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ID
316349
Identificador do contrato
25702599001052024
Número
2024NE000105
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25036.000406/2023-19
Objeto
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DOS TIPOS INDUSTRIAL E DOMÉSTICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS E TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, SENDO O DSEI/ARS ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2024.
Data da assinatura
10/06/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
10/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.784,80
Valor global
R$ 13.784,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.784,80
Valor acumulado
R$ 13.784,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
45.769.285/0001-68
Nome do fonecedor
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00013/2023
