-
Contrato 510678.50.00025.2020
ID
88424
Identificador do contrato
51067850000252020
Número
00025/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
511080
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA CUIABA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35014.245498/2020-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS/MT.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/02.
Valor inicial
R$ 82,65
Valor global
R$ 14.794,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82,65
Valor acumulado
R$ 82,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 510630.50.00020.2020
ID
88439
Identificador do contrato
51063050000202020
Número
00020/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GEX/PALMAS
Nome da unidade
GERENCIA EXECUTIVA PALMAS
Código da unidade de origem
510630
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA PALMAS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
35014.254662/2020-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAPEL A4.
Fundamento legal
LEIS: 8.666/1993, (SUBSID.), 10.520/2002, 8.078/1990, DEC
Valor inicial
R$ 2.479,50
Valor global
R$ 14.794,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.479,50
Valor acumulado
R$ 2.479,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 510678.50.00072.2021
ID
115765
Identificador do contrato
51067850000722021
Número
00072/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.011318/2019-60
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BANDEIRAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS GERENCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS A SR-V
Data da assinatura
09/09/2021
Data da publicação
22/09/2021
Início da vigência
09/09/2021
Fim da vigência
09/09/2022
Valor inicial
R$ 8.347,65
Valor global
R$ 8.347,65
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.347,65
Valor acumulado
R$ 8.347,65
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510678
Número da licitação
00002/2020
-
Contrato 170394.50.00051.2021
ID
123134
Identificador do contrato
17039450000512021
Número
00051/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25915
Nome do órgão
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FCDF ± SSP ± CBMDF
Nome da unidade
FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00053.001204/7920-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO (NYLON PARAQUEDAS), PARA USO EXTERNO, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E AÇÃO SOLAR, MEDINDO 14X20M
Data da assinatura
10/11/2021
Data da publicação
30/11/2021
Início da vigência
10/11/2021
Fim da vigência
10/11/2022
Valor inicial
R$ 82.500,00
Valor global
R$ 82.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 82.500,00
Valor acumulado
R$ 82.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170394
Número da licitação
00046/2021
-
Contrato 154080.50.00013.2023
ID
183107
Identificador do contrato
15408050000132023
Número
00013/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26250
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
154080
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
23129.003516/2022-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
Data da assinatura
16/02/2023
Data da publicação
24/02/2023
Início da vigência
16/02/2023
Fim da vigência
16/02/2024
Valor inicial
R$ 2.320,00
Valor global
R$ 2.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.320,00
Valor acumulado
R$ 2.320,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154080
Número da licitação
00020/2022
-
Empenho 393025.99.2023N.0000
ID
224236
Identificador do contrato
39302599000972023
Número
2023NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. SP - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código da unidade de origem
393025
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50608.000588/2023-35
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO DECORRENTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 0037/2023 - ITEM 3, E AUTOS DO PROCESSO 50608.000588/2023-85.
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 498,00
Valor global
R$ 498,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 498,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
393025
Número da licitação
00037/2023
Informação complementar
39302506000372023 - UASG Minuta: 393025
-
Empenho 158125.99.2023N.0001
ID
225272
Identificador do contrato
15812599001242023
Número
2023NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26422
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF CATARINENSE
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA
Código da unidade de origem
158631
Nome da unidade de origem
IF CATARINENSE - CAMPUS SAO BENTO DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23821.001971/2023-11
Objeto
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESÃO INTERNA Nº 190/2023 AO P.E. Nº 110/2023 - 158125. PROCESSO Nº: 23821.001971/2023-11. FISCAL: LAÉRCIO LUEDERS.
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 383,14
Valor global
R$ 383,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 383,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158125
Número da licitação
00110/2023
Informação complementar
15812505001102023 - UASG Minuta: 158125
-
Empenho 413011.99.2023N.0000
ID
239040
Identificador do contrato
41301199000792023
Número
2023NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PA
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código da unidade de origem
413011
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
53569.000444/2023-81
Objeto
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
Data da assinatura
30/10/2023
Data da publicação
31/10/2023
Início da vigência
30/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.276,00
Valor global
R$ 3.276,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.276,00
Valor acumulado
R$ 3.276,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
413011
Número da licitação
00003/2023
-
Empenho 925079.99.2024N.0560
ID
278561
Identificador do contrato
92507999560472024
Número
2024NE056047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95465
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBTREMEMBE
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA JAÇANÃ - TREMEMBÉ
Código da unidade de origem
925079
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA JAÇANÃ - TREMEMBÉ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6043.2024/0000033-4
Objeto
AQUISIÇÃO DE 003 (TRÊS) BANDEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO DASUBPREFEITURA JAÇANÃ-TREMEM
Data da assinatura
17/04/2024
Data da publicação
10/06/2024
Início da vigência
17/04/2024
Fim da vigência
16/05/2024
Valor inicial
R$ 1.140,00
Valor global
R$ 1.140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.140,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925079
Número da licitação
90001/2024
-
Empenho 380112.99.2024N.0047
ID
281839
Identificador do contrato
38011299047442024
Número
2024NE004744
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Nome da unidade
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Código da unidade de origem
380112
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00129527/2024-31
Objeto
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
Data da assinatura
12/06/2024
Início da vigência
12/06/2024
Fim da vigência
27/06/2024
Valor inicial
R$ 473,50
Valor global
R$ 473,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 473,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380112
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 170131.99.2024N.0007
ID
287572
Identificador do contrato
17013199007732024
Número
2024NE000773
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48000
Nome do órgão
MINISTERIO GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇO PUB.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO
Código da unidade de origem
170131
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
11995.000023/2024-61
Objeto
AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA SUBSTITUICAO DAS EXISTENTES NA PSFN SAO JOSE DO RIO PRETO/SP POR DESGASTE.
