-
Contrato 254445.50.00465.2022
ID
160818
Identificador do contrato
25444550004652022
Número
00465/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.000932/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE ESCADAS.
Data da assinatura
12/09/2022
Data da publicação
15/09/2022
Início da vigência
12/09/2022
Fim da vigência
26/12/2022
Valor inicial
R$ 3.524,54
Valor global
R$ 3.524,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.524,54
Valor acumulado
R$ 3.524,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00112/2022
-
Contrato 254445.50.00475.2022
ID
163389
Identificador do contrato
25444550004752022
Número
00475/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.001206/2022-14
Objeto
LAVADORA; SECADORA,ROUPAS; 11KG
Data da assinatura
23/09/2022
Data da publicação
05/10/2022
Início da vigência
23/09/2022
Fim da vigência
06/01/2023
Valor inicial
R$ 3.693,01
Valor global
R$ 3.693,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.693,01
Valor acumulado
R$ 3.693,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00154/2022
-
Empenho 070010.99.2022N.0007
ID
165726
Identificador do contrato
07001099007122022
Número
2022NE000712
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0018334-92.2022.6.17.8000
Objeto
ITEM 1 - ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6". ITEM 2 - ALICATE BICO MEIA CANA RETO COM CORTE, MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, TIPO CORTE: CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO LONGO POLIDO, COMPRIMENTO: 152 MM.
Data da assinatura
19/10/2022
Data da publicação
24/10/2022
Início da vigência
24/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 120,88
Valor global
R$ 120,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 120,88
Valor acumulado
R$ 120,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00010/2022
-
Outros 783310.98.00175.2022
ID
170982
Identificador do contrato
78331098001752022
Número
00175/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
63034.003203/2022-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS 34L
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
20/03/2023
Valor inicial
R$ 756,30
Valor global
R$ 756,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 756,30
Valor acumulado
R$ 756,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
783310
Número da licitação
00175/2022
-
Empenho 158411.99.2022N.0001
ID
174090
Identificador do contrato
15841199001492022
Número
2022NE000149
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.005075/2022-36
Objeto
- BOMBA CENTRÍFUGA, MATERIAL AÇO 822,45 INOXIDÁVEL, TIPO VEDAÇÃO EIXO SELO MECÂNICO ALIMENTÍCIO, ROTAÇÃO 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, VAZÃO 6.600 L/H, TIPO, ENTRADA E SAÍDA CONEXÕES SANITÁRIAS, TENSÃO 110/220 V, USO BOMBEAMENTO ÁGUA/LEITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICA.
Data da assinatura
16/12/2022
Data da publicação
17/12/2022
Início da vigência
16/12/2022
Fim da vigência
16/06/2024
Valor inicial
R$ 822,45
Valor global
R$ 822,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 822,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00007/2022
-
Contrato 257028.50.00056.2022
ID
175806
Identificador do contrato
25702850000562022
Número
00056/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000390/2022-35
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLOS BASE, UBSI'S E EMBARCAÇÕES ADSTRITAS AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
27/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
27/12/2022
Fim da vigência
27/12/2023
Valor inicial
R$ 36.812,85
Valor global
R$ 36.812,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.812,85
Valor acumulado
R$ 36.812,85
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00049/2022
-
Contrato 110511.50.00108.2022
ID
176398
Identificador do contrato
11051150001082022
Número
00108/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
60090.001137/2022-65
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL – CCG, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - COSEG, ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 20/2022. IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2022, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
29/12/2022
Data da publicação
02/01/2023
Início da vigência
29/12/2022
Fim da vigência
29/12/2023
Valor inicial
R$ 6.250,00
Valor global
R$ 6.250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.250,00
Valor acumulado
R$ 6.250,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110511
Número da licitação
00020/2022
-
Contrato 100001.50.00147.2022
ID
177067
Identificador do contrato
10000150001472022
Número
00147/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
16000
Nome do órgão
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TJDF/DF
Nome da unidade
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código da unidade de origem
100001
Nome da unidade de origem
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0030174/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES AXIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 8.666/1993 E 10.520/2002 E DECRETOS 10.024/2019, 7.746/2012, 8.538/2015, 7.892/2013, ALTERADO PELO DEC. 8.250/2014, E 9.488/2018.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 1.980,00
Valor global
R$ 1.980,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.980,00
Valor acumulado
R$ 1.980,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
100010
Número da licitação
00040/2022
-
Empenho 113202.99.2022N.0009
ID
178126
Identificador do contrato
11320299009782022
Número
2022NE000978
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20301
Nome do órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNEN - IPEN
Nome da unidade
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código da unidade de origem
113202
Nome da unidade de origem
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01342.002859/2022-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES HIDRÁULICAS, EM AÇO INOX
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
02/01/2023
Início da vigência
10/01/2023
Fim da vigência
20/01/2023
Valor inicial
R$ 994,64
Valor global
R$ 994,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 994,64
Valor acumulado
R$ 994,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
113202
Número da licitação
00640/2022
-
Empenho 153036.99.2022N.0014
ID
178453
Identificador do contrato
15303699014282022
Número
2022NE001428
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.017030/2022-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DO ICT (ETEA). NUM. TRANSFERENCIA : 1AAKCS. ND 1207.
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
06/12/2022
Início da vigência
06/12/2022
Fim da vigência
14/04/2023
Valor inicial
R$ 861,29
Valor global
R$ 861,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 861,29
Valor acumulado
R$ 861,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00044/2022
Informação complementar
15303605000442022 - UASG MINUTA: 153036
-
Contrato 154080.50.00006.2023
ID
180638
Identificador do contrato
15408050000062023
Número
00006/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23129.009949/2022-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, MÉDICOS VETERINÁRIOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Data da assinatura
24/01/2023
Data da publicação
31/01/2023
Início da vigência
24/01/2023
Fim da vigência
24/01/2024
Valor inicial
R$ 2.777,88
Valor global
R$ 2.777,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.777,88
Valor acumulado
R$ 2.777,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00034/2022
-
Outros 783310.98.00058.2023
ID
184553
Identificador do contrato
78331098000582023
Número
00058/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CPAL
Nome da unidade
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
783310
Nome da unidade de origem
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23007.027850/2022-56
Objeto
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS, 30L,220V
Data da assinatura
08/03/2023
Data da publicação
09/03/2023
Início da vigência
08/03/2023
Fim da vigência
08/10/2023
Valor inicial
R$ 703,00
Valor global
R$ 703,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 703,00
Valor acumulado
R$ 703,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158092
Número da licitação
00054/2022
-
Outros 781000.98.00045.2023
ID
187963
Identificador do contrato
78100098000452023
Número
00045/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM.1 DN.
