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  • ID

    428942

    Identificador do contrato

    11079899000212024

    Número

    2024NE000021

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    52000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA DEFESA

    Código da UASG

    110798

    Nome reduzido da unidade

    ESD

    Nome da unidade

    ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

    Código da unidade de origem

    110798

    Nome da unidade de origem

    ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    60094.000314/2024-18

    Objeto

    APROV-PREGAO ARP Nº 12/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - REQ. Nº 5/2024 - SEI 6900197.

    Valor inicial

    R$ 42.752,91

    Valor global

    R$ 52.052,91

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 42.752,91

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    04.041.085/0001-07

    Nome do fonecedor

    NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    11079805000122023

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    110798

    Número da licitação

    00012/2023

    Informação complementar

    11079805000122023 - UASG Minuta: 110798