-
Contrato 158366.50.00015.2020
ID
44811
Identificador do contrato
15836650000152020
Número
00015/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.004549/2019-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CAMPI DO IFRN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
Data da assinatura
02/03/2020
Data da publicação
30/04/2020
Início da vigência
02/03/2020
Fim da vigência
01/03/2021
Valor inicial
R$ 21.378,88
Valor global
R$ 46.595,58
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.882,97
Valor acumulado
R$ 46.595,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158155
Número da licitação
00016/2019
-
Contrato 193120.50.00001.2021
ID
94906
Identificador do contrato
19312050000012021
Número
00001/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RN
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA RIO GRANDE NORTE/RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02021.001581/2020-36
Objeto
FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS SILVESTRES, PARA ATENDER DEMANDA DO CETAS-RN.
Data da assinatura
09/03/2021
Data da publicação
18/03/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
09/03/2022
Valor inicial
R$ 23.003,52
Valor global
R$ 23.003,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.003,52
Valor acumulado
R$ 23.003,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193120
Número da licitação
00002/2021
-
Contrato 193120.50.00001.2022
ID
146873
Identificador do contrato
19312050000012022
Número
00001/2022
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RN
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA RIO GRANDE NORTE/RN
Código da unidade de origem
193120
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA RIO GRANDE NORTE/RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
02021.000096/2022-15
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E RAÇÃO PARA ANIMAIS SILVESTRES POR DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
Data da assinatura
23/05/2022
Data da publicação
06/06/2022
Início da vigência
23/05/2022
Fim da vigência
23/05/2023
Valor inicial
R$ 251.353,68
Valor global
R$ 251.353,68
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 20.946,14
Valor acumulado
R$ 251.353,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193120
Número da licitação
00003/2022
-
Contrato 154582.50.00149.2024
ID
296350
Identificador do contrato
15458250001492024
Número
00149/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23425.000929/2024-29
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
Data da assinatura
05/08/2024
Data da publicação
06/08/2024
Início da vigência
05/08/2024
Fim da vigência
05/08/2026
Valor inicial
R$ 67.315,00
Valor global
R$ 67.315,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.609,58
Valor acumulado
R$ 67.314,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158369.50.00162.2024
ID
301423
Identificador do contrato
15836950001622024
Número
00162/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Informática (TIC)
Processo
23057.005227/2024-77
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARES CONDICIONADOS), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
14/08/2024
Data da publicação
20/08/2024
Início da vigência
14/08/2024
Fim da vigência
14/08/2026
Valor inicial
R$ 1.782.000,00
Valor global
R$ 1.782.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.782.000,00
Valor acumulado
R$ 23.166.000,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 154838.50.00176.2024
ID
303009
Identificador do contrato
15483850001762024
Número
00176/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. CEARA-MIRIM
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código da unidade de origem
154838
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23516.000785/2024-91
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
02/09/2024
Data da publicação
04/09/2024
Início da vigência
02/09/2024
Fim da vigência
02/09/2026
Valor inicial
R$ 59.270,00
Valor global
R$ 59.270,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 59.270,00
Valor acumulado
R$ 829.780,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158369.50.00165.2024
ID
304244
Identificador do contrato
15836950001652024
Número
00165/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23057.005273/2024-76
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS DE ALVENARIA, REFRIGERAÇÃO E ARBORIZAÇÃO), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
21/08/2024
Data da publicação
26/08/2024
Início da vigência
21/08/2024
Fim da vigência
14/08/2026
Valor inicial
R$ 671.400,00
Valor global
R$ 671.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 671.400,00
Valor acumulado
R$ 8.728.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158366.50.00184.2024
ID
307917
Identificador do contrato
15836650001842024
Número
00184/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.001777/2024-75
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
28/08/2024
Data da publicação
05/09/2024
Início da vigência
28/08/2024
Fim da vigência
28/08/2026
Valor inicial
R$ 25.887,00
Valor global
R$ 25.887,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.157,25
Valor acumulado
R$ 25.887,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158372.50.00195.2024
ID
308503
Identificador do contrato
15837250001952024
Número
00195/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código da unidade de origem
158372
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23138.001103/2024-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
05/09/2024
Data da publicação
09/09/2024
Início da vigência
05/09/2024
Fim da vigência
05/09/2025
Valor inicial
R$ 40.785,00
Valor global
R$ 40.785,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.398,75
Valor acumulado
R$ 40.785,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158373.50.00204.2024
ID
311188
Identificador do contrato
15837350002042024
Número
00204/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS J.CAMAR
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código da unidade de origem
158373
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23134.002185/2024-52
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
12/09/2024
