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ID
740898
Identificador do contrato
15000299004982025
Número
2025NE000498
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAA/MEC
Nome da unidade
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código da unidade de origem
150002
Nome da unidade de origem
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23000.035318/2024-92
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS RELACIONADOS AO SERVICO DE COPEIRAGEM, CONFORME AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATACAO: DOCUMENTO DE FORMALIZACAO ( 5171074), ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (5174931) E MATRIZ DE RISCOS (5176038), REGISTRO DE PRECOS - IRP CUJA ENTIDADE GERENCIADORA E A CAPES. CONFORME DESPACHO Nº 396 (6339463).
Valor inicial
R$ 2.216,00
Valor global
R$ 2.216,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.216,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 150002
