-
Contrato 257030.50.00003.2022
ID
137588
Identificador do contrato
25703050000032022
Número
00003/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/PARINTINS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PARINTINS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25040.000323/2021-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE VELAS FILTRANTES E TORNEIRAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/PARINTINS
Data da assinatura
23/02/2022
Data da publicação
03/03/2022
Início da vigência
23/02/2022
Fim da vigência
23/02/2023
Valor inicial
R$ 31.660,00
Valor global
R$ 31.660,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 10.553,33
Valor acumulado
R$ 31.659,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257030
Número da licitação
00009/2021
-
Contrato 257028.50.00005.2022
ID
141710
Identificador do contrato
25702850000052022
Número
00005/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000444/1202-14
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLO BASE E CASAI'S ADSTRITA AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
06/04/2022
Data da publicação
07/04/2022
Início da vigência
06/04/2022
Fim da vigência
06/04/2023
Valor inicial
R$ 98.180,00
Valor global
R$ 98.180,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.181,67
Valor acumulado
R$ 98.180,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 194048.50.00169.2022
ID
153272
Identificador do contrato
19404850001692022
Número
00169/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
08116.000033/2021-05
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
14/07/2022
Data da publicação
18/07/2022
Início da vigência
14/07/2022
Fim da vigência
14/03/2023
Valor inicial
R$ 482.244,24
Valor global
R$ 482.244,24
Número de parcelas
8
Valor da Parcela
R$ 60.280,53
Valor acumulado
R$ 482.244,24
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
194048
Número da licitação
00001/2021
-
Contrato 158562.50.00016.2022
ID
155968
Identificador do contrato
15856250000162022
Número
00016/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23443.023271/2021-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data da assinatura
03/08/2022
Data da publicação
09/08/2022
Início da vigência
03/08/2022
Fim da vigência
03/08/2023
Valor inicial
R$ 42.502,30
Valor global
R$ 42.502,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 42.502,30
Valor acumulado
R$ 42.502,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 257025.50.00026.2022
ID
170966
Identificador do contrato
25702550000262022
Número
00026/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25036.001176/2021-35
Objeto
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CUJO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES É ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2022. PROCESSO 25036.001176/2021-35
Data da assinatura
30/11/2022
Data da publicação
02/12/2022
Início da vigência
30/11/2022
Fim da vigência
30/11/2023
Valor inicial
R$ 37.671,69
Valor global
R$ 37.671,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.671,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
00023/2022
-
Contrato 158562.50.00024.2022
ID
175751
Identificador do contrato
15856250000242022
Número
00024/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23443.023271/2021-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
29/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
28/12/2023
Valor inicial
R$ 8.134,00
Valor global
R$ 8.134,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.134,00
Valor acumulado
R$ 8.134,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 158562.50.00004.2023
ID
191879
Identificador do contrato
15856250000042023
Número
00004/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23443.023271/2021-62
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
02/05/2023
Data da publicação
04/05/2023
Início da vigência
03/05/2023
Fim da vigência
03/05/2024
Valor inicial
R$ 52.340,40
Valor global
R$ 52.340,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.340,40
Valor acumulado
R$ 52.340,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00006/2022
-
Contrato 257028.50.00023.2023
ID
196718
Identificador do contrato
25702850000232023
Número
00023/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000786/2022-82
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (5KG/13KG) COM CARGA E RECARGA, VASILHAME DE (5KG/13KG) E KIT INSTALAÇÃO DE GÁS COMPLETO PARA DAR SUPORTE AS AÇÕES DE SAÚDE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
31/05/2023
Data da publicação
05/06/2023
Início da vigência
31/05/2023
Fim da vigência
31/05/2024
Valor inicial
R$ 15.592,00
Valor global
R$ 15.592,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.592,00
Valor acumulado
R$ 15.592,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 160014.50.00024.2023
ID
219334
Identificador do contrato
16001450000242023
Número
00024/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 12A RM
Nome da unidade
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160014
Nome da unidade de origem
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00000.027105/2023-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
Data da assinatura
24/06/2023
Data da publicação
04/10/2023
Início da vigência
24/07/2023
Fim da vigência
24/07/2024
Valor inicial
R$ 537.600,00
Valor global
R$ 760.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 760.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
00001/2023
-
Empenho 257028.99.2022N.0001
ID
237293
Identificador do contrato
25702899001452022
Número
2022NE000145
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000537/2021-14
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA IMPLANTADOS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
Data da assinatura
21/09/2022
Data da publicação
21/09/2022
Início da vigência
21/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 173,25
Valor global
R$ 173,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 173,25
Valor acumulado
R$ 173,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00023/2022
Informação complementar
25702805000232022 - UASG Minuta: 257028
-
Contrato 257028.50.00013.2024
ID
257975
Identificador do contrato
25702850000132024
Número
00013/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000786/2022-82
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (5KG/13KG) COM CARGA E RECARGA, VASILHAME DE (5KG/13KG) E KIT INSTALAÇÃO DE GÁS COMPLETO PARA DAR SUPORTE AS AÇÕES DE SAÚDE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS.
