-
Contrato 240013.50.00024.2020
ID
78668
Identificador do contrato
24001350000242020
Número
00024/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
09013.000114/2020-37
Objeto
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE.
Fundamento legal
LEI 8666/1993
Data da assinatura
22/09/2020
Data da publicação
29/09/2020
Início da vigência
28/09/2020
Fim da vigência
28/09/2021
Valor inicial
R$ 29.674,00
Valor global
R$ 29.674,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.472,83
Valor acumulado
R$ 29.673,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00007/2020
-
Outros 787000.98.00066.2020
ID
87427
Identificador do contrato
78700098000662020
Número
00066/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62055.001084/2020-72
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS E DERIVADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL.
Data da assinatura
16/09/2020
Data da publicação
04/02/2020
Início da vigência
16/09/2020
Fim da vigência
16/09/2021
Valor inicial
R$ 0,00
Valor global
R$ 2.961.467,13
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.961.467,13
Valor acumulado
R$ 2.961.467,13
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 787700.50.00013.2020
ID
88157
Identificador do contrato
78770050000132020
Número
00013/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HNBRA
Nome da unidade
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001084/2020-72
Objeto
GÊNEROS ALIMNTÍCIOS
Data da assinatura
16/09/2020
Data da publicação
17/02/2021
Início da vigência
16/09/2020
Fim da vigência
16/09/2021
Valor inicial
R$ 216.197,40
Valor global
R$ 216.197,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 216.197,40
Valor acumulado
R$ 216.197,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787700
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 203001.50.00011.2020
ID
91903
Identificador do contrato
20300150000112020
Número
00011/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01350.000431/2020-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO Nº 02/2020.
Data da assinatura
13/07/2020
Data da publicação
26/02/2021
Início da vigência
13/07/2020
Fim da vigência
13/07/2022
Valor inicial
R$ 68.227,80
Valor global
R$ 68.227,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68.227,80
Valor acumulado
R$ 136.455,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
203001
Número da licitação
00002/2020
Informação complementar
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura deste Termo de Contrato , prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
-
Contrato 787000.50.00012.2021
ID
96254
Identificador do contrato
78700050000122021
Número
00012/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.005765/2020-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SECOS E DERIVADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020.
Data da assinatura
05/03/2021
Data da publicação
29/03/2021
Início da vigência
05/03/2021
Fim da vigência
04/03/2022
Valor inicial
R$ 7.241,32
Valor global
R$ 2.527.445,49
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.527.445,49
Valor acumulado
R$ 2.527.445,49
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00011/2020
-
Contrato 787000.50.00025.2021
ID
96672
Identificador do contrato
78700050000252021
Número
00025/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.006502/2020-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS FRIGORIFICADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021.
Data da assinatura
11/03/2021
Data da publicação
31/03/2021
Início da vigência
11/03/2021
Fim da vigência
10/03/2022
Valor inicial
R$ 2.926.022,60
Valor global
R$ 2.926.022,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.926.022,60
Valor acumulado
R$ 2.926.022,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00003/2021
-
Contrato 787000.50.00036.2021
ID
98336
Identificador do contrato
78700050000362021
Número
00036/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001869/2021-26
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS FRIGORIFICADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021.
Data da assinatura
26/03/2021
Data da publicação
19/04/2021
Início da vigência
26/03/2021
Fim da vigência
25/03/2022
Valor inicial
R$ 4.004.520,00
Valor global
R$ 4.004.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.004.520,00
Valor acumulado
R$ 4.004.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00012/2021
-
Contrato 787000.50.00051.2021
ID
98700
Identificador do contrato
78700050000512021
Número
00051/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.001771/2021-79
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SECOS E DERIVADOS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A, DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021.
Data da assinatura
31/03/2021
Data da publicação
22/04/2021
Início da vigência
31/03/2021
Fim da vigência
30/03/2022
Valor inicial
R$ 640.396,60
Valor global
R$ 640.396,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640.396,60
Valor acumulado
R$ 640.396,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00010/2021
-
Contrato 110404.50.00010.2021
ID
103426
Identificador do contrato
11040450000102021
Número
00010/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.000176/2021-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), SOB DEMANDA.
