-
ID
666091
Identificador do contrato
19404899000892025
Número
2025NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30202
Nome do órgão
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUNAI - CR DO PURUS
Nome da unidade
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código da unidade de origem
194048
Nome da unidade de origem
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08116.000271/2023-74
Objeto
REALIZAR A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO NO APOIO A MANUTENÇÃO DE COLABORADORES, SERVIDORES E INDIGENAS, CONFORME SPO 894/ DPT-FUNAI 08116.000038/2025-53. NOTA 2025NC005161 - SPO 894-DPT-FUNAI (9122567). SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 50 (9162928)
Valor inicial
R$ 15.501,30
Valor global
R$ 15.501,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.501,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.824.367/0001-46
Nome do fonecedor
COMERCIAL ALMEIDA LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
194048
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
19404806900012025 - UASG Minuta: 194048