Data da assinatura
20/03/2024
Data da publicação
25/03/2024
Início da vigência
20/03/2024
Fim da vigência
20/06/2024
Valor inicial
R$ 23.364,00
Valor global
R$ 23.364,00
Número de parcelas
3
Valor da Parcela
R$ 7.788,00
Valor acumulado
R$ 23.364,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00014/2023
-
Contrato 257028.50.00026.2024
ID
262842
Identificador do contrato
25702850000262024
Número
00026/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25038.000658/2022-39
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO.
Data da assinatura
16/04/2024
Data da publicação
19/04/2024
Início da vigência
16/04/2024
Fim da vigência
16/04/2026
Valor inicial
R$ 294.156,00
Valor global
R$ 294.156,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 24.513,00
Valor acumulado
R$ 612.825,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00063/2023
Informação complementar
1º TERMO ADITIVO
-
Empenho 160005.99.2024N.0003
ID
322367
Identificador do contrato
16000599003282024
Número
2024NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64122005465202439
Objeto
AQUISIÇAO DE GENEROS ALMT OP GVA
Data da assinatura
01/10/2024
Data da publicação
01/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.070,44
Valor global
R$ 2.070,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.070,44
Valor acumulado
R$ 2.070,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 160005.99.2024N.0003
ID
325934
Identificador do contrato
16000599003472024
Número
2024NE000347
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64122005420202464
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS
Data da assinatura
16/10/2024
Data da publicação
16/10/2024
Início da vigência
16/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 601,52
Valor global
R$ 601,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 601,52
Valor acumulado
R$ 601,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 160005.99.2024N.0003
ID
336639
Identificador do contrato
16000599003642024
Número
2024NE000364
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64122006051202427
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS - C SUP-DIV SUBS-PLJ-AQS QR 3ª PRV NOV2024 - FEV2025
Data da assinatura
07/11/2024
Data da publicação
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 33.375,40
Valor global
R$ 33.375,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.375,40
Valor acumulado
R$ 33.375,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 160005.99.2024N.0003
ID
336674
Identificador do contrato
16000599003712024
Número
2024NE000371
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
54 B I S
Nome da unidade
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código da unidade de origem
160005
Nome da unidade de origem
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64122006321202408
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS P/ O SETOR DE APROV DO 54º BIS - REQ NR 23/2024 APROV DE 11NOV24 - PREGÃO 90004/2024 UASG 160005 - C SUP-DIV SUBS- PLJ-AQS-QR 2ºPRV JUL-OUT24 DSP -2024NC411786 DE 13JUN24.
Data da assinatura
11/11/2024
Data da publicação
11/11/2024
Início da vigência
11/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.124,00
Valor global
R$ 4.124,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.124,00
Valor acumulado
R$ 4.124,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160005
Número da licitação
90004/2024
-
Contrato 160014.50.00042.2024
ID
337371
Identificador do contrato
16001450000422024
Número
00042/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 12A RM
Nome da unidade
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160014
Nome da unidade de origem
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64321.008605/2024-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
Data da assinatura
03/09/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
03/09/2025
Valor inicial
R$ 516.600,00
Valor global
R$ 516.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 516.600,00
Valor acumulado
R$ 516.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158562.99.2024N.0000
ID
408650
Identificador do contrato
15856299000252024
Número
2024NE000025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23386.000350/2024-70
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR -PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 09/2023. UASG 158564. PROCESSO 23386.000350/2024-70.
Data da assinatura
26/03/2024
Data da publicação
26/03/2024
Início da vigência
26/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 52.483,50
Valor global
R$ 52.483,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.483,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856405000092023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 158562.99.2023N.0001
ID
443177
Identificador do contrato
15856299001862023
Número
2023NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.006297/2023-16
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 04/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.006297/2023-16. ATRAVÉS DA DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA PROCESSO 23443.000708/2023-51.