Data da assinatura
28/05/2021
Data da publicação
31/05/2021
Início da vigência
01/07/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 35.791,44
Valor global
R$ 35.791,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.791,44
Valor acumulado
R$ 35.791,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00008/2021
-
Empenho 250110.99.2021N.0003
ID
103978
Identificador do contrato
25011099003642021
Número
2021NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGMAP/SAA
Nome da unidade
CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25000.007798/2021-84
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PARA ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA ATENDIMENTO DAS 46 COPAS INSTALADAS NOS EDIFÍCIOS DESTA PASTA, LOCALIZADAS EM BRASÍLIA/DF
Data da assinatura
04/06/2021
Data da publicação
08/06/2021
Início da vigência
04/06/2021
Fim da vigência
31/12/2021
Valor inicial
R$ 23.940,00
Valor global
R$ 23.940,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.940,00
Valor acumulado
R$ 23.940,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
00042/2020
-
Contrato 160065.50.00031.2021
ID
109661
Identificador do contrato
16006550000312021
Número
00031/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO DA 11A.RM
Nome da unidade
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160065
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64274.043403/2020-68
Objeto
CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AO QUANTITATIVO DE RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR
Data da assinatura
13/07/2021
Data da publicação
29/07/2021
Início da vigência
13/07/2021
Fim da vigência
12/07/2022
Valor inicial
R$ 28.800,00
Valor global
R$ 28.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.800,00
Valor acumulado
R$ 28.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160065
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 160065.50.00046.2021
ID
116490
Identificador do contrato
16006550000462021
Número
00046/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO DA 11A.RM
Nome da unidade
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160065
Nome da unidade de origem
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64274.043403/2020-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AO QUANTITATIVO DE RANCHO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ª REGIÃO MILITAR
Data da assinatura
31/08/2021
Data da publicação
29/09/2021
Início da vigência
31/08/2021
Fim da vigência
30/08/2022
Valor inicial
R$ 29.376,40
Valor global
R$ 29.376,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.376,40
Valor acumulado
R$ 29.376,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160065
Número da licitação
00005/2021
-
Contrato 090026.50.00008.2024
ID
260815
Identificador do contrato
09002650000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.CON.JUS.FEDERAL
Nome da unidade
SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
Código da unidade de origem
090026
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0002300-38.2023.4.90.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
04/04/2024
Data da publicação
08/04/2024
Início da vigência
04/04/2024
Fim da vigência
03/04/2026
Valor inicial
R$ 20.698,22
Valor global
R$ 21.699,53
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21.699,53
Valor acumulado
R$ 509.774,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90026
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 050001.50.00041.2024
ID
261044
Identificador do contrato
05000150000412024
Número
00041/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
021459/2023
Objeto
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS.
Data da assinatura
05/04/2024
Data da publicação
08/04/2024
Início da vigência
05/04/2024
Fim da vigência
05/04/2026
Valor inicial
R$ 107.355,60
Valor global
R$ 107.355,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 107.355,60
Valor acumulado
R$ 107.355,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
90037/2024
-
Contrato 323102.50.00020.2024
ID
263600
Identificador do contrato
32310250000202024
Número
00020/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM-DF
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código da unidade de origem
323102
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
48051.001556/2024-20
Objeto
A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL
Data da assinatura
08/04/2024
Data da publicação
23/04/2024
Início da vigência
08/04/2024
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 4.056,20
Valor global
R$ 1.013,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.013,20
Valor acumulado
R$ 9.125,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
323102
Número da licitação
90001/2024
-
Outros 240013.98.00001.2024
ID
266088
Identificador do contrato
24001398000012024
Número
00001/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
35000
Nome do órgão
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGLOG
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código da unidade de origem
240013
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
09044.000025/2023-76
Objeto
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE
Data da assinatura
03/05/2024
Data da publicação
06/05/2024
Início da vigência
03/05/2024
Fim da vigência
06/05/2026
Valor inicial
R$ 60.907,00
Valor global
R$ 60.907,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 60.907,00
Valor acumulado
R$ 787.105,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240013
Número da licitação
00006/2023
-
Contrato 110404.50.00013.2024
ID
277773
Identificador do contrato
11040450000132024
Número
00013/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.000567/2023-89
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA-MD, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/05/2024
Data da publicação
07/06/2024
Início da vigência
21/05/2024
Fim da vigência
21/05/2025
Valor inicial
R$ 40.636,00
Valor global
R$ 40.636,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 40.636,00
Valor acumulado
R$ 40.636,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
00024/2023
-
Contrato 203001.50.00008.2024
ID
284964
Identificador do contrato
20300150000082024
Número
00008/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20402
Nome do órgão
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DPOA/AEB
Nome da unidade
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código da unidade de origem
203001
Nome da unidade de origem
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01350.000494/2023-10
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS COPAS DO BLOCO A E F DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA.
