2023-44.
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 12.310,42
Valor global
R$ 12.310,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.310,42
Valor acumulado
R$ 12.310,42
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
00120/2023
Informação complementar
15405205001202023 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 153038.99.2024N.0011
ID
406447
Identificador do contrato
15303899011512024
Número
2024NE001151
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.045582/2023-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO PELO ISC FOLHA 6626/2024 PROCESSO 23066.050445/2024-57
Data da assinatura
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.204,67
Valor global
R$ 2.204,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.204,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303805000382023 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 153038.99.2024N.0016
ID
406497
Identificador do contrato
15303899016582024
Número
2024NE001658
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.045582/2024-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO POR MÚSICA FOLHA 7944/2024 PROCESSO 23066.069832/2024-67
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.023,35
Valor global
R$ 11.023,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.023,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303805000382023 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 153038.99.2024N.0017
ID
406520
Identificador do contrato
15303899017642024
Número
2024NE001764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.045582/2023-99
Objeto
AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO REQUISIÇÃO 9226 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE REABILITAÇÃO E SAÚDE (12.29) PROCESSO 23066.072160/2024-77
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.614,01
Valor global
R$ 6.614,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.614,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303805000382023 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 158397.99.2024N.0000
ID
407724
Identificador do contrato
15839799000492024
Número
2024NE000049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS PARANAG
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código da unidade de origem
158397
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.013228/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 45.769.285/0001-68, PE 24/2023, CONFORME SRE 3127738, SEI 23411.013228/2024-17, CAMPUS PARANAGUÁ.
Data da assinatura
03/09/2024
Data da publicação
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.823,10
Valor global
R$ 1.823,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.823,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
15800905000242023 - UASG Minuta: 158397
-
Empenho 153038.99.2024N.0005
ID
407855
Identificador do contrato
15303899005282024
Número
2024NE000528
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.016970/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO LUVA DE CORRER 20 MM E VÁLVULA RETENÇÃO. SM 3796/2024. SUMAI. PROCESSO 23066.024800/2024-32.
Data da assinatura
09/05/2024
Data da publicação
09/05/2024
Início da vigência
09/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 306,10
Valor global
R$ 306,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 306,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
00015/2022
Informação complementar
15303805000152022 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 158122.99.2024N.0001
ID
407952
Identificador do contrato
15812299001862024
Número
2024NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158513
Nome da unidade de origem
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23212.000751/2023-31
Objeto
20413/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB Nº 234 DE 2012.
Data da assinatura
13/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.435,13
Valor global
R$ 3.435,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.435,13
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15812205000322023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153046.99.2023N.0024
ID
408775
Identificador do contrato
15304699024632023
Número
2023NE002463
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.055539/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARRINHO INDUSTRIAL PARA ATENDER DEMANDA DA PROAD.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.937,90
Valor global
R$ 2.937,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.937,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00037/2023
Informação complementar
15304605000372023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0025
ID
408788
Identificador do contrato
15304699025062023
Número
2023NE002506
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.054999/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IOUFES.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.218,49
Valor global
R$ 1.218,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.218,49
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15304605000322023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0025
ID
408789
Identificador do contrato
15304699025052023
Número
2023NE002505
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.054999/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CT.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 580,79
Valor global
R$ 580,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 580,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15304605000322023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0025
ID
408790
Identificador do contrato
15304699025042023
Número
2023NE002504
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.054999/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCE.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.139,98
Valor global
R$ 3.139,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.139,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15304605000322023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0025
ID
408792
Identificador do contrato
15304699025012023
Número
2023NE002501
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.054999/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER DEMANDAS DA DDI/PROAD.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 771,72
Valor global
R$ 771,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 771,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15304605000322023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0025
ID
409021
Identificador do contrato
15304699025032023
Número
2023NE002503
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.054999/2023-22
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO CAR.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 974,22
Valor global
R$ 974,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 974,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15304605000322023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0017
ID
409288
Identificador do contrato
15304699017242022
Número
2022NE001724
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.091117/2022-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AO CCE.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.006,90
Valor global
R$ 4.006,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.006,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
15304605000262022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0017
ID
409297
Identificador do contrato
15304699017262022
Número
2022NE001726
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.091117/2022-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AO DEC/CT.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 258,67
Valor global
R$ 258,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 258,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
15304605000262022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2022N.0017
ID
409298
Identificador do contrato
15304699017252022
Número
2022NE001725
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.091117/2022-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AO CCHN.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
16/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 389,16
Valor global
R$ 389,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 389,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
15304605000262022 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409943
Identificador do contrato
15304699013582023
Número
2023NE001358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - IOUFES. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.776,00
Valor global
R$ 2.776,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.776,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409944
Identificador do contrato
15304699013612023
Número
2023NE001361
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - EDUFES. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409945
Identificador do contrato
15304699013552023
Número
2023NE001355
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - CCJE. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.470,00
Valor global
R$ 3.470,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.470,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409946
Identificador do contrato
15304699013572023
Número
2023NE001357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - PROAD. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409947
Identificador do contrato
15304699013622023
Número
2023NE001362
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - CCS. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 17.350,00
Valor global
R$ 17.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.350,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409948
Identificador do contrato
15304699013562023
Número
2023NE001356
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - CT. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.388,00
Valor global
R$ 1.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.388,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0013
ID
409949
Identificador do contrato
15304699013602023
Número
2023NE001360
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS - SI. PROCESSO DIGITAL 23068.051896/2023-19.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410023
Identificador do contrato
15304699015542023
Número
2023NE001554
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DA REITORIA.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410024
Identificador do contrato
15304699015532023
Número
2023NE001553
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA ATENDER DEMANDAS DA DGP/PROGEP.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410025
Identificador do contrato
15304699015552023
Número
2023NE001555
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICRO ONDAS PARA ATENDER DEMANDAS DO CE.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.552,00
Valor global
R$ 5.552,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.552,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0015
ID
410026
Identificador do contrato
15304699015562023
Número
2023NE001556
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA ATENDER DEMANDAS DA DGA/ CCHN.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 694,00
Valor global
R$ 694,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 694,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0017
ID
410101
Identificador do contrato
15304699017622023
Número
2023NE001762
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.010921/2023-04
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX - PROCESSO N° 23068.063873/2023-49.
Data da assinatura
29/11/2023
Data da publicação
29/11/2023
Início da vigência
29/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.858,00
Valor global
R$ 4.858,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.858,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15304605000082023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0022
ID
410468
Identificador do contrato
15304699022412023
Número
2023NE002241
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.052581/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR DE PAREDE PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA / CCE.
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 440,12
Valor global
R$ 440,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15304605000302023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 153046.99.2023N.0022
ID
410474
Identificador do contrato
15304699022392023
Número
2023NE002239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.052581/2023-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ARTES.
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 654,68
Valor global
R$ 654,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 654,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15304605000302023 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 158131.99.2023N.0002
ID
411730
Identificador do contrato
15813199002062023
Número
2023NE000206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.019050/2023-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, A SEREM DESTINADOS À NOVA SALA DOS PROFESSORES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PROVENIENTES DO PREGÃO Nº 01/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019050/2023-05.
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.922,46
Valor global
R$ 1.922,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.922,46
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15813105000012023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0002
ID
411750
Identificador do contrato
15813199002832023
Número
2023NE000283
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.019050/2023-05
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DO TIPO: LAVADORA E DESOBSTRUIDORA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, A SEREM DESTINADOS À NOVA SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, SALAS DE AULA, E AO ATENDIMENTO DE 12 SOLICITAÇÕES FEITAS VIA SUAP, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PROVENIENTES DO PREGÃO Nº 01/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019050/2023-05.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 633,09
Valor global
R$ 633,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 633,09
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15813105000012023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0002
ID
411758
Identificador do contrato
15813199002932023
Número
2023NE000293
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.012737/2022-21
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DO TIPO: MICRO RETÍFICA DE PRECISÃO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 44/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.012737/2022-21, PROVENIENTES DOS RECURSOS PRÓPRIOS DESTE CAMPUS.
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00044/2022
Informação complementar
15813105000442022 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0002
ID
411760
Identificador do contrato
15813199002842023
Número
2023NE000284
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.019050/2023-05
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS, DO TIPO: FORNO MICROONDAS, EM ATENDIMENTO À DEMANDA FORMALIZADA PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, A SEREM DESTINADOS À NOVA SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, SALAS DE AULA, E AO ATENDIMENTO DE 12 SOLICITAÇÕES FEITAS VIA SUAP, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PROVENIENTES DO PREGÃO Nº 01/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019050/2023-05.
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 733,99
Valor global
R$ 733,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 733,99
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15813105000012023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0003
ID
411769
Identificador do contrato
15813199003022023
Número
2023NE000302
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.012737/2022-21
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DEMANDADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO AO PLANO DE TRABALHO FORMALIZADO JUNTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZA Nº 13.250 LABSOLAR 2023, NOS TERMOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 23235.023825/2023-49, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 44/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.012737/2022-21.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 619,00
Valor global
R$ 619,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 619,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00044/2022
Informação complementar
15813105000442022 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0003
ID
411773
Identificador do contrato
15813199003142023
Número
2023NE000314
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.019050/2023-05
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, DEMANDADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM ATENÇÃO AO PLANO DE TRABALHO FORMALIZADO JUNTO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZA Nº 13.250 LABSOLAR 2023, NOS TERMOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 23235.023825/2023-49, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS PROVENIENTES DO PREGÃO Nº 01/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019050/2023-05.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 633,09
Valor global
R$ 633,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 633,09
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15813105000012023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2023N.0003
ID
411784
Identificador do contrato
15813199003212023
Número
2023NE000321
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.026281/2022-86
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DEMANDADOS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, A SEREM DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE TESTES, MEDIDAS E AVALIAÇÕES EM EDUCAÇÃO FÍSICA - TMAEF, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO Nº 11/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO 23236.026281/2022-86.