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 26.253,80
Valor global
R$ 26.253,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.253,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15856205000042023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 194048.99.2024N.0002
ID
447574
Identificador do contrato
19404899002002024
Número
2024NE000200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08116.001986/2024-25
Objeto
COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADOR, CONFORME DESPACHO CGOF/DAGES(7829530). 08116.001986/2024-25. 2024NC006564. DESPACHO SEAD/CRMPUR AO SEPLAN/CRMPUR (SEI Nº 7867660).
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.847,00
Valor global
R$ 5.847,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.847,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194048
Número da licitação
90015/2024
Informação complementar
19404806900152024 - UASG Minuta: 194048
-
Contrato 257028.50.00045.2024
ID
449117
Identificador do contrato
25702850000452024
Número
00045/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000390/2024-05
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE MESA ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI MÉDIO RIO PURUS, ANEXO II, FLUTUANTE E CASAI LÁBREA
Data da assinatura
01/08/2024
Data da publicação
07/02/2025
Início da vigência
01/08/2024
Fim da vigência
01/08/2025
Valor inicial
R$ 27.240,00
Valor global
R$ 27.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.240,00
Valor acumulado
R$ 27.240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90004/2024
-
Empenho 194048.99.2024N.0002
ID
449859
Identificador do contrato
19404899002072024
Número
2024NE000207
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08116.001941/2024-51
Objeto
SPO 1189/2024/DPT-FUNAI, DESP. C/ O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DAS ATIVIDADES DAS BAPES CANUARU, PIRANHA, SURUWAHA, MAMORIÁ GRANDE E PCAS 08116.000052/2024-76. 2024NC006818. OFÍCIO 624 (SEI Nº 7885193).
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 48.406,50
Valor global
R$ 48.406,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 48.406,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194048
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
19404806900112024 - UASG Minuta: 194048
-
Empenho 158563.99.2023N.0000
ID
452690
Identificador do contrato
15856399000932023
Número
2023NE000093
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MAUES
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MAUES
Código da unidade de origem
158563
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MAUES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23387.000030/2023-29
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 23387.000030/2023-29, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 43588 / 2023 - DG-MAUES .
Data da assinatura
03/08/2023
Data da publicação
03/08/2023
Início da vigência
03/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 14.398,00
Valor global
R$ 14.398,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.398,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158563
Número da licitação
00005/2023
Informação complementar
15856305000052023 - UASG Minuta: 158563
-
Empenho 257028.99.2024N.0002
ID
453119
Identificador do contrato
25702899002482024
Número
2024NE000248
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000410/2023-59
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESTRUTURAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) REFERENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 44.315,00
Valor global
R$ 44.315,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.315,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00060/2023
Informação complementar
25702805000602023 - UASG Minuta: 257028
-
Contrato 160014.50.00061.2024
ID
471926
Identificador do contrato
16001450000612024
Número
00061/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 12A RM
Nome da unidade
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160014
Nome da unidade de origem
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
4321.008605/2024-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS),
Data da assinatura
19/12/2024
Data da publicação
24/02/2025
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
19/12/2025
Valor inicial
R$ 177.193,80
Valor global
R$ 177.193,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 177.193,80
Valor acumulado
R$ 177.193,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 257026.99.2024N.0001
ID
476063
Identificador do contrato
25702699001642024
Número
2024NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/JAVARI
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI
Código da unidade de origem
257026
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25041.000047/2021-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ATA 1
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 78.101,11
Valor global
R$ 78.101,11
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.101,11
Valor acumulado
R$ 78.101,11
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257026
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
25702605000232023 - UASG Minuta: 257026
-
Empenho 257026.99.2024N.0001
ID
476080
Identificador do contrato
25702699001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/JAVARI
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI
Código da unidade de origem
257026
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25041.000047/2021-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ATA1
Data da assinatura
20/12/2024
Data da publicação
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 62.072,00
Valor global
R$ 62.072,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 62.072,00
Valor acumulado
R$ 62.072,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257026
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
25702605000232023 - UASG Minuta: 257026
-
Empenho 155389.99.2024N.0000
ID
492930
Identificador do contrato
15538999000402024
Número
2024NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.011195/2024-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CAMPUS ITACOATIARA
Data da assinatura
07/08/2024
Data da publicação
07/08/2024
Início da vigência
07/08/2024
Fim da vigência
07/08/2026
Valor inicial
R$ 77.633,68
Valor global
R$ 77.633,68
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 77.633,68
Valor acumulado
R$ 107.733,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856205000062022 - UASG Minuta: 155389
-
Empenho 155389.99.2024N.0000
ID
494322
Identificador do contrato
15538999000352024
Número
2024NE000035
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.011195/2024-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CAMPUS ITACOATIARA