Data da assinatura
03/07/2024
Início da vigência
05/07/2024
Fim da vigência
05/07/2026
Valor inicial
R$ 104.652,56
Valor global
R$ 143.052,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 143.052,56
Valor acumulado
R$ 1.095.473,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
203001
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 133088.50.01083.2024
ID
286175
Identificador do contrato
13308850010832024
Número
01083/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
22201
Nome do órgão
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR (DF)
Nome da unidade
SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)
Código da unidade de origem
133088
Nome da unidade de origem
SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
54000.039483/2024-47
Objeto
CONTRATAÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
08/07/2024
Data da publicação
09/07/2024
Início da vigência
08/07/2024
Fim da vigência
08/07/2026
Valor inicial
R$ 2.535,00
Valor global
R$ 2.682,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.682,00
Valor acumulado
R$ 60.069,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
133088
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 050001.50.00093.2024
ID
295415
Identificador do contrato
05000150000932024
Número
00093/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
11000
Nome do órgão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECRETARIA/STJ
Nome da unidade
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código da unidade de origem
050001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
027712/2023
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SOB DEMANDA.
Data da assinatura
31/07/2024
Data da publicação
01/08/2024
Início da vigência
31/07/2024
Fim da vigência
31/07/2026
Valor inicial
R$ 33.696,00
Valor global
R$ 33.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.696,00
Valor acumulado
R$ 33.696,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
50001
Número da licitação
90073/2024
-
Contrato 364102.50.00054.2024
ID
295797
Identificador do contrato
36410250000542024
Número
00054/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/DF
Nome da unidade
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01300.000880/2024-88
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CNPQ, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Valor inicial
R$ 17.075,00
Valor global
R$ 17.989,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.989,00
Valor acumulado
R$ 215.868,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
364102
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 120006.99.2024N.0011
ID
310538
Identificador do contrato
12000699011702024
Número
2024NE001170
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52111
Nome do órgão
COMANDO DA AERONAUTICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GAP_BR
Nome da unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código da unidade de origem
120006
Nome da unidade de origem
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
67284.004643/2023-69
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -SSUB - INDUSTRIALIZADOS TIPO II
Data da assinatura
10/09/2024
Data da publicação
10/09/2024
Início da vigência
10/09/2024
Fim da vigência
10/10/2024
Valor inicial
R$ 453,70
Valor global
R$ 453,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 453,70
Valor acumulado
R$ 453,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
120006
Número da licitação
00063/2023
-
Empenho 200406.99.2024N.0001
ID
311768
Identificador do contrato
20040699001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DITEC/PF
Nome da unidade
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
Código da unidade de origem
200406
Nome da unidade de origem
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08059.001085/2024-65
Objeto
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 57/2024- 36435711.
Data da assinatura
05/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.500,00
Valor global
R$ 6.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.500,00
Valor acumulado
R$ 6.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200406
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
20040606900042024 - UASG Minuta: 200406
-
Contrato 160090.50.00066.2024
ID
314033
Identificador do contrato
16009050000662024
Número
00066/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.008593/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO E HOTEL DE TRÂNSITO DE SUBTENENTES E SARGENTOS - HTS, VINCULADOS A SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO – SGEX
Data da assinatura
18/09/2024
Data da publicação
20/09/2024
Início da vigência
20/09/2024
Fim da vigência
19/03/2025
Valor inicial
R$ 29.747,03
Valor global
R$ 29.747,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.747,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Contrato 110404.50.00071.2024
ID
316198
Identificador do contrato
11040450000712024
Número
00071/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60585.002302/2023-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
20/09/2024
Início da vigência
20/09/2024
Fim da vigência
20/03/2025
Valor inicial
R$ 124.104,14
Valor global
R$ 124.104,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 124.104,14
Valor acumulado
R$ 124.104,14
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90018/2024
-
Contrato 787000.50.00088.2024
ID
326407
Identificador do contrato
78700050000882024
Número
00088/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
COM7DN
Nome da unidade
COMANDO DO 7.DN
Código da unidade de origem
787000
Nome da unidade de origem
COMANDO DO 7.DN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
62055.000344/2023-35
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SECOS, BEBIDAS E DESCARTÁVEIS
Data da assinatura
18/10/2024
Data da publicação
21/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
18/10/2025
Valor inicial
R$ 549.848,76
Valor global
R$ 549.848,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 549.848,76
Valor acumulado
R$ 549.848,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00004/2023
-
Empenho 080001.99.2024N.0017
ID
328741
Identificador do contrato
08000199017612024
Número
2024NE001761
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
TST-6015352/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE-035/2024-C, PEDIDO DE FORNECIMENTO N.° 1/2024.