Data da assinatura
26/12/2023
Data da publicação
26/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.550,00
Valor global
R$ 4.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.550,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15813105000112023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
411809
Identificador do contrato
15813199000672024
Número
2024NE000067
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTAL (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2318476, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 19/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
04/06/2024
Data da publicação
04/06/2024
Início da vigência
04/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 724,80
Valor global
R$ 724,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 724,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0000
ID
411813
Identificador do contrato
15813199000772024
Número
2024NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.024571/2023-76
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: LAVADORA DE PRESSÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO GRUPO DE PESQUISA DO NÚCLEO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA AGROAMBIENTALDA (NUPTA), CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2288090, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 19/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.024571/2023-76.
Data da assinatura
05/06/2024
Data da publicação
05/06/2024
Início da vigência
05/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 458,76
Valor global
R$ 458,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 458,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15813105000192023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158131.99.2024N.0002
ID
411830
Identificador do contrato
15813199002512024
Número
2024NE000251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.004432/2024-15
Objeto
ATENDER DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, CONFORME PEDIDO DE AQUISIÇÃO, NO EVENTO SEI Nº 2613484, EM OBSERVÂNCIA ÀS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 33/2023, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.004432/2024-15.
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 84,93
Valor global
R$ 84,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 84,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158141.99.2024N.0002
ID
411854
Identificador do contrato
15814199002502024
Número
2024NE000250
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158325
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23363000710202311
Objeto
EMPENHO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIA PE 16/2023 IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000710202311
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 170,76
Valor global
R$ 170,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 170,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15814105000162023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 193099.99.2023N.0010
ID
412235
Identificador do contrato
19309999010152023
Número
2023NE001015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA - SEDE
Nome da unidade
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código da unidade de origem
193099
Nome da unidade de origem
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
02001.012065/2023-18
Objeto
AQUI
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 78.349,35
Valor global
R$ 78.349,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.349,35
Valor acumulado
R$ 78.349,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193099
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LINHA BRANCA) VISANDO ATENDER DEMANDA DO IBAMA SEDE E SEUS ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS
-
Empenho 154582.99.2023N.0001
ID
412537
Identificador do contrato
15458299001242023
Número
2023NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23425.001711.2023-19
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001711.2023-19
Data da assinatura
08/09/2023
Data da publicação
08/09/2023
Início da vigência
08/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.006,96
Valor global
R$ 4.006,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.006,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00003/2022
Informação complementar
15458205000032022 - UASG Minuta: 154582
-
Empenho 257036.99.2024N.0002
ID
413164
Identificador do contrato
25703699002652024
Número
2024NE000265
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MATO GROSSO SU
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código da unidade de origem
257036
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25048.002048/2022-51
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS EDIFICAÇÕES E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DSEI/MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 006/2023, VIGÊNCIA: 27/09/2023 A 27/09/2024, DO PREGÃO NR. 0019/2023, PROCESSO NR. 25048.002048/2022-51 - NC-812148
Data da assinatura
25/09/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
25/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 214.157,57
Valor global
R$ 214.157,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 214.157,57
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257036
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
25703605000192023 - UASG Minuta: 257036
-
Empenho 158126.99.2024N.0004
ID
414238
Identificador do contrato
15812699004422024
Número
2024NE000442
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL-RIO-GRANDENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da unidade de origem
158126
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23163.003607.2024-60
Objeto
PREÇO CIF: 30DIAS. AREA REQUERENTE: IF-COMPS - PREGÃO:14/2023 - PROCESSO SUAP: 23163.003607.2024-60.
Data da assinatura
29/10/2024
Data da publicação
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 240,00
Valor global
R$ 240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15812605000142023 - UASG Minuta: 158126
-
Empenho 158450.99.2024N.0001
ID
414364
Identificador do contrato
15845099001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26415
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMS/CAMPUS CORUMBA
Nome da unidade
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código da unidade de origem
158450
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO MS/CAMPUS CORUMBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23347.003380.2024-02
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ. CONFORME SOLICITAÇÃO 24/2024 CB-DIRAD/CB-DIRGE/CB-IFMS/IFMS. PE 10/2023–158132. APORTE REITORIA.PROCESSO SUAP: 23347.003380.2024-02
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.777,04
Valor global
R$ 2.777,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.777,04
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158132
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15813205000102023 - UASG Minuta: 158450
-
Empenho 254501.99.2023N.0004
ID
415045
Identificador do contrato
25450199004222023
Número
2023NE000422
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ICTB/FIOCRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código da unidade de origem
254501
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25420.000492/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº:360/2023.
Data da assinatura
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 863,98
Valor global
R$ 863,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 863,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254501
Número da licitação
00055/2023
Informação complementar
25450106000552023 - UASG Minuta: 254501
-
Empenho 257048.99.2024N.0002
ID
415708
Identificador do contrato
25704899002392024
Número
2024NE000239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/LITORAL SUL
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código da unidade de origem
257048
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25060.000737/2024-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 00239/2023/CORESPNS/PRU3R/PGU/AGU (0034559515), REFERENTE A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA NA ALDEIA INDÍGENA PEGUAO-TY (SÃO PAULO), POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024 (DSEI/KAIAPÓ - 0042926674), ORIUNDA DO PE Nº 90001/2024.
Data da assinatura
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 657,00
Valor global
R$ 657,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 657,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
25704405900012024 - UASG Minuta: 257048
-
Empenho 158137.99.2024N.0006
ID
416267
Identificador do contrato
15813799006512024
Número
2024NE000651
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.001996.2023-60
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 110V 60HGZ, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº233/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.017,88
Valor global
R$ 1.017,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.017,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00640/2023
Informação complementar
15813705006402023 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 168005.99.2023N.0002
ID
416845
Identificador do contrato
16800599002302023
Número
2023NE000230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000027-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000104 - 2023PR000027 - PC 66.544 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SI 25).
Data da assinatura
06/04/2023
Data da publicação
06/04/2023
Início da vigência
06/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.300,00
Valor global
R$ 3.300,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.300,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00027/2023
Informação complementar
16800505000272023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0002
ID
416852
Identificador do contrato
16800599002432023
Número
2023NE000243
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000016-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000406 - 2023PR000016 - PC 66.571 -MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26).
Data da assinatura
13/04/2023
Data da publicação
13/04/2023
Início da vigência
13/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.867,50
Valor global
R$ 2.867,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.867,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
16800505000162023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0003
ID
416902
Identificador do contrato
16800599003652023
Número
2023NE000365
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000035-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000406 - 2023PR000035 - PC 66.782 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
16/05/2023
Início da vigência
16/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.450,00
Valor global
R$ 1.450,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.450,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00035/2023
Informação complementar
16800505000352023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0003
ID
416922
Identificador do contrato
16800599003922023
Número
2023NE000392
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000043-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000019 - 2023DL000043 - PC 66.831 - FERRAMENTAS - SI 42) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA
Data da assinatura
18/05/2023
Data da publicação
18/05/2023
Início da vigência
18/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 345,80
Valor global
R$ 345,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 345,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
168005
Número da licitação
01018/2023
Informação complementar
16800506010182023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0009
ID
417139
Identificador do contrato
16800599009202023
Número
2023NE000920
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000109-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023PR000109 - PC 67.823 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM (TED Nº 22-EME-004-00) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.600,00
Valor global
R$ 3.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00109/2023
Informação complementar
16800505001092023 - UASG Minuta: 168005
-
Empenho 168005.99.2023N.0012
ID
417255
Identificador do contrato
16800599012312023
Número
2023NE001231
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FI
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código da unidade de origem
168005
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/000069-FI
Objeto
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC001603 - 2023PR000069 - PC 71.442 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - SI 24) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
Data da assinatura
05/12/2023
Data da publicação
05/12/2023
Início da vigência
05/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 41.728,25
Valor global
R$ 41.728,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.728,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168005
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
16800505000692023 - UASG Minuta: 168005
-
Contrato 154055.50.00028.2024
ID
418404
Identificador do contrato
15405550000282024
Número
00028/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26268
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
154055
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23118.004085/2023-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
23/01/2025
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
27/12/2025
Valor inicial
R$ 7.256,94
Valor global
R$ 7.256,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.256,94
Valor acumulado
R$ 7.256,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154055
Número da licitação
00038/2023
-
Empenho 153164.99.2024N.0028
ID
418722
Identificador do contrato
15316499028522024
Número
2024NE002852
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.076489/2023-38
Objeto
008438/2024 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - FRETE CIF - CC 756-30694-3385175 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA
Data da assinatura
06/09/2024
Data da publicação
06/09/2024
Início da vigência
06/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.424,52
Valor global
R$ 1.424,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.424,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00117/2023
Informação complementar
15316405001172023 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 158516.99.2024N.0028
ID
419138
Identificador do contrato
15851699028232024
Número
2024NE002823
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.038139/2023-98
Objeto
05FLNADM - PERMANENTE ADM - MEM. 12/2024 - DTICOM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
02/10/2024
Data da publicação
02/10/2024
Início da vigência
02/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 955,64
Valor global
R$ 955,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 955,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158401.99.2023N.0000
ID
419226
Identificador do contrato
15840199000652023
Número
2023NE000065
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CDSA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
Código da unidade de origem
158401
Nome da unidade de origem
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.078776/2023-13
Objeto
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - BOMBAS HIDRÁULICAS PARA O CDSA/UFCG, CONFORME ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRONICO Nº- 32/2022 DA UASG 160447.