Data da publicação
17/09/2024
Início da vigência
12/09/2024
Fim da vigência
12/09/2026
Valor inicial
R$ 115.492,00
Valor global
R$ 115.492,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.624,33
Valor acumulado
R$ 115.491,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158155.50.00217.2024
ID
312173
Identificador do contrato
15815550002172024
Número
00217/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23421.003217/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
Data da assinatura
13/09/2024
Data da publicação
16/09/2024
Início da vigência
13/09/2024
Fim da vigência
13/09/2026
Valor inicial
R$ 193.780,00
Valor global
R$ 193.780,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 16.148,33
Valor acumulado
R$ 387.559,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158370.50.00174.2024
ID
315474
Identificador do contrato
15837050001742024
Número
00174/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23139.001561/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
04/09/2024
Data da publicação
24/09/2024
Início da vigência
04/09/2024
Fim da vigência
04/09/2026
Valor inicial
R$ 25.099,00
Valor global
R$ 25.099,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.091,58
Valor acumulado
R$ 50.197,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 174/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 04 DE SETEMBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 04 DE SETEMBRO DE 2026
-
Contrato 158371.50.00224.2024
ID
315633
Identificador do contrato
15837150002242024
Número
00224/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS APODI
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI
Código da unidade de origem
158371
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23136.001148/2024-15
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
19/09/2024
Data da publicação
25/09/2024
Início da vigência
19/09/2024
Fim da vigência
19/09/2026
Valor inicial
R$ 72.996,00
Valor global
R$ 72.996,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.083,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158366.50.00229.2024
ID
317761
Identificador do contrato
15836650002292024
Número
00229/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.002444/2024-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL).
Valor inicial
R$ 9.298,00
Valor global
R$ 9.298,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 774,83
Valor acumulado
R$ 18.595,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 154839.50.00215.2024
ID
318712
Identificador do contrato
15483950002152024
Número
00215/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CANGUARETAMA
Nome da unidade
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código da unidade de origem
154839
Nome da unidade de origem
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23517.001283/2024-78
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
01/10/2024
Data da publicação
03/10/2024
Início da vigência
01/10/2024
Fim da vigência
01/10/2026
Valor inicial
R$ 208.050,00
Valor global
R$ 208.050,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.337,50
Valor acumulado
R$ 416.100,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 152711.50.00242.2024
ID
318834
Identificador do contrato
15271150002422024
Número
00242/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23466.000900/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), PARA O CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA DO IFRN.
Data da assinatura
30/09/2024
Data da publicação
03/10/2024
Início da vigência
30/09/2024
Fim da vigência
30/09/2026
Valor inicial
R$ 227.790,00
Valor global
R$ 227.790,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 18.982,50
Valor acumulado
R$ 455.580,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 154840.50.00234.2024
ID
322181
Identificador do contrato
15484050002342024
Número
00234/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23515.001214/2024-84
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 149.480,00
Valor global
R$ 149.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149.480,00
Valor acumulado
R$ 1.943.240,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158155.50.00253.2024
ID
323481
Identificador do contrato
15815550002532024
Número
00253/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23134.002264/2024-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
Valor inicial
R$ 14.113,40
Valor global
R$ 14.854,70
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.237,89
Valor acumulado
R$ 28.968,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 193120.50.00006.2024
ID
325806
Identificador do contrato
19312050000062024
Número
00006/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/RN
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA RIO GRANDE NORTE/RN
Código da unidade de origem
193120
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA RIO GRANDE NORTE/RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
02021.000433/2023-47
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CETAS-RN, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, E SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124 (SEI Nº 17252334).
Data da assinatura
15/10/2024
Data da publicação
18/10/2024
Início da vigência
17/10/2024
Fim da vigência
17/10/2025
Valor inicial
R$ 110.422,26
Valor global
R$ 115.609,41
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 115.609,41
Valor acumulado
R$ 1.382.125,77
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193120
Número da licitação
00004/2023
-
Contrato 158366.50.00270.2024
ID
329550
Identificador do contrato
15836650002702024
Número
00270/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.001817/2024-89
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LEITE BOVINO IN-NATURA RESFRIADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 77.900,00
Valor global
R$ 19.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.583,33
Valor acumulado
R$ 77.900,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
90007/2024
-
Contrato 158374.50.00250.2024
ID
331096
Identificador do contrato
15837450002502024
Número
00250/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS P. FER.
