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ID
486139
Identificador do contrato
15851699038472024
Número
2024NE003847
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021033/2023-55
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 11004/2023, CONFORME MEMO-E 228/2024 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO - CÓD: 99JARCUS . (ALMOXARIFADO)
Data da assinatura
09/12/2024
Data da publicação
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 269,95
Valor global
R$ 269,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 269,95
Valor acumulado
R$ 269,95
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11004/2023
Informação complementar
15851605110042023 - UASG Minuta: 158516