Nome da unidade
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código da unidade de origem
781000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62002.011302/2022-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA O RANCHO E PRAÇA D' ARMAS.
Data da assinatura
23/03/2023
Data da publicação
04/04/2023
Início da vigência
23/03/2023
Fim da vigência
23/03/2024
Valor inicial
R$ 30.600,30
Valor global
R$ 30.600,30
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.550,03
Valor acumulado
R$ 30.600,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
781000
Número da licitação
00022/2022
-
Contrato 257003.50.00019.2023
ID
194044
Identificador do contrato
25700350000192023
Número
00019/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IEC
Nome da unidade
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Código da unidade de origem
257003
Nome da unidade de origem
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25209.000455/2022-33
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS E AUTOASPIRANTE
Data da assinatura
16/05/2023
Data da publicação
19/05/2023
Início da vigência
16/05/2023
Fim da vigência
15/05/2024
Valor inicial
R$ 15.379,99
Valor global
R$ 15.379,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.379,99
Valor acumulado
R$ 15.379,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257003
Número da licitação
00017/2023
-
Contrato 787000.50.00055.2023
ID
197983
Identificador do contrato
78700050000552023
Número
00055/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001108/2022-55
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
Data da assinatura
07/06/2023
Data da publicação
14/06/2023
Início da vigência
07/06/2023
Fim da vigência
07/06/2024
Valor inicial
R$ 62.259,28
Valor global
R$ 62.259,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.259,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00003/2023
-
Contrato 154080.50.00038.2023
ID
198771
Identificador do contrato
15408050000382023
Número
00038/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23129.001002/2022-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Data da assinatura
14/06/2023
Data da publicação
20/06/2023
Início da vigência
14/06/2023
Fim da vigência
14/06/2024
Valor inicial
R$ 21.402,05
Valor global
R$ 21.402,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.402,05
Valor acumulado
R$ 21.402,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00012/2022
-
Contrato 257023.50.00009.2023
ID
203661
Identificador do contrato
25702350000092023
Número
00009/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-AL/SE
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código da unidade de origem
257023
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25034.000253/2022-31
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES DE ABRANGÊNCIA DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTABELACIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/07/2023
Data da publicação
21/07/2023
Início da vigência
19/07/2023
Fim da vigência
18/07/2024
Valor inicial
R$ 2.682,23
Valor global
R$ 2.682,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.682,23
Valor acumulado
R$ 2.682,23
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257023
Número da licitação
00025/2022
-
Contrato 155015.50.00020.2023
ID
204073
Identificador do contrato
15501550000202023
Número
00020/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH MEJC-UFRN
Nome da unidade
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
Código da unidade de origem
155015
Nome da unidade de origem
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23528.011808/2023-73
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROONDAS 30 LITROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA. E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO RELATÓRIO DE MATERIAIS LICITADOS (24447119), MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.
Data da assinatura
25/07/2023
Data da publicação
28/07/2023
Início da vigência
28/07/2023
Fim da vigência
28/07/2024
Valor inicial
R$ 7.860,40
Valor global
R$ 7.860,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.860,40
Valor acumulado
R$ 7.860,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155015
Número da licitação
00087/2022
-
Empenho 200120.99.2023N.0001
ID
206931
Identificador do contrato
20012099001362023
Número
2023NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08661.008885/2023-18
Objeto
FOGÃO GÁS TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL , QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, NORMAS TÉCNICAS: SELO INMETRO CATEGORIA "A" , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM - , VOLTAGEM: 110/220 V, COR: BRANCA
Data da assinatura
11/07/2023
Data da publicação
29/12/2024
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
11/07/2024
Valor inicial
R$ 748,03
Valor global
R$ 748,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 748,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00097/2022
-
Outros 253002.98.90007.2023
ID
208002
Identificador do contrato
25300298900072023
Número
90007/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36212
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANVISA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código da unidade de origem
253002
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
25351.903790/2022-41
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS.
Data da assinatura
18/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
18/08/2023
Fim da vigência
18/08/2024
Valor inicial
R$ 6.714,30
Valor global
R$ 6.714,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.714,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
253002
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208412
Identificador do contrato
09001699003482023
Número
2023NE000348
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/RJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00280
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
04/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
30/08/2023
Valor inicial
R$ 5.992,99
Valor global
R$ 5.992,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.992,99
Valor acumulado
R$ 5.992,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
09001605000172023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208414
Identificador do contrato
09001699003492023
Número
2023NE000349
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/RJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00280
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS *ID33-SSI* JFRJ-DES-2023/22561 03JUL23
Data da assinatura
04/07/2023
Data da publicação
04/07/2023
Início da vigência
04/07/2023
Fim da vigência
30/08/2023
Valor inicial
R$ 138,60
Valor global
R$ 138,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 138,60
Valor acumulado
R$ 138,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00017/2023
Informação complementar
09001605000172023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 090016.99.2023N.0003
ID
208420
Identificador do contrato
09001699003582023
Número
2023NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/RJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023/00229
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREGÃO 12/2023 ATA DE RP Nº JFRJ-ARP-00022/2023 JFRJ-DES-2023/23235 *ID2-SCM*
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
08/09/2023
Valor inicial
R$ 11.339,84
Valor global
R$ 11.339,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.339,84
Valor acumulado
R$ 11.339,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 200120.99.2023N.0001
ID
208475
Identificador do contrato
20012099001632023
Número
2023NE000163
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-MT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código da unidade de origem
200120
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08661.015169/2023-97
Objeto
FORNO MICRO-ONDAS. 110 VOLTS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LITROS; COM PRATO GIRATÓRIO; FUNÇÃO GRIL DOURADOR.