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código da unidade de origem
158374
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23137.001754/2024-12
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
Valor inicial
R$ 26.664,00
Valor global
R$ 26.664,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.664,00
Valor acumulado
R$ 53.328,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 152756.50.00275.2024
ID
342324
Identificador do contrato
15275650002752024
Número
00275/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23424.002392/2024-41
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 48.424,00
Valor global
R$ 48.424,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.035,33
Valor acumulado
R$ 96.847,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158366.50.00349.2024
ID
358029
Identificador do contrato
15836650003492024
Número
00349/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23139.001912/2024-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
Valor inicial
R$ 53.823,80
Valor global
R$ 53.823,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.485,32
Valor acumulado
R$ 107.647,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 349/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 19 DE DEZEMBRO DE 2025 E TERMO FINALEM 19 DE DEZEMBRO DE 2026
-
Empenho 158366.99.2024N.0000
ID
376568
Identificador do contrato
15836699000622024
Número
2024NE000062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.001604.2024-57
Objeto
RECURSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DO IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, CONFORME PROCESSO 23035.001604.2024-57
Data da assinatura
18/07/2024
Data da publicação
18/07/2024
Início da vigência
18/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.509,90
Valor global
R$ 8.509,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.509,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15836605000112023 - UASG Minuta: 158366
-
Empenho 158155.99.2022N.0006
ID
385248
Identificador do contrato
15815599006852022
Número
2022NE000685
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134003212202242
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFRN/LAJES. PREGÃO 002/2022 UASG 154582. CDO LAJES 88/2022 PROCESSO DE EMPENHO 23134.003212.2022-42. AUTORIZAÇÃO-RE 1070658.
Data da assinatura
01/12/2022
Data da publicação
01/12/2022
Início da vigência
01/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.600,00
Valor global
R$ 1.600,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.600,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15458205000022022 - UASG Minuta: 158155
-
Empenho 158368.99.2024N.0000
ID
399910
Identificador do contrato
15836899000342024
Número
2024NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23058.001747.2023-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
Data da assinatura
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 20.774,90
Valor global
R$ 20.774,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.774,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15836805000082023 - UASG Minuta: 158368
-
Empenho 154582.99.2023N.0000
ID
412530
Identificador do contrato
15458299000902023
Número
2023NE000090
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23425.001399.2023-55
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (PNAE), CONF PROC 23425.001399.2023-55
Data da assinatura
25/07/2023
Data da publicação
25/07/2023
Início da vigência
25/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 58.770,69
Valor global
R$ 58.770,69
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.770,69
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 154582
-
Empenho 154582.99.2024N.0000
ID
412580
Identificador do contrato
15458299000332024
Número
2024NE000033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. SAOGONCAMAR
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código da unidade de origem
154582
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23425.000776.2024-10
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF PROC 23425.000776.2024-10
Data da assinatura
27/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
27/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 53.247,65
Valor global
R$ 53.247,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 53.247,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 154582
-
Empenho 158366.99.2024N.0001
ID
429635
Identificador do contrato
15836699001102024
Número
2024NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
11.205.406/0001-27
Objeto
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS DO DO IFRN EM CURRAIS NOVOS , CONFORME PROCESSO 11.205.406/0001-27
Data da assinatura
24/09/2024
Data da publicação
24/09/2024
Início da vigência
24/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.939,74
Valor global
R$ 7.939,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.939,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15836605000112023 - UASG Minuta: 158366
-
Empenho 158155.99.2023N.0008
ID
438912
Identificador do contrato
15815599008372023
Número
2023NE000837
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.002820/2023-11
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS DISCENTES DO IFRN-LAJES.PREGAO SRP 04/2022-UASG-154582. CDO LAJES 108/2023, PROCESSO DE EMPENHO 23134.002820.2023-11, AUTORIZAÇÃO - RE 1344914
Data da assinatura
12/12/2023
Data da publicação
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 13.946,08
Valor global
R$ 13.946,08
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.162,17
Valor acumulado
R$ 13.946,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
-
Empenho 154840.99.2024N.0000
ID
448760
Identificador do contrato
15484099000242024
Número
2024NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.000527.2024-15
Objeto
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 06/2022 - UASG 152756.