Data da assinatura
24/10/2024
Data da publicação
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.775,36
Valor global
R$ 1.775,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.775,36
Valor acumulado
R$ 1.775,36
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90035/2024
-
Contrato 720000.50.00022.2024
ID
333972
Identificador do contrato
72000050000222024
Número
00022/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
61074.011529/2024-65
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE PANO DE LIMPEZA
Data da assinatura
05/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
07/11/2025
Valor inicial
R$ 16.200,00
Valor global
R$ 16.200,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.350,00
Valor acumulado
R$ 16.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
90018/2024
-
Contrato 720000.50.00023.2024
ID
336024
Identificador do contrato
72000050000232024
Número
00023/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
61074.011542/2024-14
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE TOALHA DE PAPEL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 38.950,00
Valor global
R$ 38.950,00
Número de parcelas
10
Valor da Parcela
R$ 3.895,00
Valor acumulado
R$ 38.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
PARA ATENDIMENTO DO EMA EM BRASÍLIA-DF (UGE 720000)
-
Contrato 720000.50.00024.2024
ID
336035
Identificador do contrato
72000050000242024
Número
00024/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
61074.011543/2024-69
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE SACOS PLÁSTICOS E COPOS DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
Data da assinatura
11/11/2024
Início da vigência
13/11/2024
Fim da vigência
13/11/2025
Valor inicial
R$ 29.958,00
Valor global
R$ 29.958,00
Número de parcelas
10
Valor da Parcela
R$ 2.995,80
Valor acumulado
R$ 29.958,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO EMA EM BRASÍLIA-DF (UGE 720000)
-
Empenho 070023.99.2024N.0005
ID
348229
Identificador do contrato
07002399005792024
Número
2024NE000579
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
070023
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
24.0.000015574-4
Objeto
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2024 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO (CIE), QUE TEM COMO SIGNATÁRIA A SOCIEDADE EMPRESÁRIA NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., PARA AQUISIÇÃO 1.100 CENTOS DE COPOS DE ÁGUA BIODEGRADÁVEIS.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.807,00
Valor global
R$ 4.807,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.807,00
Valor acumulado
R$ 4.807,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160062
Número da licitação
00018/2023
-
Contrato 364102.50.00075.2024
ID
349443
Identificador do contrato
36410250000752024
Número
00075/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20501
Nome do órgão
CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CNPQ/AC
Nome da unidade
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código da unidade de origem
364102
Nome da unidade de origem
CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
01300.011936/2024-20
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DE MESA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
06/12/2025
Valor inicial
R$ 24.949,00
Valor global
R$ 24.949,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.949,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
364102
Número da licitação
90021/2024
-
Contrato 160090.50.00026.2024
ID
352739
Identificador do contrato
16009050000262024
Número
00026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.008593/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS - HTO
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
10/06/2025
Valor inicial
R$ 3.029,58
Valor global
R$ 3.029,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.029,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Contrato 160090.50.00038.2024
ID
359781
Identificador do contrato
16009050000382024
Número
00038/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.007856/2024-33
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
24/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
20/06/2025
Valor inicial
R$ 26.741,72
Valor global
R$ 26.741,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.741,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 110001.99.2024N.0013
ID
370350
Identificador do contrato
11000199013512024
Número
2024NE001351
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00088.000739/2024-84
Objeto
ATA RP 114/2024
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 36.130,40
Valor global
R$ 36.130,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.130,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
90044/2024
Informação complementar
11000105900442024 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 152147.99.2023N.0000
ID
398955
Identificador do contrato
15214799000742023
Número
2023NE000074
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.000227.2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFB CAMPUS PLANALTINA, NOS TERMOS DO DESPACHO 440359, PREGÃO 31/2023. PROCESSO 23098.000227.2023-13. ARP 162/2023 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. (CAMPUS PLANALTINA)
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 63.720,30
Valor global
R$ 63.720,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63.720,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15814305000312023 - UASG Minuta: 152147
-
Empenho 152147.99.2023N.0000
ID
398956
Identificador do contrato
15214799000762023
Número
2023NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.000227.2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS RIACHO FUNDO, NOS TERMOS DO DESPACHO 440359, PREGÃO 31/2023. PROCESSO 23098.000227.2023-13. ARP 162/2023 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR PTRES 217976. SOLICITAR MATERIAL PREFERENCIALMENTE APÓS APROVAÇÃO DA LOA 2024).
