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ID
594873
Identificador do contrato
15856399000822024
Número
2024NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26403
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS MAUES
Nome da unidade
IFAM - CAMPUS MAUES
Código da unidade de origem
158563
Nome da unidade de origem
IFAM - CAMPUS MAUES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23443.015288/2023-16
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME SOLICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7171 / 2024 - DEPAD/MAUES.
Data da assinatura
27/11/2024
Data da publicação
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.771,37
Valor global
R$ 10.771,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.771,37
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158564
Número da licitação
00007/2023
Informação complementar
15856405000072023 - UASG Minuta: 158563