Data da assinatura
05/04/2024
Data da publicação
05/04/2024
Início da vigência
05/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.545,10
Valor global
R$ 24.545,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.545,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 154840
-
Empenho 154840.99.2023N.0000
ID
448981
Identificador do contrato
15484099000552023
Número
2023NE000055
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.000524/2023-09
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI - PREGÃO 06/2022-152756.
Data da assinatura
03/05/2023
Data da publicação
03/05/2023
Início da vigência
03/05/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 58.412,51
Valor global
R$ 58.412,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58.412,51
Valor acumulado
R$ 58.412,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 154839.99.2023N.0001
ID
451022
Identificador do contrato
15483999001562023
Número
2023NE000156
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CANGUARETAMA
Nome da unidade
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código da unidade de origem
154839
Nome da unidade de origem
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23517.001492.2023-31
Objeto
AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA
Data da assinatura
10/10/2023
Data da publicação
10/10/2023
Início da vigência
10/10/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 46.424,99
Valor global
R$ 46.424,99
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 46.424,99
Valor acumulado
R$ 46.424,99
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 154839.99.2024N.0001
ID
451102
Identificador do contrato
15483999001682024
Número
2024NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CANGUARETAMA
Nome da unidade
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código da unidade de origem
154839
Nome da unidade de origem
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23517.001688.2024-14
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 16.519,25
Valor global
R$ 16.519,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.519,25
Valor acumulado
R$ 16.519,25
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154839
Número da licitação
00078/2024
-
Empenho 158374.99.2022N.0000
ID
463763
Identificador do contrato
15837499000492022
Número
2022NE000049
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS P. FER.
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código da unidade de origem
158374
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23137.000708/2022-34
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Data da assinatura
13/05/2022
Data da publicação
13/05/2022
Início da vigência
13/05/2022
Fim da vigência
13/05/2022
Valor inicial
R$ 5.460,00
Valor global
R$ 5.460,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.460,00
Valor acumulado
R$ 5.460,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158365
Número da licitação
00001/2022
-
Empenho 158370.99.2023N.0002
ID
465714
Identificador do contrato
15837099002622023
Número
2023NE000262
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23139.002322.2023-28
Objeto
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS DIS ENTES DO IFRN CAICÓ, CONFORME DESPACHO Nº 78/2023 - COAES/DG/CA/RE/IFRN E DESPACHO 575/2023 - DG/CA/RE/IFRN. PR SRP 04/2023 (UASG 154582)
Data da assinatura
23/10/2023
Data da publicação
23/10/2023
Início da vigência
23/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 19.418,60
Valor global
R$ 19.418,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 19.418,60
Valor acumulado
R$ 19.418,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 158370
-
Empenho 158155.99.2023N.0006
ID
465886
Identificador do contrato
15815599006852023
Número
2023NE000685
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.002820.2023-11
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFRN/LAJES. PREGÃO SRP 04/2022-UASG154582. PROCESSO DE EMPENHO 23134.002820.2023-11. AUTORIZAÇÃO-RE 1342155. CDO/LAJES 108/2023.
Valor inicial
R$ 24.466,93
Valor global
R$ 24.466,93
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 4.077,82
Valor acumulado
R$ 24.466,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
-
Empenho 158370.99.2023N.0004
ID
466133
Identificador do contrato
15837099004842023
Número
2023NE000484
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23139.002905.2023-59
Objeto
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS DIS ENTES DO IFRN CAICÓ, CONFORME OFÍCIO Nº 113/2023 - COAES/DG/CA/RE/IFRN E DESPACHO 755/2023 - DG/CA/RE/IFRN. PR SRP 11/2023 (UASG 158366)
Data da assinatura
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 22.652,80
Valor global
R$ 22.652,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 22.652,80
Valor acumulado
R$ 22.652,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15836605000112023 - UASG Minuta: 158370
-
Empenho 158370.99.2024N.0002
ID
470755
Identificador do contrato
15837099002382024
Número
2024NE000238
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23139.002261.2024-80
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO IF CAICÓ, CONF. OFÍCIO Nº 48/2024 - COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 11/2023 - UASG 158366 E PROCESSO 23139.002261.2024-80.
Data da assinatura
18/10/2024
Início da vigência
18/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.858,50
Valor global
R$ 24.858,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.858,50
Valor acumulado
R$ 24.858,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15836605000112023 - UASG Minuta: 158370
-
Empenho 158370.99.2024N.0001
ID
472256
Identificador do contrato
15837099001252024
Número
2024NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23139.001358.2024-7
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO IF CAICÓ, CONF. OFÍCIO Nº 31/2024 - COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 11/2023 - UASG 158366 E PROCESSO 23139.001358.2024-75.