Data da assinatura
17/11/2023
Data da publicação
17/11/2023
Início da vigência
17/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.012,00
Valor global
R$ 5.012,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.012,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160447
Número da licitação
00032/2022
Informação complementar
16044705000322022 - UASG Minuta: 158401
-
Empenho 158276.99.2024N.0001
ID
419777
Identificador do contrato
15827699001372024
Número
2024NE000137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFMA/CAMPUS S.LUIS
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA
Código da unidade de origem
158276
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.044057.2024-99
Objeto
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA, OBJETO DO PREGÃO 10/2023, OFÍCIO N° 190/2024 - DAP-MAR/CAMP-MAR/IFMA
Data da assinatura
03/10/2024
Data da publicação
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 45.880,30
Valor global
R$ 45.880,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.880,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158276
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15827605000102023 - UASG Minuta: 158276
-
Empenho 158516.99.2024N.0025
ID
420443
Identificador do contrato
15851699025342024
Número
2024NE002534
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.038139/2023-98
Objeto
05FLNADM - PERMANENTE ADM - MEM. 97/2024 - DIRAM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
04/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
04/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 192,17
Valor global
R$ 192,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0029
ID
420444
Identificador do contrato
15851699029832024
Número
2024NE002983
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.38139/2023-98
Objeto
06FLNDAS - PERMANENTE DASS - MEM. 14/2024 - COINFRADASSFLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
15/10/2024
Data da publicação
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 103,75
Valor global
R$ 103,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 103,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158157.99.2024N.0002
ID
421419
Identificador do contrato
15815799002882024
Número
2024NE000288
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26433
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
REITORIA
Nome da unidade
REITORIA
Código da unidade de origem
158157
Nome da unidade de origem
REITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23831.000110/2024-70
Objeto
PREGÃO SRP 00002/2023 - 158157, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - PROJETO ENERGIF / CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI, SOLICITANTE DANIEL FERNANDES DA CUNHA VERAS/2412901.
Data da assinatura
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.055,23
Valor global
R$ 1.055,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.055,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158488
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15848805000022023 - UASG Minuta: 158157
-
Empenho 152803.99.2024N.0002
ID
421883
Identificador do contrato
15280399002322024
Número
2024NE000232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.008289/2023-29
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 22/11/2024. PREGÃO Nº 00001/2023. PROCESSO: 23041.008289/2023-29.
Data da assinatura
22/11/2024
Data da publicação
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 302,17
Valor global
R$ 302,17
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 302,17
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15280305000012023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 154055.99.2024N.0003
ID
423369
Identificador do contrato
15405599003692024
Número
2024NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26268
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
154055
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23118.009769/2024-57
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES
Data da assinatura
26/07/2024
Início da vigência
26/07/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 654,00
Valor global
R$ 654,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 654,00
Valor acumulado
R$ 654,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154055
Número da licitação
00038/2023
-
Empenho 154055.99.2024N.0003
ID
423378
Identificador do contrato
15405599003682024
Número
2024NE000368
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26268
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código da unidade de origem
154055
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23118.009768/2024-11
Objeto
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES
Data da assinatura
26/07/2024
Início da vigência
26/07/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.344,00
Valor global
R$ 2.344,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.344,00
Valor acumulado
R$ 2.344,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154055
Número da licitação
00038/2023
-
Empenho 153103.99.2024N.0019
ID
424255
Identificador do contrato
15310399019822024
Número
2024NE001982
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077160086202254
Objeto
SM 20907/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36
Data da assinatura
20/08/2024
Data da publicação
20/08/2024
Início da vigência
20/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.457,10
Valor global
R$ 10.457,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.457,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00066/2022
Informação complementar
15310305000662022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 257047.99.2024N.0002
ID
424714
Identificador do contrato
25704799002122024
Número
2024NE000212
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PERNAMBUCO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
257047
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25059.002185/2022-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, POLOS BASES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI DO DSEI/PE, CONFORME PROCESSO Nº 25059.002185/2022-66.
Data da assinatura
24/01/2025
Data da publicação
24/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/01/2025
Valor inicial
R$ 15.542,55
Valor global
R$ 15.542,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.542,55
Valor acumulado
R$ 15.542,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257047
Número da licitação
00025/2023
-
Empenho 158516.99.2024N.0016
ID
425552
Identificador do contrato
15851699016052024
Número
2024NE001605
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.016286/2023-15
Objeto
01FLNDAM - CONSUMO DAMM - MEM. 046/2024 - DAMM-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
18/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.186,76
Valor global
R$ 1.186,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.186,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11013/2023
Informação complementar
15851605110132023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153010.99.2023N.0007
ID
426300
Identificador do contrato
15301099007802023
Número
2023NE000780
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.004620/2023-83
Objeto
DEMET
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.348,00
Valor global
R$ 4.348,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.348,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15301005000252023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426361
Identificador do contrato
15301099008582023
Número
2023NE000858
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2023-52 - PREFEITURA
Data da assinatura
03/10/2023
Data da publicação
03/10/2023
Início da vigência
03/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 547,60
Valor global
R$ 547,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 547,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426388
Identificador do contrato
15301099008842023
Número
2023NE000884
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 NI-003 SET/23
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 156,10
Valor global
R$ 156,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 156,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426389
Identificador do contrato
15301099008772023
Número
2023NE000877
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 NI-003 SET/23
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 740,60
Valor global
R$ 740,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 740,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426390
Identificador do contrato
15301099008692023
Número
2023NE000869
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 MG-002 SET/23
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 510,95
Valor global
R$ 510,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 510,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426409
Identificador do contrato
15301099008972023
Número
2023NE000897
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 - ITA-005 SET/23
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 161,50
Valor global
R$ 161,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 161,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0008
ID
426410
Identificador do contrato
15301099008982023
Número
2023NE000898
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 - ANG-006 SET/23
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 145,40
Valor global
R$ 145,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 145,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0010
ID
427274
Identificador do contrato
15301099010492023
Número
2023NE001049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.005064/2023-62
Objeto
PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 310,80
Valor global
R$ 310,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 310,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00043/2023
Informação complementar
15301005000432023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2023N.0014
ID
427603
Identificador do contrato
15301099014612023
Número
2023NE001461
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.008030/2023-20
Objeto
23063.008030/2023-20 EMENDA PARLAMENTAR FREIXO ESPAÇOS CULTURAIS
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.640,00
Valor global
R$ 2.640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160159
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
16015905000022023 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2024N.0003
ID
427688
Identificador do contrato
15301099003742024
Número
2024NE000374
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - PREFEITURA
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 171,00
Valor global
R$ 171,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 171,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2024N.0003
ID
427689
Identificador do contrato
15301099003642024
Número
2024NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - NOVA IGUAÇU
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.426,01
Valor global
R$ 5.426,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.426,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2024N.0003
ID
427690
Identificador do contrato
15301099003522024
Número
2024NE000352
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - NOVA FRIBURGO
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.044,20
Valor global
R$ 2.044,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.044,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 153010.99.2024N.0003
ID
427691
Identificador do contrato
15301099003392024
Número
2024NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003545/2022-52
Objeto
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - ANGRA
Data da assinatura
16/05/2024
Data da publicação
16/05/2024
Início da vigência
16/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 566,36
Valor global
R$ 566,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 566,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153010
Número da licitação
00080/2022
Informação complementar
15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 158505.99.2024N.0001
ID
428924
Identificador do contrato
15850599001182024
Número
2024NE000118
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PANAMBI
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI
Código da unidade de origem
158505
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23240.000875/2024-60
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TUPIA INDUSTRIAL) PARTICPANTE PREGÃO 74/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.000875/2024-60. FONTE RECURSO PRÓPRIO. EXERCICIO FINANCEIRO 2024.
Data da assinatura
19/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 334,79
Valor global
R$ 334,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 334,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00074/2023
Informação complementar
15812705000742023 - UASG Minuta: 158505
-
Empenho 158467.99.2024N.0003
ID
428927
Identificador do contrato
15846799003122024
Número
2024NE000312
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23339.001038.2023-88
Objeto
PL-GABIDIR. PREGÃO Nº 00018/2023 (158126 - REITORIA). PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA CONFORME CERTAME A CONTAR DO RECEBIMENTO DA N OTA DE EMPENHO. AGENDAR A ENTREGA PELO TEL. (53)2123-1093. PROC. SUAP: 23206.004078.2024-78. MEDIDA PROVISÓRIA 1248 DE 01 AGOSTO 2024
Data da assinatura
01/10/2024
Data da publicação
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.052,02
Valor global
R$ 4.052,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.052,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15812605000182023 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 158338.99.2024N.0001
ID
430298
Identificador do contrato
15833899001852024
Número
2024NE000185
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PASSO FUNDO
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código da unidade de origem
158338
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23165.001087.2024-31
Objeto
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001087.2024-31. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENGENHARIA CIVIL DO IFSUL- CÂMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 18/2023. UG: 158126. PROCESSO 23339.000811.2023-99.
Data da assinatura
07/10/2024
Início da vigência
07/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.052,02
Valor global
R$ 4.052,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.052,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158126
Número da licitação
00018/2023
Informação complementar
15812605000182023 - UASG Minuta: 158338
-
Empenho 158467.99.2024N.0003
ID
431575
Identificador do contrato
15846799003072024
Número
2024NE000307
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23164.001954.2023-67
Objeto
PL-AFDSIGN. PREGÃO 6/2023 UASG 158339 SAPUCAIA .PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003088.2024-96.
Data da assinatura
01/10/2024
Data da publicação
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.045,20
Valor global
R$ 3.045,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.045,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158339
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15833905000062023 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 154580.99.2023N.0001
ID
432657
Identificador do contrato
15458099001792023
Número
2023NE000179
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO ITAPETINGA
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
Código da unidade de origem
154580
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23331.252108/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES VERTICAIS CONFORME DEMANDA DO NÚCLEO DE LABORATÓRIO DO CAMPUS ITAPETINGA.
