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ID
483265
Identificador do contrato
72000050000292024
Número
00029/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EMA
Nome da unidade
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código da unidade de origem
720000
Nome da unidade de origem
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
61074.011548/2024-91
Objeto
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO FREQUENTEMENTE EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
Data da assinatura
28/11/2024
Data da publicação
28/11/2024
Início da vigência
10/03/2025
Fim da vigência
10/03/2026
Valor inicial
R$ 45.331,60
Valor global
R$ 45.331,60
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.777,63
Valor acumulado
R$ 45.331,56
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
04.041.085/0001-07
Nome do fonecedor
NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
720000
Número da licitação
00022/2024
Informação complementar
DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000), EM BRASÍLIA-DF