Data da assinatura
09/07/2024
Início da vigência
09/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 14.238,70
Valor global
R$ 14.238,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.238,70
Valor acumulado
R$ 14.238,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
15836605000112023 - UASG Minuta: 158370
-
Contrato 152757.50.00052.2025
ID
474137
Identificador do contrato
15275750000522025
Número
00052/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23426.001914/2024-78
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
13/02/2025
Data da publicação
25/02/2025
Início da vigência
13/02/2025
Fim da vigência
13/02/2026
Valor inicial
R$ 43.576,00
Valor global
R$ 43.576,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.631,33
Valor acumulado
R$ 43.575,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 152711.99.2023N.0002
ID
478619
Identificador do contrato
15271199002172023
Número
2023NE000217
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001860.2023-93
Objeto
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROCESSO 23466.001860.2023-93. PR 04/2022 DA UASG 154582.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
28/02/2025
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 37.753,70
Valor global
R$ 37.753,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.753,70
Valor acumulado
R$ 37.753,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
-
Empenho 152711.99.2023N.0002
ID
478622
Identificador do contrato
15271199002152023
Número
2023NE000215
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001860/2023-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.001860.2023-93 E PREGÃO 04/2022 DA UASG 154582.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
28/02/2025
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 36.217,00
Valor global
R$ 36.217,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 36.217,00
Valor acumulado
R$ 36.217,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
-
Empenho 158375.99.2023N.0000
ID
483954
Identificador do contrato
15837599000642023
Número
2023NE000064
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MACAU
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
Código da unidade de origem
158375
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23135.001216.2023-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PREGÃO 04/2022 UASG 154582 ITENS 120 A 138 E 141 A 145 PARTICIPANTE PROCESSO 23135.001216.2023-67
Data da assinatura
30/06/2023
Data da publicação
30/06/2023
Início da vigência
30/06/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 91.141,88
Valor global
R$ 91.141,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 91.141,88
Valor acumulado
R$ 91.141,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 158375
-
Contrato 158368.50.00092.2025
ID
486780
Identificador do contrato
15836850000922025
Número
00092/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23058.001754/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CAMPUS NATAL ZONA NORTE CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN.
Data da assinatura
11/03/2025
Data da publicação
12/03/2025
Início da vigência
11/03/2025
Fim da vigência
11/03/2026
Valor inicial
R$ 3.416,85
Valor global
R$ 3.416,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 284,74
Valor acumulado
R$ 3.416,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158155.50.00107.2025
ID
496195
Identificador do contrato
15815550001072025
Número
00107/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23057.007089/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CAMPUS NATAL ZONA LESTE,CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
Data da assinatura
25/03/2025
Data da publicação
27/03/2025
Início da vigência
25/03/2025
Fim da vigência
25/03/2026
Valor inicial
R$ 15.467,20
Valor global
R$ 15.467,20
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.288,93
Valor acumulado
R$ 20.622,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 158369.99.2023N.0002
ID
501645
Identificador do contrato
15836999002852023
Número
2023NE000285
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23057.007286.2023-07
Objeto
EMPENHOA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO ABRANGENDO ITENS DE MARCENARIA, COMO BARROTES, CAIBROS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL. PREGÃO 2-2022, UASG 154582 - CÂMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE-IFRN. PROCESSO 23057.007286.2023-07.
Data da assinatura
11/10/2023
Data da publicação
11/10/2023
Início da vigência
11/10/2023
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 169.999,18
Valor global
R$ 169.999,18
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 169.999,18
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00002/2022
-
Contrato 158374.50.00121.2025
ID
504280
Identificador do contrato
15837450001212025
Número
00121/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS P. FER.