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
19/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.506,26
Valor global
R$ 6.506,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.506,26
Valor acumulado
R$ 6.506,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158718
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 257044.99.2024N.0001
ID
432829
Identificador do contrato
25704499001522024
Número
2024NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.001693/2023-48
Objeto
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO PARÁ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2024 (SEI Nº 0040711713), REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ SOB O Nº 45.769.285/0001-68, AUT. DESPACHO 0041825497.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
15/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.391,00
Valor global
R$ 20.391,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.391,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
25704405900012024 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 158749.99.2024N.0000
ID
433359
Identificador do contrato
15874999000742024
Número
2024NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP SOROCABA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código da unidade de origem
158749
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS SOROCABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23305.018933.2024-18
Objeto
SRP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UASG: 158154 - UG: 158749 - PROCESSO: 23305.018933.2024-18 - OFÍCIO Nº 78/2024 - DAA-SOR/DRG/SOR/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAP-SOR - CONFORME ARTIGO: 28 - INCISO: I DA LEI Nº 14.133 DE 2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
Data da assinatura
04/10/2024
Início da vigência
04/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.212,62
Valor global
R$ 2.212,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.212,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
00050/2023
Informação complementar
15815405000502023 - UASG Minuta: 158749
-
Empenho 154042.99.2024N.0006
ID
433963
Identificador do contrato
15404299006842024
Número
2024NE000684
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26273
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FURG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código da unidade de origem
154042
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23116.007583/2024-83
Objeto
PREGÃO (SRP) 8/2023 - (BANCO 756 - AGÊNCIA 3069-0 - CC 338.517-5) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE: (47) 30573941. PEDIDO 848/2024 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
Data da assinatura
06/06/2024
Data da publicação
06/06/2024
Início da vigência
06/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 11.493,07
Valor global
R$ 11.493,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.493,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154042
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15404205000082023 - UASG Minuta: 154042
-
Empenho 153114.99.2023N.0016
ID
436186
Identificador do contrato
15311499016192023
Número
2023NE001619
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110 - ITEM 6. 2023NE02440
Data da assinatura
07/07/2023
Data da publicação
07/07/2023
Início da vigência
07/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.381,76
Valor global
R$ 1.381,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.381,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0016
ID
436227
Identificador do contrato
15311499016512023
Número
2023NE001651
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS CAPACIDADE: 32 L, POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110. 2023NE02400.
Data da assinatura
12/07/2023
Data da publicação
12/07/2023
Início da vigência
12/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.763,52
Valor global
R$ 2.763,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.763,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0016
ID
436243
Identificador do contrato
15311499016712023
Número
2023NE001671
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110. 2023NE02586.
Valor inicial
R$ 1.381,76
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.381,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436288
Identificador do contrato
15311499017492023
Número
2023NE001749
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS CAPACIDADE: 32 L. 900 WATT. ITEM 6. 2023NE02697.
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
19/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.381,76
Valor global
R$ 1.381,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.381,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436307
Identificador do contrato
15311499017792023
Número
2023NE001779
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 6 DESCRIÇÃO: FORNO MICROONDAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110. 2023NE02586
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.381,76
Valor global
R$ 1.381,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.381,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436308
Identificador do contrato
15311499017622023
Número
2023NE001762
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 32 L, POTÊNCIA 900 WATT. ITEM 6. 2023NE02645.
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,88
Valor global
R$ 690,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0017
ID
436309
Identificador do contrato
15311499017692023
Número
2023NE001769
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110 - ITEM 6. 2023NE02649
Data da assinatura
20/07/2023
Data da publicação
20/07/2023
Início da vigência
20/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.763,52
Valor global
R$ 2.763,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.763,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436407
Identificador do contrato
15311499019012023
Número
2023NE001901
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 18 DESCRIÇÃO: CHALEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110. 2023NE02777
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436408
Identificador do contrato
15311499019002023
Número
2023NE001900
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 18 DESCRIÇÃO: CHALEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110. 2023NE02783
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436417
Identificador do contrato
15311499019062023
Número
2023NE001906
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 6 DESCRIÇÃO: FORNO MICROONDAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110. 2023NE02804
Data da assinatura
01/08/2023
Data da publicação
01/08/2023
Início da vigência
01/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,88
Valor global
R$ 690,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436436
Identificador do contrato
15311499019242023
Número
2023NE001924
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110. ITEM: 18. 2023NE02903
Data da assinatura
02/08/2023
Data da publicação
02/08/2023
Início da vigência
02/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436454
Identificador do contrato
15311499019332023
Número
2023NE001933
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA ELÉTRICA 1,70 L. 2023NE02900.
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0019
ID
436456
Identificador do contrato
15311499019362023
Número
2023NE001936
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS 32 L, E CHALEIRA ELÉTRICA 1,70 L. 2023NE02906.
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.456,76
Valor global
R$ 1.456,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.456,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0020
ID
436570
Identificador do contrato
15311499020802023
Número
2023NE002080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 18. CHALEIRA/JARRA ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: NO MÍNIMO 1,7 LITROS, MODELO: ELÉTRICA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR EXTERNO NÍVEL,PORTA-FIO, TENSÃO ELÉTRICA: 110V. 2023NE03118
Data da assinatura
16/08/2023
Data da publicação
16/08/2023
Início da vigência
16/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436580
Identificador do contrato
15311499021052023
Número
2023NE002105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110V. CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110V. 2023NE03137
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
17/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 765,88
Valor global
R$ 765,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 765,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436596
Identificador do contrato
15311499021082023
Número
2023NE002108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS E CHALEIRA ELÉTRICA. 2023NE03047.
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
18/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 765,88
Valor global
R$ 765,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 765,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436612
Identificador do contrato
15311499021462023
Número
2023NE002146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 6 DESCRIÇÃO: FORNO MICROONDAS DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110. 2023NE03173
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,88
Valor global
R$ 690,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436614
Identificador do contrato
15311499021342023
Número
2023NE002134
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, E CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W. 2023NE03166.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 765,88
Valor global
R$ 765,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 765,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436660
Identificador do contrato
15311499021992023
Número
2023NE002199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110 - ITEM 18. FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, VOLTAGEM: 110 - ITEM 6. 2023NE03237
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 765,88
Valor global
R$ 765,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 765,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0021
ID
436662
Identificador do contrato
15311499021632023
Número
2023NE002163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA. 2023NE03229.
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436683
Identificador do contrato
15311499022212023
Número
2023NE002221
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, VOLTAGEM 220. 2023NE03284.
Data da assinatura
24/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
24/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436698
Identificador do contrato
15311499022502023
Número
2023NE002250
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L. 2023NE03303.
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
25/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 690,88
Valor global
R$ 690,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436700
Identificador do contrato
15311499022492023
Número
2023NE002249
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA. 2023NE03302.
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
25/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436706
Identificador do contrato
15311499022522023
Número
2023NE002252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM. 2023NE03293.
Data da assinatura
25/08/2023
Data da publicação
25/08/2023
Início da vigência
25/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.763,52
Valor global
R$ 2.763,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.763,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436716
Identificador do contrato
15311499022452023
Número
2023NE002245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
45.769.285/0001-68
Objeto
FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT. 2023NE03293.
Valor inicial
R$ 2.763,52
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.763,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436729
Identificador do contrato
15311499022692023
Número
2023NE002269
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W. 2023NE03327.
Data da assinatura
28/08/2023
Data da publicação
28/08/2023
Início da vigência
28/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436753
Identificador do contrato
15311499022962023
Número
2023NE002296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
FORNO MICROONDAS E CHALEIRA ELÉTRICA. VOLTAGEM: 110. 2023NE03342.
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 840,88
Valor global
R$ 840,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 840,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0022
ID
436755
Identificador do contrato
15311499022972023
Número
2023NE002297
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, VOLTAGEM: 110. 2023NE03388.
Data da assinatura
29/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
29/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 150,00
Valor global
R$ 150,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 150,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0023
ID
436789
Identificador do contrato
15311499023452023
Número
2023NE002345
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.554272/2023-21
Objeto
ITEM 13 - CARRINHO TRANSPORTE. MATERIAL: AÇO CARBONO, ALTURA: 1400 MM, APLICAÇÃO: TRANSPORTE CARGA, CAPACIDADE: 200 KG, MATERIAL RODAS: PNEU COM CÂMARA DE AR, QUANTIDADE RODAS: 2, COMPRIMENTO: 700 MM, LARGURA: 700 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI. 2023NE03409
Valor inicial
R$ 841,40
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 841,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160525
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
16052505000082023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0023
ID
436791
Identificador do contrato
15311499023602023
Número
2023NE002360
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.554272/2023-21
Objeto
ITEM 13 - CARRINHO TRANSPORTE. MATERIAL: AÇO CARBONO, ALTURA: 1400 MM, APLICAÇÃO: TRANSPORTE CARGA, CAPACIDADE: 200 KG, MATERIAL RODAS: PNEU COM CÂMARA DE AR, QUANTIDADE RODAS: 2, COMPRIMENTO: 700 MM, LARGURA: 700 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI. 2023NE03409
Data da assinatura
04/09/2023
Data da publicação
04/09/2023
Início da vigência
04/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 841,40
Valor global
R$ 841,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 841,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160525
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
16052505000082023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0024
ID
436817
Identificador do contrato
15311499024012023
Número
2023NE002401
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , - ITEM 18 VOLTAGEM: 110. FORNO MICROONDAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ALTURA: 32,70 CM, CAPACIDADE: 32 L, COMPRIMENTO: 43 CM, LARGURA: 54,70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RELÓGIO , POTÊNCIA: 900 WATT, - ITEM 6. 2023NE03530
Data da assinatura
08/09/2023
Data da publicação
08/09/2023
Início da vigência
08/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 915,88
Valor global
R$ 915,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 915,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0025
ID
436923
Identificador do contrato
15311499025202023
Número
2023NE002520
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 18 DESCRIÇÃO: CHALEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W, TIPO: ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL , VOLTAGEM: 110. 2023NE03693
Data da assinatura
18/09/2023
Data da publicação
18/09/2023
Início da vigência
18/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0025
ID
436983
Identificador do contrato
15311499025852023
Número
2023NE002585
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM 18 - CHALEIRA/JARRA ELÉTRICA. VOLTAGEM A COMBINAR COM O FORNECEDOR. 2023NE03797.