Data da assinatura
21/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
21/08/2023
Fim da vigência
25/04/2024
Valor inicial
R$ 2.614,16
Valor global
R$ 2.614,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.614,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80022
Número da licitação
00002/2023
-
Contrato 512006.50.00032.2023
ID
208595
Identificador do contrato
51200650000322023
Número
00032/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFC-INSS/FRGPS
Nome da unidade
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código da unidade de origem
512006
Nome da unidade de origem
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.299904/2023-11
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-ONDAS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
24/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
23/08/2024
Valor inicial
R$ 19.740,00
Valor global
R$ 19.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.740,00
Valor acumulado
R$ 19.740,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00030/2022
-
Contrato 155013.50.00017.2023
ID
209281
Identificador do contrato
15501350000172023
Número
00017/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HUOL-UFRN
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código da unidade de origem
155013
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23526.014660/2022-68
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE CARROS DE TRANSPORTE PARA ROUPAS E RESÍDUOS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, SELADORA PARA ROUPA E MICROONDAS 30 LITROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS TERMO DE REFERÊNCIA. E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO RELATÓRIO DE MATERIAIS LICITADOS (24447119), MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO:LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSAO .ESTE TERMO DE CONTRATO SE VINCULA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Data da assinatura
23/08/2023
Data da publicação
29/08/2023
Início da vigência
23/08/2023
Fim da vigência
23/08/2024
Valor inicial
R$ 873,26
Valor global
R$ 873,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 873,26
Valor acumulado
R$ 873,26
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155013
Número da licitação
00087/2022
-
Contrato 925133.50.04910.2023
ID
213072
Identificador do contrato
92513350049102023
Número
04910/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25201
Nome do órgão
BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GERENCIA ADMINI
Nome da unidade
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA
Código da unidade de origem
925133
Nome da unidade de origem
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
18600.019163/2023-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EDIFÍCIO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA
Data da assinatura
15/09/2023
Data da publicação
20/09/2023
Início da vigência
15/09/2023
Fim da vigência
14/10/2023
Valor inicial
R$ 2.435,00
Valor global
R$ 2.435,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.435,00
Valor acumulado
R$ 2.435,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925133
Número da licitação
00136/2023
-
Empenho 170040.99.2023N.0001
ID
214675
Identificador do contrato
17004099001662023
Número
2023NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF03
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código da unidade de origem
170040
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13075.031188/2023-19
Objeto
DISPENSA ELETRÔNICA SRRF03 N° 13/2023 - ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA ARF/SOBRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCESSO 13075.031188/2023-19.
Data da assinatura
25/04/2023
Data da publicação
25/04/2023
Início da vigência
25/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 684,00
Valor global
R$ 684,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 684,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170040
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
17004006000132023 - UASG Minuta: 170040
-
Contrato 791010.50.00014.2023
ID
214779
Identificador do contrato
79101050000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEIMNI
Nome da unidade
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código da unidade de origem
791010
Nome da unidade de origem
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
63512.000829/2023-57
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO EM GERAL
Data da assinatura
20/09/2023
Data da publicação
22/09/2023
Início da vigência
20/09/2023
Fim da vigência
20/09/2024
Valor inicial
R$ 95.496,63
Valor global
R$ 95.496,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95.496,63
Valor acumulado
R$ 95.496,63
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
791010
Número da licitação
00110/2023
-
Empenho 090016.99.2023N.0005
ID
220326
Identificador do contrato
09001699005082023
Número
2023NE000508
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PREGÃO 12/2023 *RP* *ID 2-SCM* JFRJ-DES-2023/36244
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
09/10/2023
Fim da vigência
26/12/2023
Valor inicial
R$ 4.588,80
Valor global
R$ 4.588,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.588,80
Valor acumulado
R$ 4.588,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 070019.99.2023N.0007
ID
222090
Identificador do contrato
07001999007942023
Número
2023NE000794
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Código da unidade de origem
070019
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
PAD 030749/2022
Objeto
AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ESCADA PORTÁTIL EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS. ITEM 12 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.264,30
Valor global
R$ 1.264,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.264,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70019
Número da licitação
00035/2023
-
Empenho 158658.99.2023N.0003
ID
222242
Identificador do contrato
15865899003822023
Número
2023NE000382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.025258/2022-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INFRAESTRUTURA DA UNILA // ATA RP 136/2022 // PE 33/2022 // PROCESSO 23422.025258/2022-77
Data da assinatura
30/08/2023
Data da publicação
30/08/2023
Início da vigência
30/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.656,00
Valor global
R$ 8.656,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.656,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00033/2022
Informação complementar
15865805000332022 - UASG Minuta: 158658
-
Contrato 257035.50.00066.2023
ID
222348
Identificador do contrato
25703550000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001405/2022-73
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, REFEITÓRIOS E ALOJAMENTOS DA CASAI/GVR
Data da assinatura
20/10/2023
Data da publicação
24/10/2023
Início da vigência
20/10/2023
Fim da vigência
17/01/2024
Valor inicial
R$ 14.908,84
Valor global
R$ 14.908,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.908,84
Valor acumulado
R$ 14.908,84
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00033/2023
-
Contrato 155017.50.00073.2023
ID
224809
Identificador do contrato
15501750000732023
Número
00073/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFS
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código da unidade de origem
155017
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23530.011696/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS
Data da assinatura
01/11/2023
Data da publicação
06/11/2023
Início da vigência
01/11/2023
Fim da vigência
31/10/2024
Valor inicial
R$ 19.559,77
Valor global
R$ 19.559,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.559,77
Valor acumulado
R$ 19.559,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155017
Número da licitação
00057/2023
-
Empenho 153089.99.2023N.0000
ID
225422
Identificador do contrato
15308999000092023
Número
2023NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCJ
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE
Código da unidade de origem
153089
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.085977/2023-83
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 06 (SEIS) UNIDADES DE BOMBAS DE 1 CV MONOFÁSICA PARA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE DA UFPE. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 158127 - PROCESSO Nº 23076.085977/2023-83 PORTARIA Nº 854/2023-DORC/PROPLAN - CCJ-UFPE - CNPJ 24.134.488/0028-28
Data da assinatura
19/09/2023
Data da publicação
19/09/2023
Início da vigência
19/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.122,68
Valor global
R$ 2.122,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.122,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
00062/2022
Informação complementar
15812705000622022 - UASG Minuta: 153089
-
Contrato 155913.50.00190.2023
ID
226583
Identificador do contrato
15591350001902023
Número
00190/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.016158/2023-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR, DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO TIAGO (HU-UFSC/EBSERH).
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
13/11/2023
Início da vigência
10/11/2023
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 9.780,00
Valor global
R$ 9.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.780,00
Valor acumulado
R$ 9.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00176/2023
-
Contrato 200127.50.00011.2023
ID
226853
Identificador do contrato
20012750000112023
Número
00011/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código da unidade de origem
200127
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08668.006613/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
16/11/2024
Valor inicial
R$ 2.244,09
Valor global
R$ 2.244,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.244,09
Valor acumulado
R$ 2.244,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200109
Número da licitação
00097/2022
-
Contrato 200127.50.00012.2023
ID
226864
Identificador do contrato
20012750000122023
Número
00012/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PI
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código da unidade de origem
200127
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PIAUI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08668.006613/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
14/11/2023
Início da vigência
16/11/2023
Fim da vigência
16/11/2024
Valor inicial
R$ 18.730,01
Valor global
R$ 18.730,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.730,01
Valor acumulado
R$ 18.730,01
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158131
Número da licitação
00001/2023
-
Contrato 158499.50.00014.2023
ID
227117
Identificador do contrato
15849950000142023
Número
00014/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23417.100334/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO
Data da assinatura
06/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 28.510,10
Valor global
R$ 28.510,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.510,10
Valor acumulado
R$ 28.510,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 070007.99.2023N.0006
ID
227365
Identificador do contrato
07000799006092023
Número
2023NE000609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.0000004318-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E QUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL.