Data da assinatura
18/06/2024
Início da vigência
18/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 330,00
Valor global
R$ 330,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 330,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170131
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 090016.99.2024N.0004
ID
288557
Identificador do contrato
09001699004362024
Número
2024NE000436
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JFRJ
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código da unidade de origem
090016
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
EOF-2024/00381.04
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE). PREGÃO 90034/2024 *ID 153-SCM* JFRJ-DES-2024/25179.
Data da assinatura
09/07/2024
Início da vigência
12/07/2024
Fim da vigência
19/09/2024
Valor inicial
R$ 6.620,00
Valor global
R$ 6.620,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.620,00
Valor acumulado
R$ 6.620,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90016
Número da licitação
90034/2024
Informação complementar
09001605900342024 - UASG Minuta: 090016
-
Empenho 153030.99.2024N.0006
ID
290082
Identificador do contrato
15303099006212024
Número
2024NE000621
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26261
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFEI - MG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código da unidade de origem
153030
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23088.004308/2024-92
Objeto
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5/2024 - CASUP (11.38.07.09) - P.E.90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
Data da assinatura
17/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.201,60
Valor global
R$ 3.201,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.201,60
Valor acumulado
R$ 3.201,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153030
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15303005900042024 - UASG Minuta: 153030
-
Outros 180153.98.00211.2024
ID
305356
Identificador do contrato
18015398002112024
Número
00211/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Código da unidade de origem
180153
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Serviços
Processo
20240746449
Objeto
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INSIGNIA
Início da vigência
08/08/2024
Fim da vigência
09/09/2024
Valor inicial
R$ 393,34
Valor global
R$ 393,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 393,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180153
Número da licitação
90019/2024
-
Outros 110511.98.00108.2024
ID
309699
Identificador do contrato
11051198001082024
Número
00108/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
60092.000344/2023-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, PARÁ, AMAPÁ, MARANHÃO E TOCANTINS PARA HASTEAMENTO EXTERNO NO CENTRO REGIONAL DE BELÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data da assinatura
09/09/2024
Data da publicação
10/09/2024
Início da vigência
09/09/2024
Fim da vigência
09/03/2025
Valor inicial
R$ 4.350,00
Valor global
R$ 4.350,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.350,00
Valor acumulado
R$ 4.350,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110511
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
BANDEIRAS OFICIAIS
-
Empenho 170131.99.2024N.0010
ID
331294
Identificador do contrato
17013199010332024
Número
2024NE001033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48000
Nome do órgão
MINISTERIO GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇO PUB.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/SP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO
Código da unidade de origem
170131
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
12971.000163/2024-70
Objeto
CONFECCAO DE BANDEIRAS
Data da assinatura
01/11/2024
Data da publicação
01/11/2024
Início da vigência
01/11/2024
Fim da vigência
31/10/2025
Valor inicial
R$ 725,74
Valor global
R$ 725,74
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 725,74
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170131
Número da licitação
90040/2024
-
Empenho 925068.99.2024N.1307
ID
332456
Identificador do contrato
92506899307132024
Número
2024NE130713
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
5604
Nome do órgão
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SUBCAPELASOC
Nome da unidade
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Código da unidade de origem
925068
Nome da unidade de origem
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6057.2024/0003749-8
Objeto
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEIRA OFICIAIS ESTAMPADAS, FRENTE E VERSO DL 90042/2024
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 560,55
Valor global
R$ 560,55
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,55
Valor acumulado
R$ 560,55
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925068
Número da licitação
90042/2024
-
Empenho 380212.99.2024N.0012
ID
347698
Identificador do contrato
38021299012322024
Número
2024NE001232
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Nome da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código da unidade de origem
380212
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241232253
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
04/01/2025
Valor inicial
R$ 121,77
Valor global
R$ 121,77
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 121,77
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380212
Número da licitação
90022/2024
-
Empenho 380212.99.2024N.0012
ID
347979
Identificador do contrato
38021299012332024
Número
2024NE001233
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Nome da unidade
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código da unidade de origem
380212
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241232253
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
04/12/2024
Fim da vigência
04/01/2025
Valor inicial
R$ 131,67
Valor global
R$ 131,67
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 131,67
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380212
Número da licitação
90022/2024
-
Empenho 180153.99.2024N.0002
ID
355403
Identificador do contrato
18015399002112024
Número
2024NE000211
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Nome da unidade
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Código da unidade de origem
180153
Nome da unidade de origem
ESP-DIRETORIA DE EDUCACAO E CULTURA(DEC)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240746449
Objeto
ROSETA C OMEMORATIVA
Data da assinatura
19/08/2024
Início da vigência
19/08/2024
Fim da vigência
09/09/2024
Valor inicial
R$ 393,34
Valor global
R$ 393,34
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 393,34
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180153
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 200126.99.2024N.0001
ID
358223
Identificador do contrato
20012699001332024
Número
2024NE000133
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-ES
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
200126
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08667.011824/2023-88
Objeto
BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL 100% 2.000,00 POLIÉSTER, COMPRIMENTO
Data da assinatura
18/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
18/03/2025
Valor inicial
R$ 5.729,50
Valor global
R$ 5.729,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.729,50
Valor acumulado
R$ 5.729,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200126
Número da licitação
90011/2024
-
Contrato 180177.50.00010.2024
ID
360908
Identificador do contrato
18017750000102024
Número
00010/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Nome da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Código da unidade de origem
180177
Nome da unidade de origem
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
20241038327
Objeto
CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E MEDALHAS.