Data da assinatura
25/09/2023
Data da publicação
25/09/2023
Início da vigência
25/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0026
ID
437031
Identificador do contrato
15311499026322023
Número
2023NE002632
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W. VOLTAGEM A COMBINAR COM FORNECEDOR. 2023NE03878.
Data da assinatura
28/09/2023
Data da publicação
28/09/2023
Início da vigência
28/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0029
ID
437276
Identificador do contrato
15311499029712023
Número
2023NE002971
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.578725/2022-24
Objeto
ITEM: 18 DESCRIÇÃO: CHALEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CHALEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , CAPACIDADE: 1,70 L, POTÊNCIA MÍNIMA: 1.200 W - 2023NE04311
Data da assinatura
03/11/2023
Data da publicação
03/11/2023
Início da vigência
03/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15311405000332023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2023N.0030
ID
437376
Identificador do contrato
15311499030462023
Número
2023NE003046
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.570753/2023-84
Objeto
ITEM: 23 DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, TIPO ACENDIMENTO: MANUAL , FUNCIONAMENTO: GÁS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A , TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS. 2023NE04298
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.169,54
Valor global
R$ 4.169,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.169,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160103
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
16010305000062023 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 254420.99.2024N.0006
ID
438806
Identificador do contrato
25442099006672024
Número
2024NE000667
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Nome da unidade
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254420
Nome da unidade de origem
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25380.000340/2024-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR FORNO ELETRICO / OF-18334
Data da assinatura
08/03/2024
Data da publicação
08/03/2024
Início da vigência
08/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.203,66
Valor global
R$ 2.203,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.203,66
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254420
Número da licitação
00063/2023
Informação complementar
25442005000632023 - UASG Minuta: 254420
-
Empenho 154051.99.2024N.0008
ID
438908
Identificador do contrato
15405199008862024
Número
2024NE000886
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.909773/2023-76
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
12/08/2024
Data da publicação
12/08/2024
Início da vigência
12/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 320,10
Valor global
R$ 320,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 320,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00064/2023
Informação complementar
15405105000642023 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154051.99.2024N.0002
ID
439026
Identificador do contrato
15405199002282024
Número
2024NE000228
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFV-VICOSA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da unidade de origem
154051
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.909773/2023-76
Objeto
02 - IMEDIATO
Data da assinatura
06/03/2024
Data da publicação
06/03/2024
Início da vigência
06/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 698,50
Valor global
R$ 698,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 698,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00064/2023
Informação complementar
15405105000642023 - UASG Minuta: 154051
-
Empenho 154618.99.2024N.0001
ID
439324
Identificador do contrato
15461899001012024
Número
2024NE000101
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO G. MANGABE
Nome da unidade
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA
Código da unidade de origem
154618
Nome da unidade de origem
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23337.250859.2024-47
Objeto
EMPENHO DE EQUIPAMENTO PARA O REFEITÓRIO. PROCESSO SUAP N. 23337.250859.2024-47
Data da assinatura
03/07/2024
Data da publicação
03/07/2024
Início da vigência
03/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.126,96
Valor global
R$ 5.126,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.126,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154618
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15461805000172023 - UASG Minuta: 154618
-
Empenho 154579.99.2024N.0001
ID
443114
Identificador do contrato
15457999001322024
Número
2024NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO VALENCA
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA
Código da unidade de origem
154579
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23336.251468.2022-98
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CAMPUS VALENÇA. INT: DAP / CAE.
Data da assinatura
28/11/2024
Data da publicação
28/11/2024
Início da vigência
28/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 701,00
Valor global
R$ 701,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 701,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158145
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15814505000022023 - UASG Minuta: 154579
-
Empenho 257050.99.2024N.0002
ID
444380
Identificador do contrato
25705099002452024
Número
2024NE000245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/VILHENA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código da unidade de origem
257050
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25062.000362/2023-00
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, CASAI?S E SEDES DE POLO BASE PERTENCENTES AO DSEI VILHENA-RO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024, PE Nº 00016/2023, PROCESSO 25062.000362/2023-00.
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.472,68
Valor global
R$ 1.472,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257050
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
25705005000162023 - UASG Minuta: 257050
-
Empenho 257047.99.2024N.0002
ID
445160
Identificador do contrato
25704799002112024
Número
2024NE000211
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PERNAMBUCO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
257047
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25059.002185/2022-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, POLOS BASES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI DO DSEI/PE, CONFORME PROCESSO Nº 25059.002185/2022-66.
Data da assinatura
26/09/2024
Data da publicação
26/09/2024
Início da vigência
26/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.245,55
Valor global
R$ 28.245,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.245,55
Valor acumulado
R$ 28.245,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257047
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS AISAN (AGENTE INDÍGENA DE SANEAMENTO) NOS SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -SAA, POLOS BASES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI DO DSEI/PE, CONFORME PROCESSO Nº 25059.002185/2022-66.
-
Empenho 257034.99.2024N.0002
ID
446008
Identificador do contrato
25703499002522024
Número
2024NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MARANHAO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código da unidade de origem
257034
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25046.000775/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DA SEDE DO DSEI-MA, FARMÁCIAS E DISPENSÁRIOS DE MEDICAMENTOS DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASA DE SAÚDE INDÍGENA (CASAI), DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ESPECIFICADOS OS ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023, ATA REGISTRO DE PREÇOS 012/2024. P ROCESSO: 25046.000775/2022-01.
Data da assinatura
29/08/2024
Data da publicação
29/08/2024
Início da vigência
29/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.134,32
Valor global
R$ 2.134,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.134,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257034
Número da licitação
00022/2023
Informação complementar
25703405000222023 - UASG Minuta: 257034
-
Empenho 158141.99.2024N.0002
ID
446702
Identificador do contrato
15814199002482024
Número
2024NE000248
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26419
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Código da unidade de origem
158325
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23363000710202311
Objeto
EMPENHO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AGROINDUSTRIA PE 16/2023 D.O. 3/2024 IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000710202311
Data da assinatura
25/11/2024
Data da publicação
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 449,76
Valor global
R$ 449,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 449,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158141
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15814105000162023 - UASG Minuta: 158141
-
Empenho 158516.99.2024N.0029
ID
448485
Identificador do contrato
15851699029662024
Número
2024NE002966
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.038139/2023-98
Objeto
05FLNADM - PERMANENTE ADM - MEM. 37/2024 - DINFRA-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
15/10/2024
Data da publicação
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.659,87
Valor global
R$ 2.659,87
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.659,87
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153045.99.2024N.0013
ID
449499
Identificador do contrato
15304599013792024
Número
2024NE001379
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26233
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código da unidade de origem
153045
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23067.036148/2023-16
Objeto
SETOR INTERESSADO: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/PRAE PROC DEMANDANTE: 23067.051690/2024-71 BOLETIM Nº 2762/2024
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.442,23
Valor global
R$ 3.442,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.442,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153045
Número da licitação
00067/2023
Informação complementar
15304505000672023 - UASG Minuta: 153045
-
Empenho 154419.99.2024N.0008
ID
449526
Identificador do contrato
15441999008612024
Número
2024NE000861
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26251
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFT
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
154419
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23101.008581/2024-71
Objeto
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDER O CAMPUS DE PALMAS - SOLICITAÇÃO SIE 000976/2024 - PREGÃO 23/2023 - EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Data da assinatura
26/11/2024
Data da publicação
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.037,39
Valor global
R$ 2.037,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.037,39
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154419
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
15441905000232023 - UASG Minuta: 154419
-
Empenho 113202.99.2022N.0008
ID
449607
Identificador do contrato
11320299008162022
Número
2022NE000816
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.006076/2022-54
Objeto
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER O CETER.
Data da assinatura
29/11/2022
Data da publicação
29/11/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.499,00
Valor global
R$ 2.499,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.499,00
Valor acumulado
R$ 2.499,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00491/2022
Informação complementar
11320206004912022 - UASG Minuta: 113202
-
Empenho 158122.99.2023N.0000
ID
452371
Identificador do contrato
15812299000152023
Número
2023NE000015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155678
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23792.000222/2023-53
Objeto
SEI: 23792.000222/2023-53 - SISPLAN: 16073 - IFMG CAMPUS BETIM - R. ITAGUAÇU, 595 - SÃO CAETANO, BETIM - MG, 32677-562
Data da assinatura
27/02/2023
Data da publicação
27/02/2023
Início da vigência
27/02/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 703,00
Valor global
R$ 703,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 703,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158092
Número da licitação
00054/2022
Informação complementar
15809205000542022 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158122.99.2023N.0001
ID
452549
Identificador do contrato
15812299001502023
Número
2023NE000150
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155678
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23792.001623/2023-21
Objeto
SISPLAN Nº 18107/2023 - PROCESSO 23792.001623/2023-21. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME PROPOSTA/AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA.