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código da unidade de origem
158374
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23137.000799/2025-51
Objeto
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Data da assinatura
04/04/2025
Data da publicação
07/04/2025
Início da vigência
04/04/2025
Fim da vigência
04/04/2026
Valor inicial
R$ 5.592,00
Valor global
R$ 5.592,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.592,00
Valor acumulado
R$ 5.592,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158365
Número da licitação
90001/2024
-
Contrato 158365.50.00114.2025
ID
506249
Identificador do contrato
15836550001142025
Número
00114/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MOSSORO
Nome da unidade
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código da unidade de origem
158365
Nome da unidade de origem
INST.FED DO RN/CAMPUS MOSSORO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23093.000717/2025-21
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
Valor inicial
R$ 18.122,00
Valor global
R$ 18.122,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.510,17
Valor acumulado
R$ 18.122,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
90002/2024
-
Contrato 158370.50.00098.2025
ID
506252
Identificador do contrato
15837050000982025
Número
00098/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS CAICO
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código da unidade de origem
158370
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23139.000818/2025-29
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS CAICÓ/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 95.841,10
Valor global
R$ 95.841,10
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.986,76
Valor acumulado
R$ 95.841,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Contrato 158372.50.00124.2025
ID
519132
Identificador do contrato
15837250001242025
Número
00124/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código da unidade de origem
158372
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23138.000397/2025-46
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA O CAMPUS SANTA CRUZ/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
15/04/2025
Data da publicação
16/04/2025
Início da vigência
15/04/2025
Fim da vigência
15/04/2026
Valor inicial
R$ 96.494,80
Valor global
R$ 96.494,80
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 8.041,23
Valor acumulado
R$ 96.494,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 158369.99.2022N.0002
ID
527373
Identificador do contrato
15836999002852022
Número
2022NE000285
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23057007500202236
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL. PREGÃO 02-2022, UASG 154582-SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PROCESSO 23057.007500.2022-36.
Data da assinatura
04/11/2022
Data da publicação
04/11/2022
Início da vigência
04/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.000,00
Valor global
R$ 5.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15458205000022022 - UASG Minuta: 158369
-
Empenho 158369.99.2022N.0002
ID
527375
Identificador do contrato
15836999002872022
Número
2022NE000287
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL C
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código da unidade de origem
158369
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23057007500202236
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL. PREGÃO 02-2022, UASG 154582-SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PROCESSO 23057.007500.2022-36.
Data da assinatura
04/11/2022
Data da publicação
04/11/2022
Início da vigência
04/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 10.000,00
Valor global
R$ 10.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15458205000022022 - UASG Minuta: 158369
-
Empenho 154839.99.2024N.0001
ID
536268
Identificador do contrato
15483999001672024
Número
2024NE000167
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CANGUARETAMA
Nome da unidade
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código da unidade de origem
154839
Nome da unidade de origem
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23517.001688.2024-14
Objeto
MERENDA ESCOLAR
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.896,70
Valor global
R$ 6.896,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.896,70
Valor acumulado
R$ 6.896,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
154839
Número da licitação
00078/2024
-
Empenho 154840.99.2023N.0001
ID
542352
Identificador do contrato
15484099001232023
Número
2023NE000123
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.000979.2023-16
Objeto
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS DEMANDAS DO IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
Data da assinatura
22/08/2023
Data da publicação
22/08/2023
Início da vigência
22/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 13.247,70
Valor global
R$ 13.247,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.247,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 154840
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
544055
Identificador do contrato
15310399001572025
Número
2025NE000157
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077146318202342
Objeto
SM 1151/2025 UNIDADE DE CUSTO 10.89
Data da assinatura
03/02/2025
Início da vigência
03/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 58,80
Valor global
R$ 58,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 58,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00059/2023
Informação complementar
15310305000592023 - UASG Minuta: 153103
-
Contrato 158155.50.00171.2025
ID
577421
Identificador do contrato
15815550001712025
Número
00171/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23139.001061/2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DO PR 90005/2024 (158370), PARA O CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU/IFRN
Valor inicial
R$ 34.623,00
Valor global
R$ 34.623,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.885,25
Valor acumulado
R$ 46.164,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 158366.99.2024N.0001
ID
581503
Identificador do contrato
15836699001202024
Número
2024NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.002663.2024-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Data da assinatura
25/10/2024
Início da vigência
25/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.104,00
Valor global
R$ 7.104,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.104,00
Valor acumulado
R$ 7.104,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 152757.99.2023N.0002
ID
584075
Identificador do contrato
15275799002052023
Número
2023NE000205
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23516.001461.2023-90
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFRN.
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.086,50
Valor global
R$ 8.086,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.086,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 152757
-
Contrato 158366.50.00196.2025
ID
585045
Identificador do contrato
15836650001962025
Número
00196/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.001994/2025-46
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS AVANÇADO PARELHAS/IFRN, POR MEIO DE SRP
Data da assinatura
01/07/2025
Data da publicação
03/07/2025
Início da vigência
01/07/2025
Fim da vigência
01/07/2026
Valor inicial
R$ 58.646,50
Valor global
R$ 58.646,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 4.887,21
Valor acumulado
R$ 58.646,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 152756.99.2023N.0001
ID
591438
Identificador do contrato
15275699001612023
Número
2023NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.001122.2023-32
Objeto
DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DISCENTES DO IFRN - CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.001122.2023-32.