Data da assinatura
31/10/2024
Data da publicação
29/11/2024
Início da vigência
31/10/2024
Fim da vigência
29/11/2024
Valor inicial
R$ 594,00
Valor global
R$ 594,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 594,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180177
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 160195.99.2023N.0000
ID
365083
Identificador do contrato
16019599000182023
Número
2023NE000018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.000340/2023-89
Objeto
*2023NC401587*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 002/2023*BANDEIRAS/INSIGNIAS*OE08
Data da assinatura
19/01/2023
Data da publicação
19/01/2023
Início da vigência
19/01/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 14.260,00
Valor global
R$ 14.260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00012/2022
Informação complementar
16022505000122022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 170085.99.2024N.0007
ID
384765
Identificador do contrato
17008599007232024
Número
2024NE000723
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170085
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10680.000456/2024-05
Objeto
ATENDER A DISPENSA Nº 90083/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO BANDEIRA BRASIL, MINAS GERAIS E MECOSUL. UNIDADE: CGU/MG. PROCESSO SEI Nº 10680.000456/2024-05.
Valor inicial
R$ 834,06
Valor global
R$ 834,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 834,06
Valor acumulado
R$ 834,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170085
Número da licitação
90083/2024
Informação complementar
17008506900832024 - UASG Minuta: 170085
-
Empenho 200394.99.2022N.0002
ID
385402
Identificador do contrato
20039499002252022
Número
2022NE000225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código da unidade de origem
200394
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08420.007583/2021-01
Objeto
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SR/RN DE ACORDO COM O PREGÃO 10/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇO 22/2022.
Data da assinatura
19/10/2022
Data da publicação
19/10/2022
Início da vigência
19/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.780,00
Valor global
R$ 1.780,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.780,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200394
Número da licitação
00010/2022
Informação complementar
20039405000102022 - UASG Minuta: 200394
-
Empenho 170018.99.2022N.0002
ID
387849
Identificador do contrato
17001899002022022
Número
2022NE000202
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13033.366129/2021-85
Objeto
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO, CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME ITENS 343, 344 E 346, ARP 07/2022, PREGÃO 04/2022.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 914,10
Valor global
R$ 914,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 914,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170018
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
17001805000042022 - UASG Minuta: 170018
-
Empenho 170018.99.2022N.0001
ID
387851
Identificador do contrato
17001899001992022
Número
2022NE000199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13033.366129/2021-85
Objeto
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO, CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL, BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME ITENS 18, 19 E 21, ARP 03/2022, PREGÃO 04/2022.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 914,10
Valor global
R$ 914,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 914,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170018
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
17001805000042022 - UASG Minuta: 170018
-
Empenho 170018.99.2022N.0002
ID
387852
Identificador do contrato
17001899002002022
Número
2022NE000200
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13033.366129/2021-85
Objeto
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO, CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME ITENS 119, 120 E 122, ARP 04/2022, PREGÃO 04/2022.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 914,10
Valor global
R$ 914,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 914,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170018
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
17001805000042022 - UASG Minuta: 170018
-
Empenho 170018.99.2022N.0002
ID
387853
Identificador do contrato
17001899002012022
Número
2022NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
13033.366129/2021-85
Objeto
EMPENHO COM FORÇA DE CONTRATO, CONFORME ART. 62 DA LEI 8.666/93, PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BANDEIRAS DO BRASIL E DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME ITENS 278, 279 E 281, ARP 06/2022, PREGÃO 04/2022.
Data da assinatura
28/12/2022
Data da publicação
28/12/2022
Início da vigência
28/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 914,10
Valor global
R$ 914,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 914,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170018
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
17001805000042022 - UASG Minuta: 170018
-
Empenho 154359.99.2022N.0016
ID
388638
Identificador do contrato
15435999016752022
Número
2022NE001675
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.022719/2022-92
Objeto
GABINETE DA REITORIA - UNIPAMPA
Data da assinatura
20/10/2022
Data da publicação
20/10/2022
Início da vigência
20/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.682,06
Valor global
R$ 1.682,06
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.682,06
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15435905000042022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 154359.99.2022N.0016
ID
388639
Identificador do contrato
15435999016782022
Número
2022NE001678
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.022719/2022-92
Objeto
BANDEIRA (PE 04/2022 : ITEM 9)
Data da assinatura
21/10/2022
Data da publicação
21/10/2022
Início da vigência
21/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 67,33
Valor global
R$ 67,33
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 67,33
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00004/2022
Informação complementar
15435905000042022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 393018.99.2024N.0000
ID
399688
Identificador do contrato
39301899000892024
Número
2024NE000089
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. ES - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código da unidade de origem
393018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
50617.001116/2024-71
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO BANDEIRAS PARA A SR/DNIT/ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI 19147116, CONFORME AUTORIZADO SEI 19168843 DO PROCESSO 50617.001116/2024-71.
