-
Contrato 170394.50.00062.2020
ID
99818
Identificador do contrato
17039450000622020
Número
00062/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25915
Nome do órgão
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FCDF ± SSP ± CBMDF
Nome da unidade
FCDF±SSP±CORPO BOMBEIRO MILITAR DO DF
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
00053.056773/2020-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE KITS ACADÊMICOS ODONTOLÓGICOS E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO
Data da assinatura
03/11/2020
Data da publicação
05/05/2021
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
03/11/2021
Valor inicial
R$ 67.543,30
Valor global
R$ 67.543,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 67.543,30
Valor acumulado
R$ 67.543,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170394
Número da licitação
00058/2020
-
Empenho 154046.99.2024N.0003
ID
309162
Identificador do contrato
15404699003242024
Número
2024NE000324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011789/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS) CONFORME PAMCS 109/2023 E 206/2023. OBJ: AC
Data da assinatura
09/04/2024
Data da publicação
09/04/2024
Início da vigência
09/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 494,12
Valor global
R$ 494,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 494,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404605000252023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 156680.99.2024N.0001
ID
332926
Identificador do contrato
15668099001812024
Número
2024NE000181
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26455
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFDPAR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código da unidade de origem
156680
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23855.007808/2024-64
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855.007808/2024-64 UFDPAR.
Data da assinatura
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 941,75
Valor global
R$ 941,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 941,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156680
Número da licitação
00060/2024
Informação complementar
15668006000602024 - UASG Minuta: 156680
-
Empenho 158122.99.2023N.0001
ID
452420
Identificador do contrato
15812299001012023
Número
2023NE000101
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
158476
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23214000181202369
Objeto
DI 146/2023 UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOLICITAÇÃO SISPLAN 16229/2023
Data da assinatura
27/04/2023
Início da vigência
27/04/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 3.580,48
Valor global
R$ 3.580,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.580,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158122
Número da licitação
00146/2023
Informação complementar
15812206001462023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 153052.99.2024N.0025
ID
474988
Identificador do contrato
15305299025022024
Número
2024NE002502
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26235
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFGO
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código da unidade de origem
153052
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23070.059896/2024-91
Objeto
PROT.:113413(183,40){RE 290/2024:}$ PRAE DISP. 495/2024 REQ. 5423/2024 DOC. SEI! 5063526
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 183,40
Valor global
R$ 183,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 183,40
Valor acumulado
R$ 183,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153052
Número da licitação
00495/2024
Informação complementar
15305206004952024 - UASG Minuta: 153052
-
Empenho 153164.99.2025N.0005
ID
565034
Identificador do contrato
15316499005602025
Número
2025NE000560
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.088363/2024-97
Objeto
001663/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Data da assinatura
18/03/2025
Início da vigência
18/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 265,80
Valor global
R$ 265,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 265,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90060/2024
Informação complementar
15316405900602024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 154046.99.2025N.0001
ID
565981
Identificador do contrato
15404699001552025
Número
2025NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26277
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOP
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código da unidade de origem
154046
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23109.011789/2023-16
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS NA INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMC 002/2025. OBJ: AC
Data da assinatura
03/02/2025
Data da publicação
03/02/2025
Início da vigência
03/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 715,86
Valor global
R$ 715,86
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 715,86
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154046
Número da licitação
00025/2023
Informação complementar
15404605000252023 - UASG Minuta: 154046
-
Empenho 153290.99.2025N.0000
ID
567220
Identificador do contrato
15329099000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26238
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FAC.ODONTOL./UFMG
Nome da unidade
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código da unidade de origem
153290
Nome da unidade de origem
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23072.229073/2025-08
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTÉSICO - LIDOCAÍNA). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90.184/2025
Data da assinatura
28/05/2025
Início da vigência
28/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 30.120,00
Valor global
R$ 30.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30.120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153254
Número da licitação
90184/2025
Informação complementar
15325406901842025 - UASG Minuta: 153290
-
Empenho 153164.99.2025N.0013
ID
585717
Identificador do contrato
15316499013932025
Número
2025NE001393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.061304/2025-52
Objeto
004197/2025 SIE - CCS - CURSO DE ODONTOLOGIA - FRETE CIF - BANCO 001 AG 12297 CC 55155-4 - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Data da assinatura
20/05/2025
Início da vigência
20/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.176,89
Valor global
R$ 9.176,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.176,89
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153164
Número da licitação
00398/2025
Informação complementar
15316406003982025 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 153164.99.2025N.0014
ID
588830
Identificador do contrato
15316499014592025
Número
2025NE001459
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.088363/2024-97
Objeto
004228/2025 SIE - SECRET. APOIO ADMIN. - PROGEP - COORDENADORIA DE SAÚDE E QUALIDADE VIDA DO SERVIDOR - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Data da assinatura
26/05/2025
Início da vigência
26/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 166,60
Valor global
R$ 166,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 166,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90060/2024
Informação complementar
15316405900602024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 257046.99.2025N.0001
ID
633427
Identificador do contrato
25704699001862025
Número
2025NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/POTIGUARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código da unidade de origem
257046
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25058.000063/2025-98
Objeto
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000063/2025-98
Data da assinatura
14/08/2025
Início da vigência
14/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.924,80
Valor global
R$ 10.924,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.924,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257046
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
25704606900022025 - UASG Minuta: 257046
-
Empenho 150247.99.2025N.0032
ID
675563
Identificador do contrato
15024799032512025
Número
2025NE003251
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.059840/2025-86
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LAB. PARA A FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFBA, SAMS 2933/2025, PREGÃO 130/2024, CONF. PROCESSO 23066.059840/2025-86, CHS.
Valor inicial
R$ 1.572,60
Valor global
R$ 1.572,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.572,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90130/2024
Informação complementar
15024705901302024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 153164.99.2025N.0003
ID
689832
Identificador do contrato
15316499003692025
Número
2025NE000369
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.088363/2024-97
Objeto
001022/2025 SIE - SECRET. APOIO ADMIN. DA PROGEP - COORDENADORIA DE SAÚDE E QUALIDADE VIDA DO SERVIDOR - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTA
Valor inicial
R$ 166,60
Valor global
R$ 166,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 166,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90060/2024
Informação complementar
15316405900602024 - UASG Minuta: 153164
-
Empenho 257046.99.2025N.0002
ID
704855
Identificador do contrato
25704699002242025
Número
2025NE000224
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/POTIGUARA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código da unidade de origem
257046
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25058.000063/2025-98
Objeto
TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025 (0048281820), PROCESSO 25058.000063/2025-98
Valor inicial
R$ 9.695,76
Valor global
R$ 9.695,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.695,76
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
257046
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
25704606900022025 - UASG Minuta: 257046
-
Empenho 153164.99.2025N.0039
ID
720204
Identificador do contrato
15316499039432025
Número
2025NE003943
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.088363/2024-97
Objeto
009475/2025 SIE - NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12297 55155-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAIS NECESSÁRIO AO SETOR DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA PRAE. MEMORANDO N. 362-2025/PRAE.
Valor inicial
R$ 1.063,20
Valor global
R$ 1.063,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.063,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90060/2024
Informação complementar
15316405900602024 - UASG Minuta: 153164