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 97.634,35
Valor global
R$ 97.634,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 97.634,35
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15814305000312023 - UASG Minuta: 152147
-
Empenho 152147.99.2023N.0000
ID
398957
Identificador do contrato
15214799000752023
Número
2023NE000075
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.000227.2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS CURSOS DE GASTRONOMIA DO CAMPUS RIACHO FUNDO, NOS TERMOS DO DESPACHO 440359, PREGÃO 31/2023. PROCESSO 23098.000227.2023-13. ARP 162/2023 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Data da assinatura
11/12/2023
Data da publicação
11/12/2023
Início da vigência
11/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 25.377,45
Valor global
R$ 25.377,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.377,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15814305000312023 - UASG Minuta: 152147
-
Empenho 152147.99.2024N.0000
ID
401626
Identificador do contrato
15214799000862024
Número
2024NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS RIACHO FUNDO
Nome da unidade
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código da unidade de origem
152147
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23511.000777.2024-95
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. NOS TERMOS DO DESPACHO 17/2024 - CDAP/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PE 90033/2024 - REITORIA. ATA 73. PROCESSO: 23511.000777.2024-95.
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.291,75
Valor global
R$ 1.291,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.291,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
90033/2024
Informação complementar
15814305900332024 - UASG Minuta: 152147
-
Empenho 154040.99.2024N.0040
ID
414089
Identificador do contrato
15404099040352024
Número
2024NE004035
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.119092/2024-01
Objeto
C CUSTO: ALM PROT:1101100601(8302,20) SM 5178/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM
Data da assinatura
03/12/2024
Data da publicação
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.302,20
Valor global
R$ 8.302,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.302,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00026/2023
Informação complementar
15404005000262023 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 200141.99.2024N.0001
ID
416450
Identificador do contrato
20014199001332024
Número
2024NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-DF
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
200141
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08675.008563/2024-09
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AÇÚCAR CRISTAL TAÍ (PACOTE DE 5KG), 20 UNIDADES DE ADOÇANTE DIETÉTICO ADOCYL (FRASCO DE 200ML), 500 UNIDADES DE PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS TERMOPOT( CADA COPO DE 200ML E CADA PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPOS).
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
24/01/2025
Valor inicial
R$ 2.184,60
Valor global
R$ 2.184,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.184,60
Valor acumulado
R$ 2.184,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200141
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 110798.99.2024N.0000
ID
428942
Identificador do contrato
11079899000212024
Número
2024NE000021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESD
Nome da unidade
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Código da unidade de origem
110798
Nome da unidade de origem
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60094.000314/2024-18
Objeto
APROV-PREGAO ARP Nº 12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - REQ. Nº 5/2024 - SEI 6900197.
Valor inicial
R$ 42.752,91
Valor global
R$ 52.052,91
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.752,91
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110798
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
11079805000122023 - UASG Minuta: 110798
-
Empenho 158501.99.2025N.0000
ID
450585
Identificador do contrato
15850199000232025
Número
2025NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.001019/2023-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.395,82
Valor global
R$ 2.395,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.395,82
Valor acumulado
R$ 2.395,82
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
90033/2024
-
Empenho 168003.99.2025N.0000
ID
451899
Identificador do contrato
16800399000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.000280/2025-14
Objeto
2025NC000021 DE 15 JAN25 / UG 168003 / PE90001/2024 / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO DE 200ML /CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01-2024-IMBEL / SIORG 221918 / SUBELEMENTO 07.
Data da assinatura
24/01/2025
Início da vigência
24/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 691,20
Valor global
R$ 691,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 691,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168003
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
16800305900012024 - UASG Minuta: 168003
-
Contrato 160090.50.00012.2025
ID
455083
Identificador do contrato
16009050000122025
Número
00012/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SG EX
Nome da unidade
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código da unidade de origem
160090
Nome da unidade de origem
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64691.008593/2023-07
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
Data da assinatura
17/02/2025
Data da publicação
19/02/2025
Início da vigência
17/02/2025
Fim da vigência
17/08/2025
Valor inicial
R$ 27.799,22
Valor global
R$ 27.799,22
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.799,22
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160090
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 154040.99.2025N.0001
ID
465082
Identificador do contrato
15404099001852025
Número
2025NE000185
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.006344/2025-14
Objeto
C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (30182,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 134/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14
Data da assinatura
27/01/2025
Início da vigência
27/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 30.182,00
Valor global
R$ 30.182,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.182,00
Valor acumulado
R$ 30.182,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15404005000312023 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 110001.99.2025N.0002
ID
468494
Identificador do contrato
11000199002702025
Número
2025NE000270
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.000200/2025-53
Objeto
ATA RP 42/2024
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.134,50
Valor global
R$ 1.134,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.134,50
Valor acumulado
R$ 1.134,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00048/2023
Informação complementar
11000105000482023 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 112408.99.2025N.0000
ID
469527
Identificador do contrato
11240899000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.000966/2025-17
Objeto
PREGÃO 90040/2024 PAM Nº 2/2025/SEÇ ALMX HFA (ID 7704507) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA APLICAÇÃO: SEÇ ALMX HFA/ A AQUISIÇÃO VINCULA-SE AO PROCESSO SEI Nº 60550.004486/2024-36
Data da assinatura
15/01/2025
Início da vigência
15/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 31.036,00
Valor global
R$ 31.036,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 31.036,00
Valor acumulado
R$ 31.036,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
112408
Número da licitação
90040/2024
Informação complementar
11240805900402024 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 168003.99.2025N.0000
ID
474004
Identificador do contrato
16800399000892025
Número
2025NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL-SEDE
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código da unidade de origem
168003
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
65251.000891/2025-54
Objeto
2025NC000021 DE 15 JAN 2025 / UG 168003 / PE90001/2024 / AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COPO 200ML / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / SIORG 221918 / PROCESSO SEI N° 65251.000891/2025-54/ SUBELEMENTO 07.