Data da assinatura
14/11/2023
Data da publicação
16/11/2023
Início da vigência
14/11/2023
Fim da vigência
11/05/2024
Valor inicial
R$ 11.090,86
Valor global
R$ 11.090,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.090,86
Valor acumulado
R$ 11.090,86
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
00033/2023
-
Empenho 154049.99.2023N.0007
ID
227636
Identificador do contrato
15404999007872023
Número
2023NE000787
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.040204/2023-16
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/2023. VIGÊNCIA: 03/11/2024. PE-ARP 159/2023-CSLOG - 1259053 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040204/2023-16. PROC.ORIGEM: 2023PE00016.
Data da assinatura
08/11/2023
Data da publicação
08/11/2023
Início da vigência
08/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.100,91
Valor global
R$ 1.100,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.100,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15404905000162023 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 158411.99.2023N.0001
ID
227821
Identificador do contrato
15841199001622023
Número
2023NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.011148/2023-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE APARELHOS (FORNO MICROONDAS) P/ATENDER DEMANDA DO IFBA/CAMPUS SALVADOR.EMENDA DA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA Nº 202336110011. PROC. 23279.011148/2023-18.
Data da assinatura
11/09/2023
Data da publicação
12/09/2023
Início da vigência
11/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.100,00
Valor global
R$ 2.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.100,00
Valor acumulado
R$ 2.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158587
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 257033.50.00085.2023
ID
227886
Identificador do contrato
25703350000852023
Número
00085/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/CEARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código da unidade de origem
257033
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25044.000373/2022-19
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA-UBSI DO DSEI/CE E CASAI/CE.
Data da assinatura
13/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
13/11/2023
Fim da vigência
13/11/2024
Valor inicial
R$ 6.742,20
Valor global
R$ 6.742,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.742,20
Valor acumulado
R$ 6.742,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257033
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 153036.99.2023N.0010
ID
228180
Identificador do contrato
15303699010712023
Número
2023NE001071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.014520/2023-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA PRPPG. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1491.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 731,52
Valor global
R$ 731,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 731,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15303605000202023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0010
ID
228181
Identificador do contrato
15303699010702023
Número
2023NE001070
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.014520/2023-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 1491.
Data da assinatura
04/10/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
04/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.354,00
Valor global
R$ 8.354,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.354,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00020/2023
Informação complementar
15303605000202023 - UASG Minuta: 153036
-
Contrato 155913.50.00199.2023
ID
229550
Identificador do contrato
15591350001992023
Número
00199/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HU-UFSC
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código da unidade de origem
155913
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23820.002595/2023-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA DO HU-UFSC, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/11/2023
Data da publicação
27/11/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
27/11/2024
Valor inicial
R$ 4.268,00
Valor global
R$ 4.268,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.268,00
Valor acumulado
R$ 4.268,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155913
Número da licitação
00111/2023
-
Empenho 257044.99.2023N.0001
ID
229593
Identificador do contrato
25704499001442023
Número
2023NE000144
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-KAIAPO REDENCA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código da unidade de origem
257044
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25055.001047/2022-08
Objeto
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI KAIAPÓ DO PARÁ, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13 (0032459678) , DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023, DESPACHO DSEI/KPA (SEI Nº 0033705192).
Data da assinatura
30/05/2023
Data da publicação
30/05/2023
Início da vigência
30/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 34.915,56
Valor global
R$ 34.915,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 34.915,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257044
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
25704405000032023 - UASG Minuta: 257044
-
Empenho 155884.99.2023N.0000
ID
230078
Identificador do contrato
15588499000862023
Número
2023NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código da unidade de origem
155884
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23805.251311.2022-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 01/2023, PROCESSO 23805.251311.2022-99.
Data da assinatura
02/10/2023
Data da publicação
02/10/2023
Início da vigência
02/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.307,00
Valor global
R$ 1.307,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.307,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155884
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15588405000012023 - UASG Minuta: 155884
-
Empenho 158634.99.2023N.0000
ID
231872
Identificador do contrato
15863499000362023
Número
2023NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26442
Nome do órgão
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILAB/MALES
Nome da unidade
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código da unidade de origem
158634
Nome da unidade de origem
UNILAB/CAMPUS DOS MALES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23804.001176/2023-23
Objeto
INTERESSADO CAMPUS DOS MALÊS/ UNILAB: CNPJ: 12.397.930/0002-90. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRIGOBARES E FORNOS MICRO-ONDAS.
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
27/10/2023
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.647,70
Valor global
R$ 8.647,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.647,70
Valor acumulado
R$ 8.647,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158634
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15863406000042023 - UASG Minuta: 158634
-
Empenho 151911.99.2023N.0001
ID
232696
Identificador do contrato
15191199001352023
Número
2023NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.023287/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº 23357.023287/2022-81.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 723,50
Valor global
R$ 723,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 723,50
Valor acumulado
R$ 723,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 254488.99.2023N.0002
ID
232932
Identificador do contrato
25448899002892023
Número
2023NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COC/FIOCRUZ
Nome da unidade
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código da unidade de origem
254488
Nome da unidade de origem
CASA DE OSWALDO CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25067.000193/2023-50
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO E LÍQUIDOS, TIPO USO: PORTÁTIL E VERTICAL, COM FILTRO HEPA, SEM FIO E DE VENTILADOR 40CM TIPO COLUNA-MV
Data da assinatura
31/08/2023
Data da publicação
31/08/2023
Início da vigência
31/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 972,60
Valor global
R$ 972,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 972,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254488
Número da licitação
00083/2023
-
Empenho 152805.99.2023N.0001
ID
234011
Identificador do contrato
15280599001352023
Número
2023NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.028104/2023-01
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MÁRMORE - PREGÃO Nº 35/2022 DA UASG Nº 158304- INSTITUTO SUL DE MINAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23041.028104/2023-01.
