-
ID
448760
Identificador do contrato
15484099000242024
Número
2024NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/CAMPUS SPP
Nome da unidade
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código da unidade de origem
154840
Nome da unidade de origem
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23515.000527.2024-15
Objeto
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COAES DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, CONFORME PREGÃO 06/2022 - UASG 152756.
Data da assinatura
05/04/2024
Data da publicação
05/04/2024
Início da vigência
05/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 24.545,10
Valor global
R$ 24.545,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 24.545,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
11.205.406/0001-27
Nome do fonecedor
J DE MOURA VALE
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152756
Número da licitação
00006/2022
Informação complementar
15275605000062022 - UASG Minuta: 154840