Data da assinatura
08/10/2024
Início da vigência
08/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.874,84
Valor global
R$ 1.874,84
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.874,84
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393018
Número da licitação
90167/2024
Informação complementar
39301805901672024 - UASG Minuta: 393018
-
Empenho 925062.99.2024N.1556
ID
409128
Identificador do contrato
92506299556882024
Número
2024NE155688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95453
Nome do órgão
PMSP - SECRETARIA MUNIC DIR. HUMANOS E CIDADANIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PMSP - SMDHC
Nome da unidade
PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA
Código da unidade de origem
925062
Nome da unidade de origem
PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
6074.2024/0009808-2
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS
Data da assinatura
06/12/2024
Data da publicação
11/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
15/12/2024
Valor inicial
R$ 1.105,92
Valor global
R$ 1.105,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.105,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
925062
Número da licitação
90075/2024
-
Empenho 158124.99.2024N.0001
ID
432450
Identificador do contrato
15812499001462024
Número
2024NE000146
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
155152
Nome da unidade de origem
CAMPUS TRINDADE - IF GOIANO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23726.000712.2024-24
Objeto
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DO CAMPUS TRINDADE.PROC:23726.000712.2024-24
Data da assinatura
24/10/2024
Início da vigência
24/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 367,03
Valor global
R$ 367,03
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 367,03
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90115/2024
Informação complementar
15812406901152024 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 200340.99.2024N.0003
ID
439579
Identificador do contrato
20034099003422024
Número
2024NE000342
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DIREN-ANP/PF
Nome da unidade
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código da unidade de origem
200340
Nome da unidade de origem
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08204.002101/2024-16
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TREINAMENTO - BANDEIRAS P/ SEOP, CONFORME DISPENSA N. 90014/2024, SEI 08204.002101/2024-16
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 414,00
Valor global
R$ 414,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 414,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200340
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
20034006900142024 - UASG Minuta: 200340
-
Empenho 153010.99.2024N.0009
ID
442906
Identificador do contrato
15301099009782024
Número
2024NE000978
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26256
Nome do órgão
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEFET/CSF
Nome da unidade
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código da unidade de origem
153010
Nome da unidade de origem
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23063.003295/2024-12
Objeto
PROCESSO 3295/2024-12 - ANGRA
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.948,00
Valor global
R$ 3.948,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.948,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153010
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
15301006900142024 - UASG Minuta: 153010
-
Empenho 200114.99.2024N.0002
ID
447045
Identificador do contrato
20011499002352024
Número
2024NE000235
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-BA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA
Código da unidade de origem
200114
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08655.012277/2024-78
Objeto
QUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DA PRF E DA BAHIA PARA USO EM MASTRO EXTERNO LOCALIZADO NA SEDE E NAS DELEGACIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.785,00
Valor global
R$ 2.785,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.785,00
Valor acumulado
R$ 2.785,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200114
Número da licitação
90017/2024
-
Empenho 200232.99.2024N.0001
ID
447303
Identificador do contrato
20023299001192024
Número
2024NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/RR
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA
Código da unidade de origem
200232
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RORAIMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08676.002284/2024-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO BANDEIRAS
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.162,80
Valor global
R$ 1.162,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.162,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200232
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
20023206900082024 - UASG Minuta: 200232
-
Empenho 290002.99.2024N.0014
ID
447612
Identificador do contrato
29000299014092024
Número
2024NE001409
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08038.011369/2023-27
Objeto
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRA A SEREM ENTREGUES NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA–DF. SGE DESPACHO 7593140. NC 7531614. DISPENSA 90162/2024. SEI 08038.011369/2023-27
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.550,52
Valor global
R$ 1.550,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90162/2024
Informação complementar
29000206901622024 - UASG Minuta: 290002
-
Empenho 170018.99.2024N.0004
ID
457604
Identificador do contrato
17001899004002024
Número
2024NE000400
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF01
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código da unidade de origem
170018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10265.385949/2023-16
Objeto
BANDEIRA CONFORME DESCRIÇÃO QUE ESTÁ NO PROCESSO 10265.385949/2023-16
Valor inicial
R$ 5.125,00
Valor global
R$ 5.125,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.125,00
Valor acumulado
R$ 5.125,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170156
Número da licitação
00013/2023
Informação complementar
17015605000132023 - UASG Minuta: 170018
-
Empenho 156542.99.2023N.0001
ID
467247
Identificador do contrato
15654299001622023
Número
2023NE000162
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018474/2023-76
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CFME DOC SEI 2616806, PROCESSO 23411.018474/2023-76, PREGÃO 15/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
Valor inicial
R$ 4.912,00
Valor global
R$ 3.990,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.912,00
Valor acumulado
R$ 4.912,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15800905000152023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0001
ID
467250
Identificador do contrato
15654299001642023
Número
2023NE000164
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018474/2023-76
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CFME DOC SEI 2623434, PROCESSO 23411.018474/2023-76, PREGÃO 15/2023 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
18/10/2023
Data da publicação
18/10/2023
Início da vigência
18/10/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 448,40
Valor global
R$ 448,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 448,40
Valor acumulado
R$ 448,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15800905000152023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 156542.99.2023N.0003
ID
467418
Identificador do contrato
15654299003682023
Número
2023NE000368
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.024697/2023-72
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CFME DOC SEI 2778037, PROCESSO 23411.024697/2023-72, PREGÃO 15/2023 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACÃO.
