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ID
720204
Identificador do contrato
15316499039432025
Número
2025NE003943
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26247
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código da unidade de origem
153164
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23081.088363/2024-97
Objeto
009475/2025 SIE - NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ESTUDANTE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12297 55155-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAIS NECESSÁRIO AO SETOR DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA PRAE. MEMORANDO N. 362-2025/PRAE.
Valor inicial
R$ 1.063,20
Valor global
R$ 1.063,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.063,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
71.505.564/0001-24
Nome do fonecedor
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153164
Número da licitação
90060/2024
Informação complementar
15316405900602024 - UASG Minuta: 153164