Data da assinatura
20/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
20/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 648,00
Valor global
R$ 648,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 648,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 152756.99.2023N.0002
ID
591439
Identificador do contrato
15275699002242023
Número
2023NE000224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.003272.2023-8
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 06.2022 E UASG: 152756, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23424.003272.2023-81
Data da assinatura
26/12/2023
Data da publicação
26/12/2023
Início da vigência
26/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 10.800,00
Valor global
R$ 10.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 158368.99.2025N.0000
ID
591766
Identificador do contrato
15836899000312025
Número
2025NE000031
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23058.001747.2023-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN . PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
Data da assinatura
03/04/2025
Início da vigência
03/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.293,70
Valor global
R$ 4.293,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.293,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
Informação complementar
15836805000082023 - UASG Minuta: 158368
-
Empenho 158368.99.2024N.0001
ID
591804
Identificador do contrato
15836899001192024
Número
2024NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23058.001747/2023-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN (OVOS DE GALINHA). PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
30/07/2025
Valor inicial
R$ 3.759,50
Valor global
R$ 3.759,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.759,50
Valor acumulado
R$ 3.759,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 158368.99.2024N.0000
ID
591831
Identificador do contrato
15836899000792024
Número
2024NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS NATAL Z
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código da unidade de origem
158368
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23058.001747/2023-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN (ITENS VARIADOS). PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
Data da assinatura
15/10/2024
Início da vigência
15/10/2024
Fim da vigência
30/07/2025
Valor inicial
R$ 16.436,52
Valor global
R$ 16.436,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.436,52
Valor acumulado
R$ 16.436,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 154838.99.2024N.0000
ID
592193
Identificador do contrato
15483899000402024
Número
2024NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. CEARA-MIRIM
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código da unidade de origem
154838
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23516.000722/2024-35
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AO PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AO IFRN-CM (PNAE), CONF PREGÃO 08/2023-158368, DESP 294/2024-DIAD/CM, DESP 208/2024-DG/CM E PROC 23516.000722.2024-35.
Valor inicial
R$ 29.776,54
Valor global
R$ 29.776,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 29.776,54
Valor acumulado
R$ 29.776,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 158375.99.2023N.0001
ID
594985
Identificador do contrato
15837599001262023
Número
2023NE000126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS MACAU
Nome da unidade
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
Código da unidade de origem
158375
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23135.001216.2023-67
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PREGÃO 04/2022 UASG 154582 ITENS 120 A 138 E 141 A 145 PARTICIPANTE RECURSO FNDE PROCESSO 23135.001216.2023-67
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
09/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 12.780,28
Valor global
R$ 12.780,28
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.780,28
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 158375
-
Empenho 158366.99.2024N.0003
ID
605958
Identificador do contrato
15836699003052024
Número
2024NE000305
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.003174/2024-16
Objeto
AQUISILÇAI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
30/12/2025
Valor inicial
R$ 23.352,50
Valor global
R$ 23.352,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23.352,50
Valor acumulado
R$ 23.352,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
00011/2023
-
Empenho 154839.99.2023N.0002
ID
606755
Identificador do contrato
15483999002272023
Número
2023NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CANGUARETAMA
Nome da unidade
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código da unidade de origem
154839
Nome da unidade de origem
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23517.001706/2023-79
Objeto
MERENDA ESCOLAR
Data da assinatura
07/12/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
07/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 17.931,94
Valor global
R$ 17.931,94
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 17.931,94
Valor acumulado
R$ 17.931,94
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
-
Empenho 152711.99.2023N.0002
ID
609282
Identificador do contrato
15271199002142023
Número
2023NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001860.2023-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.001860.2023-93 E PREGÃO 04/2022 DA UASG 154582.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 573,80
Valor global
R$ 573,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 573,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 152711
-
Empenho 152711.99.2023N.0002
ID
609283
Identificador do contrato
15271199002162023
Número
2023NE000216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001860.2023-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROC. 23466.001860.2023-93 E PREGÃO 04/2022 DA UASG 154582.