Data da assinatura
28/12/2023
Data da publicação
28/12/2023
Início da vigência
28/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 336,30
Valor global
R$ 336,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 336,30
Valor acumulado
R$ 336,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00015/2023
Informação complementar
15800905000152023 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 154676.99.2024N.0001
ID
468106
Identificador do contrato
15467699001682024
Número
2024NE000168
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/PALMAS
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código da unidade de origem
154676
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.018618/2024-75
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - PE 90003/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001498/2024-77 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.018618/2024-75 - EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
Data da assinatura
21/11/2024
Data da publicação
21/11/2024
Início da vigência
21/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 408,00
Valor global
R$ 408,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 408,00
Valor acumulado
R$ 408,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15800905900032024 - UASG Minuta: 154676
-
Empenho 180223.99.2025N.0000
ID
476691
Identificador do contrato
18022399000512025
Número
2025NE000051
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
Nome da unidade
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
Código da unidade de origem
180223
Nome da unidade de origem
ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241230938
Objeto
BANDEIRA NACIONAL
Data da assinatura
29/01/2025
Data da publicação
25/02/2025
Início da vigência
29/01/2025
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 3.246,88
Valor global
R$ 3.246,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.246,88
Valor acumulado
R$ 3.246,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180223
Número da licitação
90043/2024
-
Empenho 158526.99.2024N.0001
ID
489564
Identificador do contrato
15852699001592024
Número
2024NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSP ITAPETININGA
Nome da unidade
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código da unidade de origem
158526
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23433.000958.2024-91
Objeto
PR 90514/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSO 23433.000958.2024-91-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.019,60
Valor global
R$ 2.019,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.019,60
Valor acumulado
R$ 2.019,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
90514/2024
Informação complementar
15815405905142024 - UASG Minuta: 158526
-
Empenho 200139.99.2025N.0000
ID
490769
Identificador do contrato
20013999000412025
Número
2025NE000041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-TO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS
Código da unidade de origem
200139
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08674.000666/2025-11
Objeto
BANDEIRA DO BRASIL. COR E DESENHO DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PRF (57039102). AMBAS AS FACES DA BANDEIRA TÊM QUE SER IGUAIS, NÃO PODENDO UMA FACE SER O AVESSO DA OUTRA, SENDO QUE A IMAGEM REBATIDA DAS ESTRELAS NO CÍRCULO AZUL, RETRATA IGUALMENTE A IMAGEM REBATIDA DO UNIVERSO. TIPO 03 PANOS, TAMANHO 193 CM DE COMPRIMENTO E 135 CM DE LARGURA, TECIDO À BASE DE POLIAMIDA (NYLON), COM 02 (DOIS) ILHÓSES METÁLICOS NAS EXTREMIDADES. PARA USO EXTERNO.
Data da assinatura
24/02/2025
Início da vigência
24/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 880,00
Valor global
R$ 880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 880,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200139
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 380184.99.2025N.0004
ID
505360
Identificador do contrato
38018499004222025
Número
2025NE000422
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código da unidade de origem
380184
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00123394/2025-71
Objeto
AQUISIÇÃO DE BATERIAS E BANDEIRAS PARA A SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
Data da assinatura
07/04/2025
Data da publicação
09/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
07/05/2025
Valor inicial
R$ 592,00
Valor global
R$ 592,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 592,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380184
Número da licitação
90029/2025
-
Empenho 090146.99.2025N.0002
ID
510004
Identificador do contrato
09014699002222025
Número
2025NE000222
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Nome da unidade
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código da unidade de origem
090146
Nome da unidade de origem
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250336892
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS.
Data da assinatura
11/04/2025
Data da publicação
14/04/2025
Início da vigência
11/04/2025
Fim da vigência
28/04/2025
Valor inicial
R$ 533,32
Valor global
R$ 533,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 533,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90146
Número da licitação
90028/2025
-
Empenho 153079.99.2023N.0009
ID
512349
Identificador do contrato
15307999009702023
Número
2023NE000970
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.014342/2023-33
Objeto
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - BL - 23075.014342/2023-33
Data da assinatura
21/03/2023
Data da publicação
21/03/2023
Início da vigência
21/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 256,88
Valor global
R$ 256,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 256,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00152/2022
Informação complementar
15307905001522022 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158124.99.2025N.0001
ID
519306
Identificador do contrato
15812499001202025
Número
2025NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26407
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.GOIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF GOIANO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
Código da unidade de origem
158302
Nome da unidade de origem
IF GOIANO - CAMPUS CERES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23217.000225.2025-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO IV WORKSHOP DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO IF GOIANO, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90043/2025, GERENCIADA PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO E FORMALIZADA NO PROCESSO Nº 23217.000225.2025-92. ATENDENDO DEMANDA DO DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 7/2025 - UCL-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO.
Data da assinatura
14/04/2025
Início da vigência
14/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 923,05
Valor global
R$ 923,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 923,05
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158124
Número da licitação
90043/2025
Informação complementar
15812406900432025 - UASG Minuta: 158124
-
Empenho 200388.99.2025N.0001
ID
530490
Identificador do contrato
20038899001102025
Número
2025NE000110
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/MA
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA
Código da unidade de origem
200388
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08310.000294/2025-44
Objeto
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DO MARANHÃO E DA POLÍCIA FEDERAL, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/MA E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, CONFORME DISPENSA Nº 90004/2025-SR/PF/MA E SEUS ANEXOS. PROCESSO SEI 08310.000294/2025-44.
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 340,00
Valor global
R$ 340,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 340,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200388
Número da licitação
90004/2025
Informação complementar
20038806900042025 - UASG Minuta: 200388
-
Empenho 155626.99.2024N.0000
ID
534998
Identificador do contrato
15562699000852024
Número
2024NE000085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS REALENGO I
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código da unidade de origem
155626
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23784.000297/2024-14
Objeto
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PERSONALIZADOS - CRE1 - PROCESSO 23784.000297/2024-14.