Data da assinatura
30/07/2024
Data da publicação
30/07/2024
Início da vigência
30/07/2024
Fim da vigência
30/07/2026
Valor inicial
R$ 234.808,00
Valor global
R$ 234.808,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 234.808,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 155389.99.2024N.0000
ID
494428
Identificador do contrato
15538999000362024
Número
2024NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.011195/2024-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CAMPUS ITACOATIARA
Data da assinatura
31/07/2024
Data da publicação
31/07/2024
Início da vigência
31/07/2024
Fim da vigência
31/12/2026
Valor inicial
R$ 69.532,00
Valor global
R$ 69.532,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.532,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 158564.99.2024N.0000
ID
495042
Identificador do contrato
15856499000802024
Número
2024NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000420/2023-99
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA, CAFE, GAS E RECIPIENTES PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
Data da assinatura
13/09/2024
Início da vigência
13/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.363,00
Valor global
R$ 4.363,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.363,00
Valor acumulado
R$ 4.363,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158142
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15814205000072023 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 154783.99.2024N.0001
ID
504352
Identificador do contrato
15478399001302024
Número
2024NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.001247/2024-15
Objeto
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ
Data da assinatura
13/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 41.325,00
Valor global
R$ 41.325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 41.325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 154783.99.2024N.0001
ID
504353
Identificador do contrato
15478399001392024
Número
2024NE000139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23540.001076/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 30.869,00
Valor global
R$ 30.869,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.869,00
Valor acumulado
R$ 30.869,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 154783.99.2024N.0001
ID
504354
Identificador do contrato
15478399001402024
Número
2024NE000140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23540.001076/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOALAR DO IFAM CAMPUSN HUMAITA
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.125,00
Valor global
R$ 9.125,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.125,00
Valor acumulado
R$ 9.125,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
-
Empenho 257028.99.2025N.0000
ID
523574
Identificador do contrato
25702899000442025
Número
2025NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000378/2023-10
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
13/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.123,20
Valor global
R$ 2.123,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.123,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
00065/2023
Informação complementar
25702805000652023 - UASG Minuta: 257028
-
Contrato 257028.50.00013.2025
ID
538363
Identificador do contrato
25702850000132025
Número
00013/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25038.000454/2024-60
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOTES DE ALUMÍNIO E MOTORES DE POPA, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, JUNTO À REDE CREDENCIADA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS FLUVIAIS DO DSEI MRP E DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DESTE ÓRGÃO
Data da assinatura
13/05/2025
Data da publicação
14/05/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
26/05/2026
Valor inicial
R$ 656.979,12
Valor global
R$ 656.979,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 54.748,26
Valor acumulado
R$ 656.979,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 158564.99.2024N.0001
ID
565148
Identificador do contrato
15856499001112024
Número
2024NE000111
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000611/2023-51
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
Data da assinatura
29/11/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
29/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.671,60
Valor global
R$ 20.671,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.671,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856405000092023 - UASG Minuta: 158564
-
Contrato 160014.50.00016.2025
ID
565750
Identificador do contrato
16001450000162025
Número
00016/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO 12A RM
Nome da unidade
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código da unidade de origem
160014
Nome da unidade de origem
COMANDO 12 REGIAO MILITAR
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64321.005924/2025-19
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
Data da assinatura
03/06/2025
Data da publicação
06/06/2025
Início da vigência
03/06/2025
Fim da vigência
02/06/2026
Valor inicial
R$ 648.764,00
Valor global
R$ 648.764,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 648.764,00
Valor acumulado
R$ 648.764,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160014
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 158564.99.2025N.0000
ID
566315
Identificador do contrato
15856499000292025
Número
2025NE000029
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.0000039/2025-9
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.
Valor inicial
R$ 50.209,65
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.209,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 158564.99.2025N.0000
ID
566390
Identificador do contrato
15856499000362025
Número
2025NE000036
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000039/2025-91
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.
Data da assinatura
08/05/2025
Início da vigência
08/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 50.209,65
Valor global
R$ 50.209,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 50.209,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 257024.99.2025N.0000
ID
567033
Identificador do contrato
25702499000652025
Número
2025NE000065
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO RIO NEGRO
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
Código da unidade de origem
257024
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25035.000187/2023-70
Objeto
AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME A NOTA DE CRÉDITO 2025NC803216, PREGÃO 90003/2024 (0039428324), LEI 14.133/2021.
