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ID
444380
Identificador do contrato
25705099002452024
Número
2024NE000245
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/VILHENA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código da unidade de origem
257050
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25062.000362/2023-00
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, CASAI?S E SEDES DE POLO BASE PERTENCENTES AO DSEI VILHENA-RO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024, PE Nº 00016/2023, PROCESSO 25062.000362/2023-00.
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.472,68
Valor global
R$ 1.472,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.472,68
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257050
Número da licitação
00016/2023
Informação complementar
25705005000162023 - UASG Minuta: 257050