Data da assinatura
23/11/2023
Data da publicação
23/11/2023
Início da vigência
23/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.414,02
Valor global
R$ 1.414,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.414,02
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158443
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15844305000042023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158139.99.2024N.0001
ID
453486
Identificador do contrato
15813999001562024
Número
2024NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158387
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23323.002066.2023-91
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE IRRIGAÇÃO PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI. PROCESSO 23323.002066.2023-91. PREGÃO SRP 17/2023.
Data da assinatura
04/07/2024
Data da publicação
04/07/2024
Início da vigência
04/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.014,75
Valor global
R$ 7.014,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.014,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
15813905000172023 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 154032.99.2022N.4007
ID
453644
Identificador do contrato
15403299007012022
Número
2022NE400701
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26284
Nome do órgão
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCSPA
Nome da unidade
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da unidade de origem
154032
Nome da unidade de origem
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23103.022069/2022-55
Objeto
PREGÃO 23/2022 - TED 11702 - EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
02/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.236,90
Valor global
R$ 4.236,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.236,90
Valor acumulado
R$ 4.236,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154032
Número da licitação
00023/2022
Informação complementar
15403205000232022 - UASG Minuta: 154032
-
Empenho 154032.99.2022N.4006
ID
453645
Identificador do contrato
15403299006772022
Número
2022NE400677
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26284
Nome do órgão
FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCSPA
Nome da unidade
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código da unidade de origem
154032
Nome da unidade de origem
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23103.015072/2022-12
Objeto
PREGÃO 15/2022 - TED 11702 - EQUIPAMENTOS
Data da assinatura
02/12/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
02/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 35.529,85
Valor global
R$ 35.529,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.529,85
Valor acumulado
R$ 35.529,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154032
Número da licitação
00015/2022
Informação complementar
15403205000152022 - UASG Minuta: 154032
-
Empenho 154858.99.2024N.0000
ID
454070
Identificador do contrato
15485899000422024
Número
2024NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARAIOSES
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES
Código da unidade de origem
154858
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.026259.2024-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,FORNO MICROONDAS E EXAUTOR, VOLTAGEM 220 VOLTS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DOS ITENS 06 E 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2023 DO PREGÃO 03/2023 / UASG 158128 QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS E PROCESSO DE SOLICTAÇÃO DE EMPENHO Nº 23249.026259.2024-59.
Valor inicial
R$ 1.418,48
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.418,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158128
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15812805000032023 - UASG Minuta: 154858
-
Empenho 158584.99.2022N.0000
ID
454470
Identificador do contrato
15858499000872022
Número
2022NE000087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PRES.EPITACIO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código da unidade de origem
158584
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23440.002280.2022-21
Objeto
PREGÃO 10584/2022 - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA INDIVIDUAL 3135 0011 ARLINDO CHINAGLIA - PRAZO ENTREGA: 60 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 – TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
18/11/2022
Data da publicação
18/11/2022
Início da vigência
18/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 25.633,98
Valor global
R$ 25.633,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.633,98
Valor acumulado
R$ 25.633,98
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
10584/2022
Informação complementar
15815405105842022 - UASG Minuta: 158584
-
Empenho 158584.99.2022N.0000
ID
454480
Identificador do contrato
15858499000982022
Número
2022NE000098
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PRES.EPITACIO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código da unidade de origem
158584
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23440.002566.2022-14
Objeto
DISPENSA 18584/2022 - MAT. PERMANENTE - EMENDA INDIVIDUAL 3905 0013 ALENCAR SANTANA BRAGA. PRAZO ENTREGA: 45 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
09/12/2022
Data da publicação
09/12/2022
Início da vigência
09/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.531,80
Valor global
R$ 1.531,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.531,80
Valor acumulado
R$ 1.531,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
18584/2022
Informação complementar
15815406185842022 - UASG Minuta: 158584
-
Empenho 158584.99.2022N.0000
ID
454481
Identificador do contrato
15858499000972022
Número
2022NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PRES.EPITACIO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código da unidade de origem
158584
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23440.002566.2022-14
Objeto
DISPENSA 18584/2022 - MATERIAL PERMANENTE - EMENDA INDIVIDUAL 3135 0011 ARLINDO CHINAGLIA - PRAZO ENTREGA: 45 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 ? TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
09/12/2022
Data da publicação
09/12/2022
Início da vigência
09/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 505,46
Valor global
R$ 505,46
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 505,46
Valor acumulado
R$ 505,46
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
18584/2022
Informação complementar
15815406185842022 - UASG Minuta: 158584
-
Empenho 158584.99.2022N.0001
ID
454510
Identificador do contrato
15858499001322022
Número
2022NE000132
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP PRES.EPITACIO
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código da unidade de origem
158584
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23440.002566.2022-14
Objeto
DISPENSA 18584/2022 - MATERIAL PERMANENTE. PRAZO ENTREGA: 45 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 - TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA NE.
Data da assinatura
26/12/2022
Data da publicação
26/12/2022
Início da vigência
26/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.004,64
Valor global
R$ 2.004,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.004,64
Valor acumulado
R$ 2.004,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158154
Número da licitação
18584/2022
Informação complementar
15815406185842022 - UASG Minuta: 158584
-
Empenho 257029.99.2024N.0000
ID
455910
Identificador do contrato
25702999000632024
Número
2024NE000063
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25039.000393/2022-69
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, ATA 45/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (GRS), DSEI/MRSA,
Data da assinatura
11/04/2024
Data da publicação
11/04/2024
Início da vigência
11/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 17.849,79
Valor global
R$ 17.849,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.849,79
Valor acumulado
R$ 17.849,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
25702905000012023 - UASG Minuta: 257029
-
Empenho 153163.99.2023N.0038
ID
459157
Identificador do contrato
15316399038792023
Número
2023NE003879
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.071491/2023-21
Objeto
SOLICITAÇÃO 202311203
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 781,40
Valor global
R$ 781,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 781,40
Valor acumulado
R$ 781,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
783800
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
78380005000072023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0036
ID
459543
Identificador do contrato
15316399036892023
Número
2023NE003689
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.066698/2023-83
Objeto
SNE 202310222
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
01/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 567,05
Valor global
R$ 567,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 567,05
Valor acumulado
R$ 567,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00091/2023
Informação complementar
15316305000912023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0035
ID
459650
Identificador do contrato
15316399035882023
Número
2023NE003588
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065647/2023-34
Objeto
SNE 202310049
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.244,45
Valor global
R$ 5.244,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.244,45
Valor acumulado
R$ 5.244,45
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00110/2023
Informação complementar
15316305001102023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0035
ID
459651
Identificador do contrato
15316399035642023
Número
2023NE003564
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.065649/2023-23
Objeto
SNE 202310050
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.470,50
Valor global
R$ 3.470,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.470,50
Valor acumulado
R$ 3.470,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00110/2023
Informação complementar
15316305001102023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 153163.99.2023N.0028
ID
463249
Identificador do contrato
15316399028142023
Número
2023NE002814
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26246
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSC
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código da unidade de origem
153163
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23080.054543/2023-20
Objeto
SNE 202307872
Data da assinatura
06/09/2023
Data da publicação
06/09/2023
Início da vigência
06/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.185,60
Valor global
R$ 1.185,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.185,60
Valor acumulado
R$ 1.185,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153163
Número da licitação
00094/2023
Informação complementar
15316305000942023 - UASG Minuta: 153163
-
Empenho 158516.99.2024N.0028
ID
464237
Identificador do contrato
15851699028462024
Número
2024NE002846
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.016286/2023-15
Objeto
MEMO Nº 35/2024 - CAM-JLE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE MECÂNICA DO CAMPUS JOINVILLE. CÓDIGO PAT: 12JLECOA
Data da assinatura
03/10/2024
Data da publicação
03/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 246,60
Valor global
R$ 246,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 246,60
Valor acumulado
R$ 246,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11013/2023
Informação complementar
15851605110132023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 153103.99.2024N.0005
ID
464994
Identificador do contrato
15310399005122024
Número
2024NE000512
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077087504202251
Objeto
SM 5929/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
05/03/2024
Data da publicação
05/03/2024
Início da vigência
05/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.808,50
Valor global
R$ 1.808,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.808,50
Valor acumulado
R$ 1.808,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00033/2022
Informação complementar
15310305000332022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153164.99.2024N.0047
ID
466956
Identificador do contrato
15316499047212024
Número
2024NE004721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.135272/2023-77
Objeto
012008/2024 SIE - CCNE- FRETE CIF BANCO 756 AG 30694 CC 338517-5 CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
31/10/2024
Data da publicação
31/10/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 900,00
Valor global
R$ 900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 900,00
Valor acumulado
R$ 900,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00189/2023
Informação complementar
15316405001892023 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 156542.99.2023N.0001
ID
467270
Identificador do contrato
15654299001922023
Número
2023NE000192
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020042/2023-25
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CFME DOC SEI 2660657, PROCESSO 23411.020042/2023-25, PREGÃO 24/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.473,10
Valor global
R$ 3.473,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.473,10
Valor acumulado
R$ 3.473,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
15800905000242023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0001
ID
467276
Identificador do contrato
15654299001912023
Número
2023NE000191
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020095/2023-46
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, CFME DOC SEI 2662154, PROCESSO 23411.020095/2023-46, PREGÃO 08/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 99,44
Valor global
R$ 99,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99,44
Valor acumulado
R$ 99,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15800905000082023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0001
ID
467277
Identificador do contrato
15654299001902023
Número
2023NE000190
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020095/2023-46
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2662145, PROCESSO 23411.020095/2023-46, PREGÃO 08/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 117,86
Valor global
R$ 117,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 117,86
Valor acumulado
R$ 117,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15800905000082023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0002
ID
467294
Identificador do contrato
15654299002102023
Número