Data da assinatura
19/03/2025
Início da vigência
19/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 57.605,00
Valor global
R$ 57.605,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 57.605,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257024
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
25702405900032024 - UASG Minuta: 257024
-
Empenho 155389.99.2024N.0000
ID
591250
Identificador do contrato
15538999000462024
Número
2024NE000046
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.005668/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS ITACOATIARA
Data da assinatura
11/09/2024
Data da publicação
11/09/2024
Início da vigência
11/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 28.439,45
Valor global
R$ 28.439,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 28.439,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856405000092023 - UASG Minuta: 155389
-
Empenho 155389.99.2024N.0000
ID
591252
Identificador do contrato
15538999000572024
Número
2024NE000057
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.005668/2024-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS CAMPUS ITACOATIARA
Data da assinatura
02/12/2024
Data da publicação
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 27.883,50
Valor global
R$ 27.883,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 27.883,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00009/2023
Informação complementar
15856405000092023 - UASG Minuta: 155389
-
Empenho 158563.99.2024N.0000
ID
594873
Identificador do contrato
15856399000822024
Número
2024NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MAUES
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MAUES
Código da unidade de origem
158563
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MAUES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.015288/2023-16
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7171 / 2024 - DEPAD/MAUES.
Data da assinatura
27/11/2024
Data da publicação
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.771,37
Valor global
R$ 10.771,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.771,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15856405000072023 - UASG Minuta: 158563
-
Empenho 194048.99.2025N.0000
ID
606643
Identificador do contrato
19404899000712025
Número
2025NE000071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08116.000359/2025-58
Objeto
APOIO LOGÍSTICO E AS ATIVIDADES PERIÓDICAS NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL SURURUWAHA, PIRANHA CANUARU, MAMORIÁ, MACACO E IAGARAPÉ GRANDE. SPO Nº 597/2025/DPT-FUNAI - 08116.000038/2025-53. 2025NC003396. OFÍCIO 34 (SEI Nº 8859140).
Data da assinatura
24/07/2025
Início da vigência
24/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.964,55
Valor global
R$ 4.964,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.964,55
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194048
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
19404806900012025 - UASG Minuta: 194048
-
Empenho 154783.99.2025N.0000
ID
617901
Identificador do contrato
15478399000342025
Número
2025NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23504.000545/2025-15
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA OS DISCENTES DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ.
Data da assinatura
17/06/2025
Início da vigência
17/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.596,50
Valor global
R$ 10.596,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.596,50
Valor acumulado
R$ 10.596,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154783
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 154783.99.2025N.0000
ID
618443
Identificador do contrato
15478399000582025
Número
2025NE000058
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23504.000545/2025-15
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS HUMAITÁ.
Data da assinatura
06/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.418,50
Valor global
R$ 10.418,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.418,50
Valor acumulado
R$ 10.418,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154783
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 257025.99.2025N.0000
ID
619295
Identificador do contrato
25702599000782025
Número
2025NE000078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25036.001039/2023-62
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
Valor inicial
R$ 126.947,75
Valor global
R$ 125.416,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 126.947,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25702505900092024 - UASG Minuta: 257025
-
Empenho 257025.99.2025N.0000
ID
619299
Identificador do contrato
25702599000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25036.001039/2023-62
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.
Data da assinatura
21/05/2025
Início da vigência
21/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.526,00
Valor global
R$ 6.526,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.526,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25702505900092024 - UASG Minuta: 257025
-
Empenho 155422.99.2025N.0000
ID
634685
Identificador do contrato
15542299000302025
Número
2025NE000030
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MANACAPURU
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU
Código da unidade de origem
155422
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.000677/2025-09
Objeto
CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS MANACAPURU, A SER FORNECIDO PELA EMPRESA COMERCIAL ALMEIDA LTDA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90001/2025, UASG GERENCIADORA: 158564 CAMPUS LÁBREA, CONFORME PROCESSO N. 23443.000677/2025-09.
Data da assinatura
05/08/2025
Início da vigência
05/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 8.510,10
Valor global
R$ 8.510,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.510,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 155422
-
Empenho 257025.99.2025N.0000
ID
639016
Identificador do contrato
25702599000372025
Número
2025NE000037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/ALTO SOLIMOES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código da unidade de origem
257025
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25036.000255/2024-71
Objeto
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINÉIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (S.A.A.) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69.