Data da assinatura
18/02/2025
Início da vigência
18/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 691,20
Valor global
R$ 691,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 691,20
Valor acumulado
R$ 691,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168003
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
16800305900012024 - UASG Minuta: 168003
-
Empenho 926015.99.2025N.0003
ID
478066
Identificador do contrato
92601599003502025
Número
2025NE000350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
170395
Nome da unidade de origem
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
052-00021226/2024-97
Objeto
PREGÃO ELETRÕNICO 90009/2024- DP/DF. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DA PCDF NO CNPJ 37.115.482/0001-35.
Data da assinatura
20/02/2025
Início da vigência
20/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 8.556,00
Valor global
R$ 8.556,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.556,00
Valor acumulado
R$ 8.556,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926314
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
92631405900092024 - UASG Minuta: 926015
-
Contrato 720000.50.00029.2024
ID
483265
Identificador do contrato
72000050000292024
Número
00029/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
61074.011548/2024-91
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO FREQUENTEMENTE EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
Data da assinatura
28/11/2024
Data da publicação
28/11/2024
Início da vigência
10/03/2025
Fim da vigência
10/03/2026
Valor inicial
R$ 45.331,60
Valor global
R$ 45.331,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.777,63
Valor acumulado
R$ 45.331,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
00022/2024
Informação complementar
DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000), EM BRASÍLIA-DF
-
Empenho 154040.99.2025N.0004
ID
490361
Identificador do contrato
15404099004602025
Número
2025NE000460
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.022997/2025-32
Objeto
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM520/2025(6849,60)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:520/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AÇÚCAR E ÁGUA SANITÁRIA MEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.022997/2025-32
Data da assinatura
06/03/2025
Início da vigência
06/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.849,60
Valor global
R$ 6.849,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.849,60
Valor acumulado
R$ 6.849,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00026/2023
Informação complementar
15404005000262023 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 160072.99.2024N.0005
ID
496912
Identificador do contrato
16007299005392024
Número
2024NE000539
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
11. D SUP
Nome da unidade
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código da unidade de origem
160072
Nome da unidade de origem
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64456007642202440
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONFORME PARTE REQ:33/APROV DE 04NOV24, PREGÃO:12/2023 DA UASG:160072, 2024NC419987 DE 10SET24, UG EMIT:160504, UG.
Data da assinatura
06/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 12.372,90
Valor global
R$ 12.372,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.372,90
Valor acumulado
R$ 12.372,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160072
Número da licitação
00012/2023
Informação complementar
16007205000122023 - UASG Minuta: 160072
-
Empenho 154003.99.2025N.0003
ID
497972
Identificador do contrato
15400399003562025
Número
2025NE000356
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23038.001610/2025-65
Objeto
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2024, CONFORME SLR 3 (2549937) E PROCESSO 23038.001610/2025-65
Data da assinatura
25/02/2025
Início da vigência
25/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.978,10
Valor global
R$ 13.978,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.978,10
Valor acumulado
R$ 13.978,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
-
Outros 711100.98.00003.2025
ID
498308
Identificador do contrato
71110098000032025
Número
00003/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCSM
Nome da unidade
CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA
Código da unidade de origem
711100
Nome da unidade de origem
CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
61228.002952/2023-92
Objeto
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
17/03/2025
Data da publicação
31/03/2025
Início da vigência
17/03/2025
Fim da vigência
16/03/2026
Valor inicial
R$ 132.114,24
Valor global
R$ 132.114,24
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 132.114,24
Valor acumulado
R$ 132.114,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
711100
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 110001.99.2025N.0004
ID
522013
Identificador do contrato
11000199004362025
Número
2025NE000436
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20101
Nome do órgão
PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEC.ADM/PR
Nome da unidade
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código da unidade de origem
110001
Nome da unidade de origem
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00059.000470/2025-64
Objeto
ATA RP 42/2024
Data da assinatura
14/04/2025
Início da vigência
14/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.117,00
Valor global
R$ 1.117,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.117,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110001
Número da licitação
00048/2023
Informação complementar
11000105000482023 - UASG Minuta: 110001
-
Empenho 926015.99.2025N.0006
ID
527433
Identificador do contrato
92601599006172025
Número
2025NE000617
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
926015
Nome da unidade de origem
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00052-00012851/2025-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL.
