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ID
377335
Identificador do contrato
24011499002262023
Número
2023NE000226
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000708/2023-61
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE TI DO INSA (FURADEIRA E PARAFUSADEIRA)
Data da assinatura
26/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.032,15
Valor global
R$ 1.032,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.032,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
24011405000072023 - UASG Minuta: 240114
