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ID
447612
Identificador do contrato
29000299014092024
Número
2024NE001409
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08038.011369/2023-27
Objeto
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE BANDEIRA A SEREM ENTREGUES NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA–DF. SGE DESPACHO 7593140. NC 7531614. DISPENSA 90162/2024. SEI 08038.011369/2023-27
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.550,52
Valor global
R$ 1.550,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.550,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
00.295.234/0001-03
Nome do fonecedor
BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
90162/2024
Informação complementar
29000206901622024 - UASG Minuta: 290002