Data da assinatura
24/04/2025
Data da publicação
24/04/2025
Início da vigência
24/04/2025
Fim da vigência
24/04/2026
Valor inicial
R$ 9.375,00
Valor global
R$ 9.375,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.375,00
Valor acumulado
R$ 9.375,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
974002
Número da licitação
90045/2024
-
Empenho 154040.99.2025N.0005
ID
535742
Identificador do contrato
15404099005262025
Número
2025NE000526
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.026364/2025-01
Objeto
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (843,00) // AQUISIÇÃO DE COPO E SABÃO // REQ. 604/2025, PREGÃO 31/2023-UNB // DESPACHO 12505735/HVETINHO // 2025ND000843 // 23106.026364/2025-01
Data da assinatura
17/03/2025
Início da vigência
17/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 843,00
Valor global
R$ 843,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 843,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15404005000312023 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 154040.99.2025N.0007
ID
536309
Identificador do contrato
15404099007132025
Número
2025NE000713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26271
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNB
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código da unidade de origem
154040
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23106.034374/2025-11
Objeto
C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (23.417,80) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 986/2025 // PREGÃO 31/2023 - UNB // MEMORANDO 14 (12586422)/ALM // 2025ND001255 // 23106.034374/2025-11
Data da assinatura
16/04/2025
Início da vigência
16/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 23.417,80
Valor global
R$ 23.417,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.417,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154040
Número da licitação
00031/2023
Informação complementar
15404005000312023 - UASG Minuta: 154040
-
Empenho 250110.99.2025N.0002
ID
538304
Identificador do contrato
25011099002742025
Número
2025NE000274
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA-MS
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Código da unidade de origem
250110
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25000.171595/2023-11
Objeto
ATENDER AS DESPESAS DO PREGÃO (0042901597), OBJ SERVICOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DESCARTÁVEIS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO VISANDO ATENDIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) COPAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 41/2024, REFERENTE AOS ITENS 6 E 14, CONFORME DESPACHO CGLIC 0047062679, E AUTORIZAÇÃO COGAD/SAA 0046843890, PROCESSO 25000.171595/2023-11.
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 24.386,00
Valor global
R$ 24.386,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.386,00
Valor acumulado
R$ 24.386,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
90363/2024
-
Empenho 926015.99.2025N.0007
ID
561731
Identificador do contrato
92601599007452025
Número
2025NE000745
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
926015
Nome da unidade de origem
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00052-00017281/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL.
Data da assinatura
16/05/2025
Data da publicação
16/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
21/07/2025
Valor inicial
R$ 12.565,00
Valor global
R$ 12.565,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.565,00
Valor acumulado
R$ 12.565,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
974002
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 158501.99.2025N.0000
ID
564724
Identificador do contrato
15850199000072025
Número
2025NE000007
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26428
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFB/CAMPUS PLANALTI
Nome da unidade
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código da unidade de origem
158501
Nome da unidade de origem
IFB - CAMPUS PLANALTINA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23098.001019.2023-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA_PE_33/2024_UG 158501_IFB CAMPUS PLANALTINA
Data da assinatura
09/01/2025
Início da vigência
09/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.688,63
Valor global
R$ 1.688,63
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.688,63
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158143
Número da licitação
90033/2024
Informação complementar
15814305900332024 - UASG Minuta: 158501
-
Empenho 200376.99.2025N.0001
ID
565383
Identificador do contrato
20037699001172025
Número
2025NE000117
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
POLICIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/GO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código da unidade de origem
200376
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08295.001252/2025-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SR/GO E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS. ADESÃO ATA SRP 35/2024 - CÂMARA DEPUTADOS. PROCESSO 08295.001252/2025-66
Data da assinatura
12/05/2025
Início da vigência
12/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.140,00
Valor global
R$ 7.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.140,00
Valor acumulado
R$ 7.140,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
10001
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 154003.99.2025N.0012
ID
567955
Identificador do contrato
15400399012352025
Número
2025NE001235
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23038.001610/2025-65
Objeto
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013-2024 ( CHÁ, GUARDANAPO, COPO E SABÃO), CONFORME SLR 45 (2600894) E PROCESSO 23038.001610/2025-65
Data da assinatura
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.732,00
Valor global
R$ 1.732,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.732,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
-
Empenho 080001.99.2025N.0008
ID
568759
Identificador do contrato
08000199008292025
Número
2025NE000829
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6015352/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE -035/2024-C, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2/2025.