Data da assinatura
05/10/2023
Data da publicação
05/10/2023
Início da vigência
05/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 499,80
Valor global
R$ 499,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 499,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158304
Número da licitação
00035/2022
Informação complementar
15830405000352022 - UASG Minuta: 152805
-
Empenho 158658.99.2023N.0005
ID
234421
Identificador do contrato
15865899005802023
Número
2023NE000580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26267
Nome do órgão
UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNILA
Nome da unidade
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código da unidade de origem
158658
Nome da unidade de origem
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23422.025678/2023-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FORNO MICRO-ONDAS), PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DA UNILA – ATA 29/2023 PROCESSO 23422.025678/2023-34
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.719,60
Valor global
R$ 12.719,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.719,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158658
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
15865805000142023 - UASG Minuta: 158658
-
Empenho 257038.99.2023N.0001
ID
234507
Identificador do contrato
25703899001682023
Número
2023NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/KAIAPO MT
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código da unidade de origem
257038
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25052.000977/2021-85
Objeto
TRATA-SE DE EMISSÃO DE EMPENHO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 08/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, GERENCIADO PELO DSEI/ALTO RIO JURUA (UASG 257021), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BENS DE EQUIPAMENTOS QUE MANTÉM O FUNCIONAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ALDEIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/KMT.
Data da assinatura
10/07/2023
Data da publicação
10/07/2023
Início da vigência
10/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.184,91
Valor global
R$ 1.184,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.184,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257021
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
25702105000012023 - UASG Minuta: 257038
-
Contrato 254445.50.00686.2023
ID
234883
Identificador do contrato
25444550006862023
Número
00686/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002176/2023-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TINTAS E CATALISADORES DIVERSOS
Data da assinatura
13/12/2023
Data da publicação
15/12/2023
Início da vigência
13/12/2023
Fim da vigência
26/04/2024
Valor inicial
R$ 2.142,00
Valor global
R$ 2.142,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.142,00
Valor acumulado
R$ 2.142,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00362/2023
-
Empenho 254446.99.2023N.0012
ID
236590
Identificador do contrato
25444699012032023
Número
2023NE001203
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FARMANGUINHOS/FIOC
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código da unidade de origem
254446
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25387.000573/2023-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE À PROVA D ÁGUA
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
17/04/2024
Valor inicial
R$ 1.973,82
Valor global
R$ 1.973,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.973,82
Valor acumulado
R$ 1.973,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254446
Número da licitação
00096/2023
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236683
Identificador do contrato
15816199002612023
Número
2023NE000261
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.005/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS.
Data da assinatura
31/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
31/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 378,16
Valor global
R$ 378,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 378,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236689
Identificador do contrato
15816199002712023
Número
2023NE000271
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.005/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CGLAB
Data da assinatura
03/11/2023
Data da publicação
03/11/2023
Início da vigência
03/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 189,08
Valor global
R$ 189,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 189,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0003
ID
236698
Identificador do contrato
15816199003012023
Número
2023NE000301
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.045/2023/ICPA/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS.
Data da assinatura
04/12/2023
Data da publicação
04/12/2023
Início da vigência
04/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.323,56
Valor global
R$ 1.323,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.323,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 158161.99.2023N.0002
ID
236780
Identificador do contrato
15816199002102023
Número
2023NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI-ITABIRA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código da unidade de origem
158161
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23499.001650/2023-18
Objeto
SOLIC.004/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2023 - ADESÃO À IRP 010/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
Data da assinatura
06/10/2023
Data da publicação
06/10/2023
Início da vigência
06/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.280,80
Valor global
R$ 6.280,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.280,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 158161
-
Empenho 154048.99.2023N.0010
ID
239668
Identificador do contrato
15404899010402023
Número
2023NE001040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.061898/2023-21
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMPILHADEIRA A FIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD. ADESÃO DE ATA (UASG: 154051). PROCESSO N. 23111.061898/2023-21
Data da assinatura
22/12/2023
Data da publicação
22/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.993,33
Valor global
R$ 6.993,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.993,33
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154051
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15405105000052023 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 070004.99.2023N.0009
ID
240029
Identificador do contrato
07000499009262023
Número
2023NE000926
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código da unidade de origem
070004
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0014501-50.2022.6.14.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
27/03/2024
Valor inicial
R$ 18.378,07
Valor global
R$ 18.378,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.378,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70004
Número da licitação
00041/2023
-
Contrato 070001.50.00066.2023
ID
241497
Identificador do contrato
07000150000662023
Número
00066/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2022.00.000017289-3
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA E MANUTENÇÃO FUTURA DO SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO DO TSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO TSE Nº 44/2023, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA (2727870) - ITEM 61 DO PREGÃO. ASSINAM: ADAIRES AGUIAR LIMA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO TSE; E LENILSO LUIS DA SILVA, REPRESENTANTE LEGAL, PELA REDNOV.
Data da assinatura
04/01/2024
Data da publicação
04/01/2024
Início da vigência
04/01/2024
Fim da vigência
04/10/2024
Valor inicial
R$ 78.555,00
Valor global
R$ 78.555,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.555,00
Valor acumulado
R$ 78.555,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
00044/2023
-
Contrato 257035.50.00083.2023
ID
241908
Identificador do contrato
25703550000832023
Número
00083/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.000904/2023-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONJUNTO MOTOR BOMBA), INCLUSO QUADRO DE COMANDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI/MGES
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
09/01/2024
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
28/12/2024
Valor inicial
R$ 71.460,48
Valor global
R$ 71.460,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 71.460,48
Valor acumulado
R$ 71.460,48
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00056/2023
-
Contrato 925054.50.00024.2023
ID
242012
Identificador do contrato
92505450000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95451
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da unidade de origem
925054
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
6025202300094673
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL (AHM), COORDENADORIA DE FOMENTO E FORMAÇÃO CULTURAL (CFOC), SUPERVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (INFRA), CENTRO CULTURAL SÃO PAULO (CCSP), NÚCLEO DE CASAS DE CULTURA (NCC), DEPARTAMENTO DOS MUSEUS MUNICIPAIS (DMU) E COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS (CSMB), TODOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
12/01/2024
Valor inicial
R$ 45.236,22
Valor global
R$ 45.236,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 45.236,22
Valor acumulado
R$ 45.236,22
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925054
Número da licitação
00054/2023
-
Contrato 070028.50.00089.2023
ID
242170
Identificador do contrato
07002850000892023
Número
00089/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
070028
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0002739-51.2023.6.23.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/BENS DE CONSUMO (HIDRÁULICOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA E CARTÓRIOS ELEITORAIS
Data da assinatura
02/01/2024
Início da vigência
02/01/2024
Fim da vigência
02/01/2025
Valor inicial
R$ 9.349,96
Valor global
R$ 9.349,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.349,96
Valor acumulado
R$ 9.349,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70028
Número da licitação
00037/2023
-
Empenho 152805.99.2023N.0001
ID
242534
Identificador do contrato
15280599001432023
Número
2023NE000143
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.038163/2023-89
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE MANGUEIRA JARDIM - MATERIAL: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 100 M CONFORME DISPOSIÇÕES DO PREGÃO Nº32/2022 DA UASG Nº 153878.PROCESSO 23041.038163/2023-89.