Data da assinatura
05/08/2024
Início da vigência
05/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 758,60
Valor global
R$ 758,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 758,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15316705900042024 - UASG Minuta: 155626
-
Empenho 158884.99.2025N.0000
ID
562044
Identificador do contrato
15888499000412025
Número
2025NE000041
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS MONTANH
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA
Código da unidade de origem
158884
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23545.000385/2024-39
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS OFICIAIS PARA CUMPRIR O QUE SE PEDE NA LEI Nº 5.442, DE 28 DE MAIO DE 1.968, NO ART. 13 E TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO EM SOLENIDADES E CERIMÔNIAS NO IFES CAMPUS MONTANHA.
Data da assinatura
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.536,90
Valor global
R$ 1.536,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.536,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158884
Número da licitação
90020/2024
Informação complementar
15888406900202024 - UASG Minuta: 158884
-
Empenho 380184.99.2025N.0006
ID
570400
Identificador do contrato
38018499006642025
Número
2025NE000664
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código da unidade de origem
380184
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00168682/2025-54
Objeto
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
Data da assinatura
09/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
09/08/2025
Valor inicial
R$ 1.445,16
Valor global
R$ 1.445,16
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.445,16
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380184
Número da licitação
90032/2025
-
Empenho 080020.99.2025N.0005
ID
570485
Identificador do contrato
08002099005182025
Número
2025NE000518
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-18A.REGIAO/GO
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código da unidade de origem
080020
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10463/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EDUCATIVO E DESPORTIVO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, SINALIZAÇÃO VISUAL E BANDEIRAS.
Data da assinatura
09/06/2025
Data da publicação
09/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 529,75
Valor global
R$ 529,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 529,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80020
Número da licitação
90012/2025
-
Empenho 180312.99.2025N.0001
ID
578586
Identificador do contrato
18031299001122025
Número
2025NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
Código da unidade de origem
180312
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00022257/2025-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.
Data da assinatura
13/06/2025
Início da vigência
13/06/2025
Fim da vigência
16/07/2025
Valor inicial
R$ 2.876,32
Valor global
R$ 2.876,32
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.876,32
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180312
Número da licitação
90009/2025
-
Empenho 453860.99.2025N.0012
ID
581243
Identificador do contrato
45386099012142025
Número
2025NE001214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
45386
Nome do órgão
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MP/MS
Nome da unidade
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Código da unidade de origem
453860
Nome da unidade de origem
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
09.2025.00002202-2
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DOS 26 (VINTE E SEIS) ESTADOS BRASILEIROS, DO DISTRITO FEDERAL E DO BRASIL,JUNTAMENTE COM OS RESPECTIVOS PEDESTAIS COMPOSTO POR BASE DE MADEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL ATRAVÉS DE CONSULTA DE PREÇOS (FL. 77/79) MEDIANTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA N° 015/2025.
Data da assinatura
20/03/2025
Início da vigência
20/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 15.738,00
Valor global
R$ 15.738,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15.738,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
453860
Número da licitação
00222/2025
-
Empenho 453860.99.2025N.0027
ID
582873
Identificador do contrato
45386099027782025
Número
2025NE002778
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
45386
Nome do órgão
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
MP/MS
Nome da unidade
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Código da unidade de origem
453860
Nome da unidade de origem
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
09.2025.00006717-5
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.
Data da assinatura
16/06/2025
Início da vigência
16/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 5.880,00
Valor global
R$ 5.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
453860
Número da licitação
00434/2025
-
Empenho 580003.99.2025N.0000
ID
596639
Identificador do contrato
58000399000872025
Número
2025NE000087
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
58000
Nome do órgão
MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CGGA/MPA
Nome da unidade
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO E ADMINISTRACAO
Código da unidade de origem
580003
Nome da unidade de origem
COORDENACAO-GERAL DE GESTAO E ADMINISTRACAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00350.092117/2024-17
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO ATENDER O PROCESSO Nº 00350.092117/2024-17, AUTORIZAÇÃO (42422881).
Data da assinatura
14/05/2025
Início da vigência
14/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.769,36
Valor global
R$ 2.769,36
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.769,36
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
580003
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
58000306900022025 - UASG Minuta: 580003
-
Empenho 193028.99.2025N.0001
ID
604136
Identificador do contrato
19302899001832025
Número
2025NE000183
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20603
Nome do órgão
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUFRAMA/AM
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código da unidade de origem
193028
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
52710.002200/2025-51
Objeto
CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SEI 2267028, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORD. DA CGORF - SEI Nº 2267639, DESPACHO CEORF SEI Nº 2268435, SOLICITAÇÃO UNIDADE DEMANDANTE SEI Nº 2263236, REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2268889. EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 - SEI (2241451), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - SEI (2238876).
Data da assinatura
27/05/2025
Início da vigência
27/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 672,00
Valor global
R$ 672,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 672,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193028
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
19302805900142024 - UASG Minuta: 193028
-
Empenho 155628.99.2025N.0000
ID
606137
Identificador do contrato
15562899000032025
Número
2025NE000003
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23774.000326/2024-67
Objeto
PROCESSO 23774.000326/2024-67 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Valor inicial
R$ 220,70
Valor global
R$ 441,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 220,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15316705900042024 - UASG Minuta: 155628
-
Empenho 155628.99.2025N.0000
ID
606138
Identificador do contrato
15562899000172025
Número
2025NE000017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26201
Nome do órgão
COLEGIO PEDRO II
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS CENTRO
Nome da unidade
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código da unidade de origem
155628
Nome da unidade de origem
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23774.000326/2024-67
Objeto
PROCESSO 23774.000326/2024-67 - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (ITEM 02)
Data da assinatura
12/02/2025
Início da vigência
12/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 158,60
Valor global
R$ 158,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 158,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153167
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
15316705900042024 - UASG Minuta: 155628
-
Empenho 158516.99.2022N.0026
ID
614164
Identificador do contrato
15851699026092022
Número
2022NE002609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.026323/2021-29
Objeto
09XXECOE - EMPENHO BANDEIRAS ONLINE - BANDEIRAS - XANXERÊ - SOLICITADO PELO 4/2022 - CERE-XXE - PAT 09XXE-3.4.3/22 - PE 86/20.