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
21/12/2023
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.190,60
Valor global
R$ 8.190,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.190,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154582
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15458205000042022 - UASG Minuta: 152711
-
Empenho 152757.99.2024N.0001
ID
614986
Identificador do contrato
15275799001932024
Número
2024NE000193
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN - NOVA CRUZ
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código da unidade de origem
152757
Nome da unidade de origem
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23426.001956.2024-17
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001956.2024-17, ATRAVÉS DO SRP 9002/2024-UASG 152757
Data da assinatura
04/12/2024
Data da publicação
04/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
30/06/2026
Valor inicial
R$ 22.394,00
Valor global
R$ 22.394,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.866,17
Valor acumulado
R$ 22.394,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152757
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 158155.99.2025N.0003
ID
624796
Identificador do contrato
15815599003832025
Número
2025NE000383
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.001174.2025-36
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFRN CAMPUS LAJES. PREGÃO SRP 90005/2024 UASG 158370 (IFRN-CAICO). CDO 82/2025. 2025RD002187. AUTORIZAÇÃO RE CONF DESPACHO 1778265. PROCESSO 23134.001174.2025-36.
Data da assinatura
01/08/2025
Início da vigência
01/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 68.281,85
Valor global
R$ 68.281,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 68.281,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15837005900052024 - UASG Minuta: 158155
-
Contrato 158366.50.00233.2025
ID
628681
Identificador do contrato
15836650002332025
Número
00233/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.002409/2025-25
Objeto
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LEITE BOVINO IN-NATURA RESFRIADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
22/08/2025
Data da publicação
25/08/2025
Início da vigência
22/08/2025
Fim da vigência
22/08/2026
Valor inicial
R$ 77.900,00
Valor global
R$ 77.900,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.491,67
Valor acumulado
R$ 77.900,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158366
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 152711.99.2024N.0001
ID
633870
Identificador do contrato
15271199001302024
Número
2024NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C.CIDADE ALTA
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código da unidade de origem
152711
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23466.001651/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR /PNAE DO CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PR 08/2023 DA UASG 158368 E PROC. 23466.001651.2024-21.
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
29/08/2025
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 33.873,20
Valor global
R$ 33.873,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.873,20
Valor acumulado
R$ 33.873,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 154840.99.2023N.0002
ID
635074
Identificador do contrato
15484099002542023
Número
2023NE000254
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.001494.2023-40
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 06/2022 - UASG 152756.
Data da assinatura
06/12/2023
Data da publicação
06/12/2023
Início da vigência
06/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.438,65
Valor global
R$ 3.438,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.438,65
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 154840
-
Contrato 158155.50.00244.2025
ID
638294
Identificador do contrato
15815550002442025
Número
00244/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23134.001174/2025-36
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, PARA O CAMPUS LAJES/IFRN, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
27/08/2025
Data da publicação
03/09/2025
Início da vigência
27/08/2025
Fim da vigência
27/08/2026
Valor inicial
R$ 68.281,85
Valor global
R$ 68.281,85
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 5.690,15
Valor acumulado
R$ 68.281,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 154838.99.2024N.0002
ID
643366
Identificador do contrato
15483899002692024
Número
2024NE000269
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. CEARA-MIRIM
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código da unidade de origem
154838
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23516.001596/2024-36
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/05/2026
Valor inicial
R$ 37.465,66
Valor global
R$ 37.465,66
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 37.465,66
Valor acumulado
R$ 37.465,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158368
Número da licitação
00008/2023
-
Empenho 158366.99.2025N.0000
ID
675189
Identificador do contrato
15836699000992025
Número
2025NE000099
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23035.002962.2025-68
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 23035.002962.2025-68, MACROPROCESSO AE-ATIVIDADES ESTUDANTIS, PROCESSO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Valor inicial
R$ 14.051,70
Valor global
R$ 14.051,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.051,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15837005900052024 - UASG Minuta: 158366
-
Contrato 158366.50.00373.2025
ID
737761
Identificador do contrato
15836650003732025
Número
00373/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Nome da unidade
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código da unidade de origem
158366
Nome da unidade de origem
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23035.002865/2025-75
Objeto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS PARELHAS, POR MEIO DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
Valor inicial
R$ 23.890,50
Valor global
R$ 23.890,50
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.990,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158370
Número da licitação
90005/2024
-
Empenho 152756.99.2023N.0000
ID
746913
Identificador do contrato
15275699000442023
Número
2023NE000044
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.001122.2023-32
Objeto
DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DISCENTES DO IFRN - CAMPUS PARNAMIRIM, PROCESSO 23424.001122.2023-32
Valor inicial
R$ 33.895,90
Valor global
R$ 33.895,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.895,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 152756