Data da assinatura
25/10/2023
Data da publicação
25/10/2023
Início da vigência
25/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.400,00
Valor global
R$ 1.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.400,00
Valor acumulado
R$ 1.400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158378
Número da licitação
00032/2022
-
Empenho 158125.99.2024N.0000
ID
242990
Identificador do contrato
15812599000232024
Número
2024NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158461
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23351.008128/2023-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. PE 32/2023, UASG 158125. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.000149/2024-90. SETOR REQUISITANTE: DIP. SERVIDOR REQUISITANTE: ADENILSON TRINDADE.
Data da assinatura
12/01/2024
Data da publicação
12/01/2024
Início da vigência
12/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 230,48
Valor global
R$ 230,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 230,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00032/2023
Informação complementar
15812505000322023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 154049.99.2023N.0010
ID
243036
Identificador do contrato
15404999010182023
Número
2023NE001018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.040204/2023-16
Objeto
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2023 (SEI 1251618). VIGÊNCIA: 03/11/2024. PE-ARP Nº 207/2023/CSLOG - 1317055 - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.040204/2023-16 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2023
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.568,79
Valor global
R$ 2.568,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.568,79
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
15404905000162023 - UASG Minuta: 154049
-
Empenho 154049.99.2023N.0010
ID
243075
Identificador do contrato
15404999010582023
Número
2023NE001058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26280
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSCAR
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código da unidade de origem
154049
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23112.046122/2023-85
Objeto
PROCESSO SEI 23112.046122/2023-85 SOLICITACAO PE-ARP Nº 249/2023/CSLOG
Data da assinatura
30/12/2023
Data da publicação
30/12/2023
Início da vigência
30/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 6.336,74
Valor global
R$ 6.336,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.336,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154049
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
15404905000292023 - UASG Minuta: 154049
-
Contrato 155900.50.00005.2024
ID
243584
Identificador do contrato
15590050000052024
Número
00005/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH HU-UFSCAR
Nome da unidade
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código da unidade de origem
155900
Nome da unidade de origem
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23763.001446/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HU-UFSCAR.
Data da assinatura
11/01/2024
Data da publicação
13/03/2024
Início da vigência
11/01/2024
Fim da vigência
11/01/2025
Valor inicial
R$ 5.260,25
Valor global
R$ 5.260,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.260,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155900
Número da licitação
00021/2023
-
Contrato 257035.50.00001.2024
ID
243914
Identificador do contrato
25703550000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001001/2023-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA RECALQUE NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA DE MINAS E BERTÓPOLIS
Data da assinatura
16/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
16/01/2024
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 10.045,20
Valor global
R$ 10.045,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.045,20
Valor acumulado
R$ 10.045,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00031/2023
-
Contrato 257035.50.00003.2024
ID
243916
Identificador do contrato
25703550000032024
Número
00003/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25047.001490/2023-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, OBJETIVANDO A REESTRUTURAÇÃO DA CASAI/GVR
Data da assinatura
16/01/2024
Data da publicação
19/01/2024
Início da vigência
16/01/2024
Fim da vigência
16/04/2024
Valor inicial
R$ 1.087,79
Valor global
R$ 1.087,79
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.087,79
Valor acumulado
R$ 1.087,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00054/2023
-
Empenho 155884.99.2023N.0000
ID
244450
Identificador do contrato
15588499000962023
Número
2023NE000096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITABERABA
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código da unidade de origem
155884
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ITABERABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23805.251311.2022-99
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME PREGÃO 01/2023, PROCESSO 23805.251311.2022-99.
Data da assinatura
17/10/2023
Data da publicação
17/10/2023
Início da vigência
17/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.307,00
Valor global
R$ 1.307,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.307,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155884
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15588405000012023 - UASG Minuta: 155884
-
Empenho 153035.99.2023N.0004
ID
245088
Identificador do contrato
15303599004782023
Número
2023NE000478
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.004415/2023-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, INSUMOS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E COMBUSTÍVEIS.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 182,57
Valor global
R$ 182,57
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 182,57
Valor acumulado
R$ 182,57
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
00007/2023
-
Contrato 254445.50.00790.2023
ID
245672
Identificador do contrato
25444550007902023
Número
00790/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002330/2023-88
Objeto
AQUISIÇÃO DE MALETA FERRAMENTAS; 45X33X15,2CM; MF 931,VONDER
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
26/01/2024
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
12/04/2024
Valor inicial
R$ 853,08
Valor global
R$ 853,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 853,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00369/2023
-
Contrato 153052.50.00004.2024
ID
247246
Identificador do contrato
15305250000042024
Número
00004/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23070.047240/2023-44
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM, TAIS COMO: COLETOR, ROÇADEIRA E SOPRADOR, ENTRE OUTROS
Data da assinatura
30/01/2024
Data da publicação
01/02/2024
Início da vigência
01/02/2024
Fim da vigência
01/02/2025
Valor inicial
R$ 3.249,90
Valor global
R$ 3.249,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.249,90
Valor acumulado
R$ 3.249,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00084/2023
-
Empenho 070016.99.2023N.0006
ID
247398
Identificador do contrato
07001699006642023
Número
2023NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002122-97.2023.6.12.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 7.190,60
Valor global
R$ 7.190,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.190,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
00029/2023
-
Empenho 070016.99.2023N.0006
ID
247406
Identificador do contrato
07001699006672023
Número
2023NE000667
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/MS
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código da unidade de origem
070016
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0002122-97.2023.6.12.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
Data da assinatura
27/10/2023
Data da publicação
05/02/2024
Início da vigência
27/10/2023
Fim da vigência
27/10/2024
Valor inicial
R$ 35.007,84
Valor global
R$ 35.007,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.007,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70016
Número da licitação
00029/2023
-
Empenho 240106.99.2023N.0007
ID
251305
Identificador do contrato
24010699007042023
Número
2023NE000704
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.007269/2023-23
Objeto
AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA DE USO GERAL PARA ÁGUA FRIA (SEM MOTOR) CONSTRUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, PARA O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PRÉDIO SENSORES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE), DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA: SEIEA-079/2023-RC (SEI 11338026), AC 294/2023, CD 205/2023 (SEI 11427425).