Data da assinatura
25/08/2022
Data da publicação
25/08/2022
Início da vigência
25/08/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 252,00
Valor global
R$ 252,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 252,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00086/2021
Informação complementar
15851605000862021 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 180213.99.2025N.0000
ID
635788
Identificador do contrato
18021399000622025
Número
2025NE000062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Nome da unidade
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Código da unidade de origem
180213
Nome da unidade de origem
ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250703534
Objeto
BANDEIRA; NACIONAL DO BRASIL; MEDINDO (1,35 X 1,92)M; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; PESANDO NO MINIMO 170 G/M2; TINGIMENTO DOS TECIDOS COM CORANTES DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA; ACABAMENTO INDESMALHAVEL, TARJA REFORCADA COM ENTRETELA, ILHOSES, DUPLA FACE; CONFORME ABNT NBR 16286/2014 E 16287/2014////BANDEIRA; DO ESTADO DE SAO PAULO; MEDINDO (1,35 X 1,92) M; CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER; PESANDO NO MINIMO 170 G/M2; TINGIMENTO DOS TECIDOS COM CORANTES DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENCIA; ACABAMENTO INDESMALHAVEL, TARJA REFORCADA COM ENTRETELA, ILHOSES, DUPLA FACE; CONFORME ABNT NBR 16286/2014 E 16287/2014;
Data da assinatura
28/08/2025
Data da publicação
29/08/2025
Início da vigência
28/08/2025
Fim da vigência
27/09/2025
Valor inicial
R$ 3.162,12
Valor global
R$ 3.162,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.162,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180213
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 160265.99.2025N.0001
ID
640116
Identificador do contrato
16026599001362025
Número
2025NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
15 R C MEC (ESCOLA)
Nome da unidade
15º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(ESCOLA)
Código da unidade de origem
160265
Nome da unidade de origem
15º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO(ESCOLA)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64684.002038/2025-14
Objeto
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS SI:50 DL:90008/25 UASG:160265
Data da assinatura
06/08/2025
Início da vigência
06/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.871,64
Valor global
R$ 1.871,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.871,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
160265
Número da licitação
90008/2025
Informação complementar
16026506900082025 - UASG Minuta: 160265
-
Empenho 380216.99.2025N.0010
ID
655319
Identificador do contrato
38021699010272025
Número
2025NE001027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00352073/2025-81
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
Valor inicial
R$ 420,00
Valor global
R$ 420,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 420,00
Valor acumulado
R$ 420,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90015/2025
-
Empenho 156678.99.2025N.0002
ID
665938
Identificador do contrato
15667899002272025
Número
2025NE000227
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26453
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJ
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código da unidade de origem
156678
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23854.002699/2025-63
Objeto
PROT.:150102(13289,64){RE 17/2025:}$ - SECRETARIA EXECUTIVA E DE ÓRGÃOS COLEGIADOS / SEOC CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0459663
Valor inicial
R$ 13.289,64
Valor global
R$ 13.289,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.289,64
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156678
Número da licitação
90025/2025
Informação complementar
15667806900252025 - UASG Minuta: 156678
-
Empenho 153079.99.2025N.0035
ID
667938
Identificador do contrato
15307999035802025
Número
2025NE003580
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.055257/2025-97
Objeto
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - EP - 23075.055257/2025-97
Valor inicial
R$ 322,20
Valor global
R$ 322,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 322,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153079
Número da licitação
90175/2025
Informação complementar
15307906901752025 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 110404.99.2025N.0009
ID
672418
Identificador do contrato
11040499009442025
Número
2025NE000944
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DEADI-MD
Nome da unidade
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código da unidade de origem
110404
Nome da unidade de origem
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60575.000019/2025-30
Objeto
PREGÃO Nº 90016/2025-MD. DESPACHO N° 254/2025/ALMOX-MD. DESPACHO N° 1760/2025/CGSG-MD. DESPACHO N° 3821/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60575.000019/2025-30
Valor inicial
R$ 750,00
Valor global
R$ 750,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 750,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
110404
Número da licitação
90016/2025
Informação complementar
11040405900162025 - UASG Minuta: 110404
-
Empenho 158150.99.2025N.0002
ID
676011
Identificador do contrato
15815099002182025
Número
2025NE000218
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26426
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO AMAPA
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código da unidade de origem
158150
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Serviços
Processo
23228.002532/2025-89
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS - DEMANDA DICOM
Valor inicial
R$ 1.264,02
Valor global
R$ 1.264,02
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.264,02
Valor acumulado
R$ 1.264,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158150
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 380145.99.2025N.0011
ID
676747
Identificador do contrato
38014599011082025
Número
2025NE001108
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
Nome da unidade
ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
Código da unidade de origem
380145
Nome da unidade de origem
ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00376111/2025-91
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL E PARA O CR DE JAU.