2023NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020446/2023-19
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2668854, PROCESSO 23411.020446/2023-19, PREGÃO 37/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 37,32
Valor global
R$ 37,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37,32
Valor acumulado
R$ 37,32
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00037/2023
Informação complementar
15800905000372023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0002
ID
467295
Identificador do contrato
15654299002092023
Número
2023NE000209
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020454/2023-65
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CFME DOC SEI 2668929, PROCESSO 23411.020454/2023-65, PREGÃO 08/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
10/11/2023
Data da publicação
10/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 16,56
Valor global
R$ 16,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16,56
Valor acumulado
R$ 16,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15800905000082023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0002
ID
467318
Identificador do contrato
15654299002542023
Número
2023NE000254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.022916/2023-89
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CFME DOC SEI 2735445 PROCESSO 23411.022916/2023-89, PREGÃO 24/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
Data da assinatura
08/12/2023
Data da publicação
08/12/2023
Início da vigência
08/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.734,65
Valor global
R$ 2.734,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.734,65
Valor acumulado
R$ 2.734,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00024/2023
Informação complementar
15800905000242023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0003
ID
467369
Identificador do contrato
15654299003242023
Número
2023NE000324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.024391/2023-16
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CFME DOC SEI 2776670, PROCESSO 23411.024391/2023-16, PREGÃO 10/2023 UASG 158125 IFC, CAMPUS CAPANEMA.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.284,10
Valor global
R$ 2.284,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.284,10
Valor acumulado
R$ 2.284,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00010/2023
Informação complementar
15812505000102023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 158383.99.2025N.0000
ID
467598
Identificador do contrato
15838399000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.007134/2024-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 21/2023 SRP - UASG 21/2023 - PROC 23041.007134/2024-56
Data da assinatura
30/01/2025
Data da publicação
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 784,80
Valor global
R$ 784,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 784,80
Valor acumulado
R$ 784,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158147
Número da licitação
00021/2023
Informação complementar
15814705000212023 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 153074.99.2024N.0000
ID
469762
Identificador do contrato
15307499000662024
Número
2024NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.129572/2023-19
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 52/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 986 / 2024 - CCHSA-DC. 2024NC000291. PROC.23074.129572/2023-19 P.E. 12/2023 UASG 153074
Data da assinatura
08/07/2024
Data da publicação
08/07/2024
Início da vigência
08/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 47.265,62
Valor global
R$ 47.265,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 47.265,62
Valor acumulado
R$ 47.265,62
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
15307405000122023 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 153074.99.2023N.0000
ID
471045
Identificador do contrato
15307499000302023
Número
2023NE000030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.011890/2023-04
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 36/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 81 / 2023 - CCHSA-DC. PREGÃO 7/2022. PROC LICITATORIO 23074.094049/2022-07. PROC. EMPENHO 23074.011890/2023-04
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.231,75
Valor global
R$ 3.231,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.231,75
Valor acumulado
R$ 3.231,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
15307405000072022 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 153074.99.2023N.0000
ID
471046
Identificador do contrato
15307499000312023
Número
2023NE000031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.011890/2023-0
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 40/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 81/ 2023 - CCHSA-DC. PREGÃO 7/2022. PROC LICITATORIO 23074.094049/2022-07. PROC. EMPENHO 23074.11890/2023-04
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 17.358,20
Valor global
R$ 17.358,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.358,20
Valor acumulado
R$ 17.358,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00007/2022
Informação complementar
15307405000072022 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 158411.99.2024N.0001
ID
473477
Identificador do contrato
15841199001332024
Número
2024NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.015226/2023-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TRANSFORMAÇÃO DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO PERTENCENTE AO IFBA/CAMPUS SALVADOR, PROCESSO: 23279.015226/2023-45
Data da assinatura
04/09/2024
Data da publicação
04/09/2025
Início da vigência
04/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.669,88
Valor global
R$ 7.669,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.669,88
Valor acumulado
R$ 7.669,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00020/2023
-
Empenho 153082.99.2024N.0000
ID
473739
Identificador do contrato
15308299000402024
Número
2024NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCEN
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE
Código da unidade de origem
153082
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.066961/2024-91
Objeto
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 066961/2024-91 PR 640/2023 UASG 158137 RE 192 PC 0876/2024
Data da assinatura
11/10/2024
Data da publicação
11/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 508,94
Valor global
R$ 508,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 508,94
Valor acumulado
R$ 508,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00640/2023
Informação complementar
15813705006402023 - UASG Minuta: 153082
-
Empenho 153074.99.2023N.0001
ID
473853
Identificador do contrato
15307499001802023
Número
2023NE000180
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.129572/2023-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS E DO COLÉGIO AGRÍCOLA “VIDAL DE NEGREIROS”
Data da assinatura
24/02/2025
Data da publicação
25/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
24/02/2026
Valor inicial
R$ 75.241,80
Valor global
R$ 75.241,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75.241,80
Valor acumulado
R$ 75.241,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153074
Número da licitação
00012/2023
-
Empenho 153103.99.2024N.0040
ID
475408
Identificador do contrato
15310399040962024
Número
2024NE004096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077106474202371
Objeto
SM 33742/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.788,00
Valor global
R$ 6.788,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.788,00
Valor acumulado
R$ 6.788,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15310305000392023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0007
ID
475471
Identificador do contrato
15310399007282024
Número
2024NE000728
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.087033/2022-8
Objeto
UNIDADE DE CUSTO: ADMINISTRAÇÃO DO CCET (12.01) SM: 8253/2024
Data da assinatura
04/04/2024
Data da publicação
04/04/2024
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 705,00
Valor global
R$ 705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,00
Valor acumulado
R$ 705,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15310305000302022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158477.99.2023N.0001
ID
476612
Identificador do contrato
15847799001142023
Número
2023NE000114
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE/CAMP.PESQUEIRA
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código da unidade de origem
158477
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23299.031190/2023-87
Objeto
VALOR EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CURSO DO QUALIFICA MAIS ENERGIF, EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 13/2023/PPGES/CPES/IFPE. 23299.031190/2023-87
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
06/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 359,65
Valor global
R$ 359,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 359,65
Valor acumulado
R$ 359,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00010/2022
Informação complementar
15847805000102022 - UASG Minuta: 158477
-
Empenho 154858.99.2024N.0000
ID
477719
Identificador do contrato
15485899000442024
Número
2024NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26408
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ARAIOSES
Nome da unidade
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES
Código da unidade de origem
154858
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ARAIOSES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23249.026259.2024-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,FORNO MICROONDAS E EXAUTOR, VOLTAGEM 220 VOLTS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DOS ITENS 06 E 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2023 DO PREGÃO 03/2023 / UASG 158128 QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS E PROCESSO DE SOLICTAÇÃO DE EMPENHO Nº 23249.026259.2024-59.
Valor inicial
R$ 1.418,48
Valor global
R$ 1.784,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.418,48
Valor acumulado
R$ 1.418,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158128
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15812805000032023 - UASG Minuta: 154858
-
Empenho 080025.99.2024N.0006
ID
478312
Identificador do contrato
08002599006982024
Número
2024NE000698
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-23A.REGIAO/MT
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código da unidade de origem
080025
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10937/2023
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 CAFETEIRAS ELÉTRICAS
Data da assinatura
06/09/2024
Início da vigência
06/09/2024
Fim da vigência
11/10/2024
Valor inicial
R$ 2.147,10
Valor global
R$ 2.147,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.147,10
Valor acumulado
R$ 2.147,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80025
Número da licitação
00013/2023
-
Empenho 257024.99.2024N.0000
ID
478531
Identificador do contrato
25702499000822024
Número
2024NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO RIO NEGRO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
Código da unidade de origem
257024
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25035.000186/2023-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS E QUADROS DE COMANDO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA SAAS E SITEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SSAAS CHAFARIZES
Data da assinatura
11/04/2024
Início da vigência
11/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.668,10
Valor global
R$ 33.668,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.668,10
Valor acumulado
R$ 33.668,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257024
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
25702405900012024 - UASG Minuta: 257024
-
Empenho 153103.99.2024N.0004
ID
478790
Identificador do contrato
15310399004262024
Número
2024NE000426
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077087033202281
Objeto
SM 3310/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36
Data da assinatura
28/02/2024
Data da publicação
28/02/2024
Início da vigência
28/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 705,00
Valor global
R$ 705,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,00
Valor acumulado
R$ 705,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00030/2022
Informação complementar
15310305000302022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 170156.99.2022N.0006
ID
480978
Identificador do contrato
17015699006982022
Número
2022NE000698
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF09
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código da unidade de origem
170156
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10905.720068/2022-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE CHALEIRAS, FOGÕES E AQUECEDORES ELÉTRICOS
Valor inicial
R$ 9.695,44
Valor global
R$ 9.695,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.695,44
Valor acumulado
R$ 581.726,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170156
Número da licitação
00016/2022
-
Empenho 153033.99.2024N.0004
ID
481950
Identificador do contrato
15303399004752024
Número
2024NE000475
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26264
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFERSA-RN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código da unidade de origem
153033
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23091.008034/2023-58
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP 10/2024, REQUISIÇÃO 324/2024 (SA), PREGÃO 28/2023.
Data da assinatura
17/05/2024
Início da vigência
17/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 66,26
Valor global
R$ 66,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 66,26
Valor acumulado
R$ 66,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
00028/2023
Informação complementar
15303305000282023 - UASG Minuta: 153033
-
Empenho 153178.99.2024N.0004
ID
483749
Identificador do contrato
15317899004592024
Número
2024NE000459
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26258
Nome do órgão
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PONTA GROSSA
Nome da unidade
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código da unidade de origem
153178
Nome da unidade de origem
UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23064.050939/2024-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE CARRO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIDÁTICAS DO DAMEC-PG, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.050939/2024-51, DOCUMENTO DO SEI 4563143.
