VOCÊ ESTÁ AQUI:

  • ID

    619295

    Identificador do contrato

    25702599000782025

    Número

    2025NE000078

    Receita/Despesa

    Despesa

    Código do órgão

    36000

    Nome do órgão

    MINISTERIO DA SAUDE

    Código da UASG

    257025

    Nome reduzido da unidade

    DSEI/ALTO SOLIMOES

    Nome da unidade

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES

    Código da unidade de origem

    257025

    Nome da unidade de origem

    DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES

    Código do tipo

    99

    Tipo

    Empenho

    Categoria

    Compras

    Processo

    25036.001039/2023-62

    Objeto

    VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS EDIFICACOES DO DSEI-ARS E AQUISICAO DE FERRAMENTAS DOS AISANS E EQUIPE SESANIARS. E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGAO ELETRONICO N 90009/2024.

    Valor inicial

    R$ 126.947,75

    Valor global

    R$ 125.416,25

    Número de parcelas

    1

    Valor da Parcela

    R$ 126.947,75

    Valor acumulado

    R$ 0,00

    Tipo do fornecedor

    JURIDICA

    Identificador do fornecedor

    11.824.367/0001-46

    Nome do fonecedor

    COMERCIAL ALMEIDA LTDA

    Código da compra (Link para o módulo de licitação)

    25702505900092024

    Código da modalidade

    05

    Modalidade

    Pregão

    Unidade de compra

    257025

    Número da licitação

    90009/2024

    Informação complementar

    25702505900092024 - UASG Minuta: 257025