-
ID
633274
Identificador do contrato
15400399037732025
Número
2025NE003773
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26291
Nome do órgão
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUCAPES/DF
Nome da unidade
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código da unidade de origem
154003
Nome da unidade de origem
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23038.001610/2025-65
Objeto
ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE, CHÁ, COPO PLÁSTICO, SABÃO EM BARRA E TELAS DESODORIZANTES. CONFORME SLR 81 (2660984).
Data da assinatura
21/08/2025
Início da vigência
21/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.795,90
Valor global
R$ 9.795,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.795,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154003
Número da licitação
90013/2024
Informação complementar
15400305900132024 - UASG Minuta: 154003