Data da assinatura
19/10/2023
Data da publicação
19/10/2023
Início da vigência
19/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 20.456,07
Valor global
R$ 20.456,07
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.456,07
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00205/2023
Informação complementar
24010606002052023 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 158411.99.2023N.0002
ID
252344
Identificador do contrato
15841199002772023
Número
2023NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26427
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS SALVADO
Nome da unidade
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código da unidade de origem
158411
Nome da unidade de origem
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23279.012028/2023-20
Objeto
LIQUIDIFICADOR E MICROONDAS
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.147,62
Valor global
R$ 1.147,62
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.147,62
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158411
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 200326.50.00008.2024
ID
252933
Identificador do contrato
20032650000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREX
Nome da unidade
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código da unidade de origem
200326
Nome da unidade de origem
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08016.021071/2022-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, EM DECORRÊNCIA DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS?,
Data da assinatura
23/02/2024
Data da publicação
27/02/2024
Início da vigência
23/02/2024
Fim da vigência
23/02/2025
Valor inicial
R$ 19.426,69
Valor global
R$ 19.426,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.426,69
Valor acumulado
R$ 19.426,69
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200326
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 080007.99.2024N.0003
ID
253471
Identificador do contrato
08000799003582024
Número
2024NE000358
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
450/2023
Objeto
Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de climatização (cortinas de ar, ar condicionado split, janela ACJ , piso teto e cassete), para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
Data da assinatura
27/02/2023
Início da vigência
28/02/2024
Fim da vigência
29/02/2024
Valor inicial
R$ 4.398,65
Valor global
R$ 4.398,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.398,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00026/2023
-
Empenho 183039.99.2023N.0004
ID
254636
Identificador do contrato
18303999004782023
Número
2023NE000478
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30203
Nome do órgão
INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SURRS
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
Código da unidade de origem
183039
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52602.000985/2022-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
03/10/2024
Valor inicial
R$ 23.603,12
Valor global
R$ 23.603,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.603,12
Valor acumulado
R$ 23.603,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
183039
Número da licitação
00019/2022
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254774
Identificador do contrato
15303699017882023
Número
2023NE001788
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.119,74
Valor global
R$ 12.119,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.119,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254775
Identificador do contrato
15303699017912023
Número
2023NE001791
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.295,65
Valor global
R$ 2.295,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.295,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254776
Identificador do contrato
15303699017892023
Número
2023NE001789
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.199,37
Valor global
R$ 1.199,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.199,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254778
Identificador do contrato
15303699017862023
Número
2023NE001786
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA FACULDADE DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2550.
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
29/12/2023
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.512,28
Valor global
R$ 5.512,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.512,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2024N.0002
ID
254784
Identificador do contrato
15303699002142024
Número
2024NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 192.
Data da assinatura
25/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
25/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.983,80
Valor global
R$ 2.983,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.983,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2024N.0002
ID
254785
Identificador do contrato
15303699002152024
Número
2024NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.019182/2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 192.
Data da assinatura
25/01/2024
Data da publicação
25/01/2024
Início da vigência
25/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.491,90
Valor global
R$ 1.491,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.491,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00039/2023
Informação complementar
15303605000392023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254793
Identificador do contrato
15303699015802023
Número
2023NE001580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA ODONTOLOGIA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.347,26
Valor global
R$ 1.347,26
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.347,26
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254794
Identificador do contrato
15303699015842023
Número
2023NE001584
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS . HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 969,00
Valor global
R$ 969,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 969,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254795
Identificador do contrato
15303699015822023
Número
2023NE001582
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS-ICA. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2174.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.041,78
Valor global
R$ 4.041,78
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.041,78
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254796
Identificador do contrato
15303699015832023
Número
2023NE001583
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173.
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.056,23
Valor global
R$ 2.056,23
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.056,23
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0015
ID
254797
Identificador do contrato
15303699015812023
Número
2023NE001581
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018199/2023-20
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12421. TRANSFERENCIA 1AAOHN. ND: 2173
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 673,63
Valor global
R$ 673,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 673,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00040/2023
Informação complementar
15303605000402023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254802
Identificador do contrato
15303699017192023
Número
2023NE001719
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018558/2023-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2452.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.134,24
Valor global
R$ 4.134,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.134,24
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303605000382023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 153036.99.2023N.0017
ID
254803
Identificador do contrato
15303699017202023
Número
2023NE001720
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26255
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFVJM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código da unidade de origem
153036
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23086.018558/2023-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. TED 12657/2023. TRANSFERENCIA 1AAOHJ. ND: 2452
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.247,00
Valor global
R$ 5.247,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.247,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153036
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15303605000382023 - UASG Minuta: 153036
-
Empenho 154048.99.2023N.0010
ID
254915
Identificador do contrato
15404899010042023
Número
2023NE001004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26279
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFPI
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código da unidade de origem
154048
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23111.058803/2023-69
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÕES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA UFPI, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO DE ADESÃO 23111.058803/2023-69.
Data da assinatura
20/12/2023
Data da publicação
20/12/2023
Início da vigência
20/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 11.803,35
Valor global
R$ 11.803,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 11.803,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
00014/2022
Informação complementar
19302805000142022 - UASG Minuta: 154048
-
Empenho 080007.99.2024N.0004
ID
254925
Identificador do contrato
08000799004442024
Número
2024NE000444
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-5A.REGIAO/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código da unidade de origem
080007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
3893/2023
Objeto
Registro de preços para eventual aquisição de consultórios odontológicos, equipamentos e aparelhos médicos hospitalares para o TRT5.
Data da assinatura
07/03/2024
Início da vigência
07/03/2024
Fim da vigência
08/03/2024
Valor inicial
R$ 4.184,27
Valor global
R$ 4.184,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.184,27
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80007
Número da licitação
00023/2023
-
Empenho 240106.99.2023N.0007
ID
256094
Identificador do contrato
24010699007132023
Número
2023NE000713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/S.J.CAMP/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240106
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.007185/2023-90
Objeto
FORNECIMENTO DE FOGÃO ELÉTRICO E CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA USO NA UNIDADE DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CONFORME REFERÊNCIAS REQUISIÇÃO DE COMPRAS COPOA-004/2023-RC (SEI 11336151), REQUISIÇÃO DE COMPRAS SECRI-026/2023-RC (SEI 11376183) E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO Nº 304/2023 (SEI 11454602)
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 607,85
Valor global
R$ 607,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 607,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240106
Número da licitação
00216/2023
Informação complementar
24010606002162023 - UASG Minuta: 240106
-
Empenho 158355.99.2023N.0001
ID
256783
Identificador do contrato
15835599001122023
Número
2023NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPI/CAMPUS FLORIAN
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código da unidade de origem
158355
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23180.000391/2023-91
Objeto
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA NO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 72/2022 UASG 158146 PROCESSO 23180.000391/2023-91.