Data da assinatura
06/06/2025
Data da publicação
06/06/2025
Início da vigência
06/06/2025
Fim da vigência
05/07/2025
Valor inicial
R$ 626,20
Valor global
R$ 626,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 626,20
Valor acumulado
R$ 626,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90035/2024
-
Empenho 150002.99.2025N.0003
ID
590872
Identificador do contrato
15000299003062025
Número
2025NE000306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23000.035318/2024-92
Objeto
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO: DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ( 5171074), ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS ( 5176038), REGISTRO DE PREÇOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA É A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. CONFORME O DESPACHO 185
Data da assinatura
12/06/2025
Início da vigência
12/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.245,00
Valor global
R$ 9.245,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.245,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
-
Empenho 926015.99.2025N.0010
ID
602264
Identificador do contrato
92601599010602025
Número
2025NE001060
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
926015
Nome da unidade de origem
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00052-00023315/2025-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL.
Data da assinatura
21/07/2025
Data da publicação
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
21/07/2025
Valor inicial
R$ 7.500,00
Valor global
R$ 7.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.500,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da modalidade
Modalidade
Não se Aplica
Unidade de compra
974002
Número da licitação
90045/2024
-
Empenho 080001.99.2025N.0010
ID
614197
Identificador do contrato
08000199010462025
Número
2025NE001046
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6015352/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COM BASE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE035/2024-C, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 3/2025
Data da assinatura
06/08/2025
Data da publicação
06/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
04/09/2025
Valor inicial
R$ 202,00
Valor global
R$ 202,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 202,00
Valor acumulado
R$ 202,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90035/2024
-
Contrato 250110.50.00062.2025
ID
616123
Identificador do contrato
25011050000622025
Número
00062/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA-MS
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Código da unidade de origem
250110
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25000.171595/2023-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS
Data da assinatura
14/07/2025
Data da publicação
11/08/2025
Início da vigência
14/07/2025
Fim da vigência
14/07/2026
Valor inicial
R$ 24.386,00
Valor global
R$ 24.386,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.386,00
Valor acumulado
R$ 24.386,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250110
Número da licitação
90363/2024
-
Empenho 154003.99.2025N.0037
ID
633274
Identificador do contrato
15400399037732025
Número
2025NE003773
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23038.001610/2025-65
Objeto
ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE, CHÁ, COPO PLÁSTICO, SABÃO EM BARRA E TELAS DESODORIZANTES. CONFORME SLR 81 (2660984).
Data da assinatura
21/08/2025
Início da vigência
21/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.795,90
Valor global
R$ 9.795,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.795,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
-
Empenho 926015.99.2025N.0013
ID
676234
Identificador do contrato
92601599013742025
Número
2025NE001374
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
97400
Nome do órgão
DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
POLÍCIA CIVIL D
Nome da unidade
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
170395
Nome da unidade de origem
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00052-00028943/2025-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE CHÁS E ADOÇANTES.
Valor inicial
R$ 8.889,60
Valor global
R$ 8.889,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 740,80
Valor acumulado
R$ 8.889,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
926314
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024
-
Empenho 150002.99.2025N.0004
ID
740898
Identificador do contrato
15000299004982025
Número
2025NE000498
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23000.035318/2024-92
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
Valor inicial
R$ 2.216,00
Valor global
R$ 2.216,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.216,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
-
Empenho 154003.99.2025N.0046
ID
744833
Identificador do contrato
15400399046252025
Número
2025NE004625
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23038.001610/2025-65
Objeto
ATENDER A DESPESAS DO PREGÃO 90013/2024, CONFORME SLR 102 (2726473). CONFORME E-MAIL ENVIADO AO KLINSMANN, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O EMPENHO DO ITEM 113 (SEM SALDO).
Valor inicial
R$ 7.845,00
Valor global
R$ 7.845,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.845,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
-
Empenho 153978.99.2025N.0006
ID
746103
Identificador do contrato
15397899006602025
Número
2025NE000660
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26290
Nome do órgão
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INEP/MEC
Nome da unidade
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS
Código da unidade de origem
153978
Nome da unidade de origem
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23036.008581/2025-82
Objeto
NOVO CONTRATO - TERMO INICIAL - AÇÚCAR - PROCESSO Nº 23036.008581/2025-82 - SEI Nº (1834472 - 1835803)
Valor inicial
R$ 3.245,20
Valor global
R$ 3.245,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.245,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 153978