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 78.120,00
Valor global
R$ 78.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257025
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25702505900072024 - UASG Minuta: 257025
-
Empenho 158564.99.2025N.0000
ID
639529
Identificador do contrato
15856499000832025
Número
2025NE000083
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000039/2025-91
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.
Data da assinatura
25/08/2025
Início da vigência
25/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 44.925,45
Valor global
R$ 44.925,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 44.925,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 257028.99.2025N.0001
ID
643653
Identificador do contrato
25702899001232025
Número
2025NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000063/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM??,” (SEI Nº 0042753676)
Data da assinatura
21/07/2025
Início da vigência
21/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.204,00
Valor global
R$ 2.204,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.204,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
25702805900092024 - UASG Minuta: 257028
-
Contrato 257028.50.00094.2024
ID
643834
Identificador do contrato
25702850000942024
Número
00094/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000063/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM
Data da assinatura
03/09/2024
Início da vigência
03/09/2024
Fim da vigência
03/09/2025
Valor inicial
R$ 4.292,00
Valor global
R$ 4.292,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.292,00
Valor acumulado
R$ 4.292,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90009/2024
-
Empenho 155389.99.2025N.0000
ID
646151
Identificador do contrato
15538999000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS ITACOATIARA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código da unidade de origem
155389
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.003362/2025-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ESTUDANTES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA – 2025.
Data da assinatura
13/06/2025
Início da vigência
13/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 65.391,44
Valor global
R$ 65.391,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 65.391,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 155389
-
Empenho 194048.99.2025N.0000
ID
666091
Identificador do contrato
19404899000892025
Número
2025NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08116.000271/2023-74
Objeto
REALIZAR A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DE COLABORADORES, SERVIDORES E INDIGENAS, CONFORME SPO 894/ DPT-FUNAI 08116.000038/2025-53. NOTA 2025NC005161 - SPO 894-DPT-FUNAI (9122567). SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 50 (9162928)
Valor inicial
R$ 15.501,30
Valor global
R$ 15.501,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.501,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194048
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
19404806900012025 - UASG Minuta: 194048
-
Contrato 257028.50.00057.2025
ID
678074
Identificador do contrato
25702850000572025
Número
00057/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25038.000185/2024-31
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA NECESSÁRIA DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Valor inicial
R$ 9.600,00
Valor global
R$ 9.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.600,00
Valor acumulado
R$ 9.600,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 154783.99.2025N.0000
ID
688511
Identificador do contrato
15478399000852025
Número
2025NE000085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS HUMAITA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código da unidade de origem
154783
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS HUMAITA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23504.000545/2025-15
Objeto
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS HUMAITA.
Valor inicial
R$ 52.849,55
Valor global
R$ 52.849,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 52.849,55
Valor acumulado
R$ 52.849,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154783
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 257028.99.2025N.0001
ID
693407
Identificador do contrato
25702899001812025
Número
2025NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MEDIO PURUS
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código da unidade de origem
257028
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25038.000211/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES DO DSEI MÉDIO RIO PURUS
Valor inicial
R$ 7.700,00
Valor global
R$ 7.700,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.700,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257028
Número da licitação
90008/2025
Informação complementar
25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
-
Empenho 158562.99.2023N.0001
ID
700623
Identificador do contrato
15856299001102023
Número
2023NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.006297/2023-16
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 04/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.006297/2023-16.
Valor inicial
R$ 2.258,95
Valor global
R$ 2.258,95
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.258,95
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15856205000042023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 158562.99.2023N.0001
ID
700638
Identificador do contrato
15856299001562023
Número
2023NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS PRES. FIG.
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código da unidade de origem
158562
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.006297/2023-16
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 04/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.006297/2023-16.
Valor inicial
R$ 5.960,00
Valor global
R$ 5.960,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.960,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158562
Número da licitação
00004/2023
Informação complementar
15856205000042023 - UASG Minuta: 158562
-
Empenho 158564.99.2025N.0000
ID
749785
Identificador do contrato
15856499000422025
Número
2025NE000042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000039/2025-91
Objeto
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
Valor inicial
R$ 510,00
Valor global
R$ 510,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 510,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 158564
-
Empenho 158564.99.2025N.0001
ID
749786
Identificador do contrato
15856499001662025
Número
2025NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS LABREA
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS LABREA
Código da unidade de origem
158564
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS LABREA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23388.000039/2025-91
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS LÁBREA
Valor inicial
R$ 22.489,89
Valor global
R$ 22.489,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.489,89
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15856405900012025 - UASG Minuta: 158564