Data da assinatura
28/11/2023
Data da publicação
28/11/2023
Início da vigência
28/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.373,73
Valor global
R$ 5.373,73
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.373,73
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2022
Informação complementar
15814605000722022 - UASG Minuta: 158355
-
Contrato 240104.50.00600.2024
ID
257368
Identificador do contrato
24010450006002024
Número
00600/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INT/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código da unidade de origem
240104
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01240.000447/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO COM EIXO ROTATIVO TIPO PARAFUSO. VIGÊNCIA DO CONTRATO É 19/02/2024 A 19/08/2024 NO VALOR DE R$ 115.000,00.
Data da assinatura
14/03/2024
Data da publicação
22/03/2024
Início da vigência
14/03/2024
Fim da vigência
19/08/2024
Valor inicial
R$ 115.000,00
Valor global
R$ 115.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.000,00
Valor acumulado
R$ 115.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240104
Número da licitação
00012/2023
-
Contrato 158499.50.00001.2024
ID
259177
Identificador do contrato
15849950000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26430
Nome do órgão
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSPE/CAMPUS PETROL
Nome da unidade
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código da unidade de origem
158499
Nome da unidade de origem
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23417.100334/2023-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Data da assinatura
22/01/2024
Data da publicação
28/03/2024
Início da vigência
24/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 50.303,42
Valor global
R$ 50.303,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.303,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110161
Número da licitação
00007/2023
-
Empenho 925074.99.2023N.0555
ID
259718
Identificador do contrato
92507499555942023
Número
2023NE055594
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBGUAIANASE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código da unidade de origem
925074
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6038.2023/0000233-8
Objeto
Aquisição de materiais para hidráulica
Data da assinatura
13/06/2023
Data da publicação
14/06/2023
Início da vigência
23/06/2023
Fim da vigência
03/07/2023
Valor inicial
R$ 6.964,50
Valor global
R$ 6.964,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.964,50
Valor acumulado
R$ 6.964,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
925074
Número da licitação
00014/2023
Informação complementar
ITEM 08: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 40 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 09: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 50 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 10: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 75 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 11: TUBO PLÁSTICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM COMPRIMENTO: 6 M APLICAÇÃO: ESGOTO ITEM 14: CONEXÃO HIDRÁULICA TIPO: JOELHO 90° ITEM 22: CONEXÃO HIDRÁULICA TIPO: TÊ
-
Empenho 154705.99.2023N.0000
ID
260306
Identificador do contrato
15470599000472023
Número
2023NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26431
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPICAMPUS PEDRO II
Nome da unidade
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código da unidade de origem
154705
Nome da unidade de origem
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23185.000319/2022-33
Objeto
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000319/2022-33. PREGÃO 77/2022. UASG 158146.
Data da assinatura
06/07/2023
Data da publicação
06/07/2023
Início da vigência
06/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 290,00
Valor global
R$ 290,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 290,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158146
Número da licitação
00072/2022
Informação complementar
15814605000722022 - UASG Minuta: 154705
-
Empenho 090016.99.2024N.0002
ID
262761
Identificador do contrato
09001699002892024
Número
2024NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PREGÃO 12/2023 *152-SCM (2-SCM)* JFRJ-DES-2024/11931.
Data da assinatura
09/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
14/06/2024
Fim da vigência
27/08/2024
Valor inicial
R$ 258.053,92
Valor global
R$ 258.053,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 258.053,92
Valor acumulado
R$ 258.053,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 152815.99.2023N.0001
ID
278020
Identificador do contrato
15281599001782023
Número
2023NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.048830/2023-31
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, PARA UTILIZAÇÃO NO REFEITÓRIO DO IFAL/MARAGOGI. PREGÃO 03/2023 UASG152815. PROCESSO SIPAC: 23041.048830/2023-31.
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 2.524,00
Valor global
R$ 2.524,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.524,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152815
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 152803.99.2024N.0000
ID
278868
Identificador do contrato
15280399000572024
Número
2024NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.038600/2023-64
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 11/04/2024. PREGÃO 00003/2023 UASG DO PREGÃO 152803 (MURICI).PROC:23041.038600/2023-64
Data da assinatura
12/04/2024
Data da publicação
12/04/2024
Início da vigência
12/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.760,22
Valor global
R$ 3.760,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.760,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152803
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
15280305000032023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 152803.99.2024N.0001
ID
279357
Identificador do contrato
15280399001092024
Número
2024NE000109
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.018921/2024-23
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS SATUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 06/06/2024. PREGÃO: 00007/2023. UASG DO PREGÃO: 156655 (CORURIPE). PROC: 23041.018921/2024-23
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.110,30
Valor global
R$ 2.110,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.110,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156655
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15665505000072023 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 090016.99.2024N.0003
ID
281720
Identificador do contrato
09001699003942024
Número
2024NE000394
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2023/00229.01
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PREGÃO 12/2023 *ID 152-SCM (2-SCM)* JFRJ-DES-2024/22190.
Data da assinatura
19/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
05/09/2024
Valor inicial
R$ 10.631,10
Valor global
R$ 10.631,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.631,10
Valor acumulado
R$ 10.631,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
09001605000122023 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 153030.99.2024N.0005
ID
282590
Identificador do contrato
15303099005272024
Número
2024NE000527
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.005069/2023-15
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3/2024 - CEG-CI (11.87.03) - P.E.25/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP - 2023 A 2024
Data da assinatura
24/06/2024
Data da publicação
24/06/2024
Início da vigência
24/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.228,08
Valor global
R$ 3.228,08
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.228,08
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15303005000252023 - UASG Minuta: 153030
-
Contrato 510677.50.00038.2024
ID
283177
Identificador do contrato
51067750000382024
Número
00038/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORDESTE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código da unidade de origem
510677
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.060181/2021-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS DIRETAMENTE SUBORDINADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE - SRNE, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
26/06/2024
Data da publicação
28/06/2024
Início da vigência
26/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.252,00
Valor global
R$ 12.252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.252,00
Valor acumulado
R$ 12.252,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00046/2023
-
Empenho 257022.99.2024N.0001
ID
284545
Identificador do contrato
25702299001112024
Número
2024NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código da unidade de origem
257022
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25033.001287/2023-33
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 48/2023, ATA Nº 14/2024, NUP: 25033.001287/2023-33, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS SOB ABRANGÊNCIA DO DSEI/ARP.
Data da assinatura
09/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
09/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 49.665,40
Valor global
R$ 49.665,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.665,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257022
Número da licitação
00048/2023
Informação complementar
25702205000482023 - UASG Minuta: 257022