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.784,40
Valor global
R$ 10.784,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.784,40
Valor acumulado
R$ 10.784,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153178
Número da licitação
00026/2023
Informação complementar
15317805000262023 - UASG Minuta: 153178
-
Empenho 154581.99.2024N.4000
ID
484871
Identificador do contrato
15458199000442024
Número
2024NE400044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO T. FREITAS
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS
Código da unidade de origem
154581
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23334.251860.2022-57
Objeto
ATENDER DESPESA COM ADESÃO A IRP N. 07/2022, UASG 158145, DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO IF BAIANO – CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS, CONFORME PROCESSO 23334.251860.2022-57, UG 154581.
Data da assinatura
14/11/2024
Data da publicação
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.499,33
Valor global
R$ 5.499,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.499,33
Valor acumulado
R$ 5.499,33
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158145
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15814505000022023 - UASG Minuta: 154581
-
Empenho 158516.99.2024N.0036
ID
484896
Identificador do contrato
15851699036432024
Número
2024NE003643
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
58CRICOM - MEMO 25/2024 CCTM-CRI - DANIEL M
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 470,40
Valor global
R$ 470,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 470,40
Valor acumulado
R$ 470,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0035
ID
485189
Identificador do contrato
15851699035752024
Número
2024NE003575
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.38139/2023-98
Objeto
01FLNDAC - CONSUMO DACC - MEM. 106/2024 - COINFRADACCFLN - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 384,34
Valor global
R$ 384,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 384,34
Valor acumulado
R$ 384,34
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 257029.99.2024N.0000
ID
485363
Identificador do contrato
25702999000452024
Número
2024NE000045
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257029
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25039.000002/2022-14
Objeto
PREGÃO: 05/2023, ATA 05/2024, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPRESSOR, CHAVE DE CORRENTE, CHAVE AJUSTÁVEL PARA PERFURATRIZ, VISANDO GARANTIR A INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANTIGOS, NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI7 MRSA.
Data da assinatura
07/03/2024
Data da publicação
07/03/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 34.290,04
Valor global
R$ 34.290,04
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.290,04
Valor acumulado
R$ 34.290,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257029
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
25702905000052023 - UASG Minuta: 257029
-
Empenho 158137.99.2025N.0000
ID
485466
Identificador do contrato
15813799000562025
Número
2025NE000056
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158304
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23345.000775.2024-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO II
Data da assinatura
27/02/2025
Data da publicação
27/02/2025
Início da vigência
27/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 8.050,48
Valor global
R$ 8.050,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.050,48
Valor acumulado
R$ 8.050,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
00557/2023
Informação complementar
15813705005572023 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 158516.99.2024N.0038
ID
486139
Identificador do contrato
15851699038472024
Número
2024NE003847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 11004/2023, CONFORME MEMO-E 228/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALMOXARIFADO)
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 269,95
Valor global
R$ 269,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 269,95
Valor acumulado
R$ 269,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158134.99.2024N.0008
ID
486241
Identificador do contrato
15813499008142024
Número
2024NE000814
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26423
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SERGIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código da unidade de origem
158134
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23463.000489/2024-53
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA(PARAFUSADEIRA) P/ O IFS ESTANCIA, SOLICITAÇÃO DA CCSEL-EST, AUTORIZADA PELO ORD. DE DESPESA, PREG 30/2023(UASG151834), ATA 30F, PROCESSO 23463.000489/2024-53
Data da assinatura
18/10/2024
Data da publicação
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 284,85
Valor global
R$ 284,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 284,85
Valor acumulado
R$ 284,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158134
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15813405000302023 - UASG Minuta: 158134
-
Empenho 158516.99.2024N.0036
ID
486356
Identificador do contrato
15851699036122024
Número
2024NE003612
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.038139/2023-98
Objeto
06FLNDAL - PERMANENTE DALTEC - MEM. 159/2024 - DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 207,50
Valor global
R$ 207,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207,50
Valor acumulado
R$ 207,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
31100/2023
Informação complementar
15851605311002023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 154419.99.2024N.0002
ID
487780
Identificador do contrato
15441999002822024
Número
2024NE000282
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26251
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFT
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
154419
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23101.002939/2024-51
Objeto
C/C: CAMPUS DE GURUPI - REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL, PREGÃO 30/2023, SIE: : 000238/2024.
Data da assinatura
22/04/2024
Data da publicação
22/04/2024
Início da vigência
22/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.860,30
Valor global
R$ 5.860,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.860,30
Valor acumulado
R$ 5.860,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154419
Número da licitação
00030/2023
Informação complementar
15441905000302023 - UASG Minuta: 154419
-
Empenho 158635.99.2024N.0002
ID
488653
Identificador do contrato
15863599002682024
Número
2024NE000268
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS G.MIRIM
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código da unidade de origem
158635
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.013220/2023-41
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO E FORNO MICRO-ONDAS, POR MEIO DO PREGÃO Nº 66/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2500727), PROCESSO 23243.013220/2023-41.
Data da assinatura
17/12/2024
Data da publicação
17/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.493,95
Valor global
R$ 6.493,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.493,95
Valor acumulado
R$ 6.493,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
00066/2023
Informação complementar
15814805000662023 - UASG Minuta: 158148
-
Empenho 158635.99.2023N.0003
ID
488680
Identificador do contrato
15863599003172023
Número
2023NE000317
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRO/CAMPUS G.MIRIM
Nome da unidade
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
Código da unidade de origem
158148
Nome da unidade de origem
INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.008427/2023-01
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS PARA O CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DO PREGÃO NO 66/2023 UASG 158148.
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
02/01/2024
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 643,55
Valor global
R$ 643,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 643,55
Valor acumulado
R$ 643,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
00066/2023
-
Empenho 158131.99.2024N.0001
ID
488716
Identificador do contrato
15813199001352024
Número
2024NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158633
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23725.004603/2024-9
Objeto
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI N. 2582750. PROCESSO DO SEI: 23725.004603/2024-96.
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 440,64
Valor global
R$ 440,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,64
Valor acumulado
R$ 440,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15813105000332023 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 158516.99.2024N.0035
ID
490107
Identificador do contrato
15851699035822024
Número
2024NE003582
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292021033202355
Objeto
MEMO 95/2024 REDNOV CONSUMO EDIFICAÇÕES 339030 24 E 25 PE 11004/2023 - COD 01CANCOB
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.171,31
Valor global
R$ 1.171,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.171,31
Valor acumulado
R$ 1.171,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 154502.99.2024N.0004
ID
491941
Identificador do contrato
15450299004582024
Número
2024NE000458
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26350
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGD
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código da unidade de origem
154502
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23005.011359/2023-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS BENS MÓVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA UFGD. PROC.23005.011359/2023-62 - CC 1103 - EMENDA PARLAMENTAR - PE 40/2023 - CONFORME DESPACHO PROAP 628/2024
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.705,12
Valor global
R$ 6.705,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.705,12
Valor acumulado
R$ 6.705,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154502
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15450205000402023 - UASG Minuta: 154502
-
Empenho 158122.99.2024N.0001
ID
492179
Identificador do contrato
15812299001632024
Número
2024NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
156592
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23825.001172/2024-88
Objeto
EMPENHO DE ATA PE 32/2023 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO MESA DE TÊNIS DE MESA E MESA DE PEBOLIM PARA CAMPUS IBIRITÉ - SEI ORIGINAL 23212.000751/2023-31 - SEI CAMPUS 23825.001172/2024-88
Data da assinatura
14/11/2024
Início da vigência
14/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.848,11
Valor global
R$ 5.848,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.848,11
Valor acumulado
R$ 5.848,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15812205000322023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158373.99.2023N.0000
ID
492289
Identificador do contrato
15837399000952023
Número
2023NE000095
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código da unidade de origem
158373
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.001859.2023-11
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA) VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADE ESTUDANTIL DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ATA DE SRP Nº 00001/2023, DA UASG 160447 ITEM 201, CONFORME DOD 3/2023 - DIAD/DG/JC/RE/IFRN, DESPACHO 1231618 DG/JC/RE/IFRN E PROCESSO 23134.001859.2023-11.
Data da assinatura
18/07/2023
Data da publicação
18/07/2023
Início da vigência
18/07/2023
Fim da vigência
30/04/2025
Valor inicial
R$ 2.426,38
Valor global
R$ 2.426,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.426,38
Valor acumulado
R$ 2.426,38
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160447
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 158954.99.2024N.0000
ID
493683
Identificador do contrato
15895499000842024
Número
2024NE000084
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MORADA NOVA
Nome da unidade
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE
Código da unidade de origem
158954
Nome da unidade de origem
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23488.001598/2022-48
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (FOGÃO E LIQUIDIFICADORES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 02/2023 DA UASG 158145. DADAOS BANCÁRIOS: BCO 756 AG 3069-4 C/C 338.517-5. PROCESSO SEI: 23488.001598/2022-48.
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.012,39
Valor global
R$ 5.012,39
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.012,39
Valor acumulado
R$ 5.012,39
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158145
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15814505000022023 - UASG Minuta: 158954
-
Empenho 158313.99.2024N.0001
ID
493827
Identificador do contrato
15831399001892024
Número
2024NE000189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26405
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FORTALEZA
Nome da unidade
CAMPUS FORTALEZA/IFCE
Código da unidade de origem
158313
Nome da unidade de origem
CAMPUS FORTALEZA/IFCE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23256.005887/2024-10
Objeto
COMPRAS DE MATERIAL
Data da assinatura
26/12/2024
Data da publicação
26/12/2024
Início da vigência
26/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.747,80
Valor global
R$ 1.747,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.747,80
Valor acumulado
R$ 1.747,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158313
Número da licitação
00007/2023