Valor inicial
R$ 787,12
Valor global
R$ 787,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 787,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
380145
Número da licitação
00110/2025
-
Empenho 158154.99.2025N.0002
ID
700897
Identificador do contrato
15815499002132025
Número
2025NE000213
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26439
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE SAO PAULO
Nome da unidade
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
Código da unidade de origem
158582
Nome da unidade de origem
IFSP - CAMPUS AVARE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23438.001707.2025-65
Objeto
SRP 92400/2025 - UG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS GRAFICOS - PROCESSO 23438.001707.2025-65 - OFICIO 40/2025 - DAA/AVR
Valor inicial
R$ 1.624,00
Valor global
R$ 1.624,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.624,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158154
Número da licitação
92400/2025
Informação complementar
15815405924002025 - UASG Minuta: 158154
-
Empenho 180302.99.2025N.0003
ID
706602
Identificador do contrato
18030299003282025
Número
2025NE000328
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código da unidade de origem
180302
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
058.00118311/2025-99
Objeto
BANDEIRAS NACIONAIS E DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTANDARTES DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO
Valor inicial
R$ 1.890,00
Valor global
R$ 1.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.890,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
180302
Número da licitação
00060/2025
-
Empenho 200603.99.2025N.0001
ID
709547
Identificador do contrato
20060399001212025
Número
2025NE000121
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30907
Nome do órgão
FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
PENIT.PORTO VELHO
Nome da unidade
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código da unidade de origem
200603
Nome da unidade de origem
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08120.000053/2025-32
Objeto
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O USO NA PFPV. SEI 08120.000053/2025-32, AUT 33057829. EMP BANDEIRAS ONLINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA, CNPJ 00.295.234/0001-03
Valor inicial
R$ 2.836,90
Valor global
R$ 2.836,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.836,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200603
Número da licitação
90036/2025
Informação complementar
20060306900362025 - UASG Minuta: 200603
-
Empenho 158516.99.2022N.0048
ID
711186
Identificador do contrato
15851699048332022
Número
2022NE004833
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.026323/2021-29
Objeto
SLOCOMAT - EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME MEMO 179/2022 - DG/SLO, CAMPUS SLO.
Valor inicial
R$ 756,00
Valor global
R$ 756,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 756,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00086/2021
Informação complementar
15851605000862021 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 102113.99.2025N.3766
ID
720487
Identificador do contrato
10211399766092025
Número
2025NE376609
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
Nome da unidade
ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
Código da unidade de origem
102113
Nome da unidade de origem
ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00006202/2025-96
Objeto
BANDEIRA
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
102113
Número da licitação
90106/2025
-
Empenho 927631.99.2025N.0010
ID
728097
Identificador do contrato
92763199010252025
Número
2025NE001025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
96120
Nome do órgão
ESTADO DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CÂMARA MUNICIPA
Nome da unidade
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR
Código da unidade de origem
927631
Nome da unidade de origem
CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00213/2024
Objeto
AQUISIÇÃO PARCELADA, CONFORME NECESSIDADE, DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO COMUM, QUE PODEM INCLUIR MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E MATERIAIS PARA CERIMONIAL, DE MODO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA (CMC).
Valor inicial
R$ 2.461,85
Valor global
R$ 2.461,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.461,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
927631
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 090023.99.2025N.0005
ID
728445
Identificador do contrato
09002399005122025
Número
2025NE000512
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
12000
Nome do órgão
JUSTICA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
JF 1 GRAU - SJ/DF
Nome da unidade
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
Código da unidade de origem
090023
Nome da unidade de origem
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0014445-25.2025
Objeto
RDO-4561825 AQUISICAO DE BANDEIRAS ARP-2 06/2024 PE-90006/2024
Valor inicial
R$ 12.850,56
Valor global
R$ 12.850,56
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.850,56
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90023
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
09002305900062024 - UASG Minuta: 090023
-
Contrato 512006.50.00035.2025
ID
746928
Identificador do contrato
51200650000352025
Número
00035/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CEOFC-INSS/FRGPS
Nome da unidade
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código da unidade de origem
512006
Nome da unidade de origem
COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
35014.438709/2025-76
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO BANDEIRAS, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I, GERÊNCIAS EXECUTIVAS SOB SUA JURISDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E DEMAIS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 1.050,00
Valor global
R$ 1.050,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.050,00
Valor acumulado
R$ 1.050,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510178
Número da licitação
90020/2025
-
Empenho 153046.99.2025N.0018
ID
752987
Identificador do contrato
15304699018282025
Número
2025NE001828
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFES
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.049927/2025-25
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - BANDEIRAS DIVERSOS MODELOS. DISPENSA DE LICITACAO 317-2025. PARA ATENDER A DEMANDA DO GR - GABINETE DA REITORIA DA UFES.
Valor inicial
R$ 1.301,82
Valor global
R$ 1.301,82
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.301,82
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153046
Número da licitação
00317/2025
Informação complementar
15304606003172025 - UASG Minuta: 153046
-
Empenho 180362.99.2025N.0003
ID
753177
Identificador do contrato
18036299003302025
Número
2025NE000330
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
Código da unidade de origem
180362
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20250210667
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSÍGNIAS, ESTANDARTES E BANDEIRAS PARA O CPI-9
Valor inicial
R$ 215,60
Valor global
R$ 215,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180362
Número da licitação
90008/2025
-
Empenho 170217.99.2025N.0004
ID
755900
Identificador do contrato
17021799004272025
Número
2025NE000427
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA FAZENDA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRRF02
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código da unidade de origem
170217
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10280722443202576
Objeto
AQUIIÇÃO DE BANDEIRAS DA RECEITA FEDERAL, CONFORME DISCRIMINADO EM EDITAL.
Valor inicial
R$ 814,00
Valor global
R$ 814,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 814,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170217
Número da licitação
90022/2025
Informação complementar
17021706900222025 - UASG Minuta: 170217
