-
Contrato 160041.50.00051.2024
ID
268620
Identificador do contrato
16004150000512024
Número
00051/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
40º B I
Nome da unidade
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código da unidade de origem
160041
Nome da unidade de origem
40º BATALHAO DE INFANTARIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64065000255202486
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, ALMOXARIFADO E LIMPEZA.
Data da assinatura
10/04/2024
Data da publicação
15/05/2024
Início da vigência
10/04/2024
Fim da vigência
10/04/2025
Valor inicial
R$ 18.240,40
Valor global
R$ 18.240,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.240,40
Valor acumulado
R$ 18.240,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160041
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 200129.99.2024N.0000
ID
282233
Identificador do contrato
20012999000932024
Número
2024NE000093
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/AL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS
Código da unidade de origem
200129
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08670.000918/2024-53
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS.
Data da assinatura
28/03/2024
Início da vigência
28/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 319,20
Valor global
R$ 319,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 319,20
Valor acumulado
R$ 319,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
200129
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
20012906900032024 - UASG Minuta: 200129
-
Empenho 070012.99.2024N.0004
ID
325283
Identificador do contrato
07001299004752024
Número
2024NE000475
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/SE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
070012
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0008784-80.2024.6.25.8000
Objeto
COLHER DE MESA E FACA PARA PÃO
Data da assinatura
10/10/2024
Data da publicação
18/10/2024
Início da vigência
11/10/2024
Fim da vigência
10/11/2024
Valor inicial
R$ 158,54
Valor global
R$ 158,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 158,54
Valor acumulado
R$ 158,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
70012
Número da licitação
90048/2024
-
Empenho 070007.99.2024N.0009
ID
330094
Identificador do contrato
07000799009662024
Número
2024NE000966
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000022237-6
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA DUPLA FACE ), ATRAVÉS DA ARP Nº 52/2024.
Data da assinatura
29/10/2024
Início da vigência
29/10/2024
Fim da vigência
29/10/2025
Valor inicial
R$ 746,76
Valor global
R$ 746,76
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 746,76
Valor acumulado
R$ 746,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 158382.99.2024N.0003
ID
359971
Identificador do contrato
15838299003122024
Número
2024NE000312
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS SATUBA
Nome da unidade
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código da unidade de origem
158382
Nome da unidade de origem
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.021289/2024-03
Objeto
PREGÃO SRP N° 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 6.959,50
Valor global
R$ 6.959,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.959,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158382
-
Empenho 152804.99.2024N.0001
ID
375356
Identificador do contrato
15280499001512024
Número
2024NE000151
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS S. M. C
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código da unidade de origem
152804
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046812/2024-04
Objeto
NOTA DE EMPENHO P/CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS (TINTA ESMALTE PRETA E VERDE), P/O IFAL/CSMC, PELA EMPRESA NORDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA, CONF. PROC. 23041.046812/2024-04, PREGÃO SRP 90003/2024 - 158382.
Data da assinatura
02/01/2025
Início da vigência
02/01/2025
Fim da vigência
02/01/2026
Valor inicial
R$ 1.262,90
Valor global
R$ 1.262,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.262,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 240107.99.2024N.0000
ID
411062
Identificador do contrato
24010799000332024
Número
2024NE000033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPE/NATAL/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código da unidade de origem
240107
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01340.006749/2024-58
Objeto
PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE, 100% CELULOSE, COR BRANCA, BOBINA COM 300 METROS, FARDO COM 8 ROLOS.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 916,30
Valor global
R$ 916,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 916,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
240107
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
24010706900062024 - UASG Minuta: 240107
-
Empenho 160195.99.2024N.0007
ID
415275
Identificador do contrato
16019599007252024
Número
2024NE000725
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.013552/2024-15
Objeto
*2024NC014193*APROV*TENLEITAO*DOD109*COPODESCARTAVEL*OE06
Data da assinatura
28/10/2024
Início da vigência
28/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 409,00
Valor global
R$ 409,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 409,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
16022505900142024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 158195.99.2024N.0008
ID
418074
Identificador do contrato
15819599008672024
Número
2024NE000867
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.058600/2024-26
Objeto
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CH/FUNC DA UNID ACADEMICA DE EDUCACAO BASICA-COLEGIO DE APLICACAO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 336,00
Valor global
R$ 336,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 336,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158195
Número da licitação
90008/2024
Informação complementar
15819506900082024 - UASG Minuta: 158195
-
Empenho 160195.99.2024N.0007
ID
418324
Identificador do contrato
16019599007152024
Número
2024NE000715
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.013380/2024-71
Objeto
*2024NC014185*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*NUP 64284.013380/2024-71*COPO DESCARTÁVEL*OE06
Data da assinatura
22/10/2024
Início da vigência
22/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.636,00
Valor global
R$ 1.636,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.636,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90014/2024
Informação complementar
16022505900142024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 393021.99.2024N.0000
ID
418758
Identificador do contrato
39302199000912024
Número
2024NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. RN - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT
Código da unidade de origem
393021
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50614.001671/2024-23
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPA VIDROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT RN.
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 625,00
Valor global
R$ 625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 625,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393021
Número da licitação
90319/2024
Informação complementar
39302105903192024 - UASG Minuta: 393021
-
Empenho 152802.99.2025N.0000
ID
419567
Identificador do contrato
15280299000402025
Número
2025NE000040
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS PIRANHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código da unidade de origem
152802
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.000736/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF PE/SRP 90003/2024 (158382) CONTIDO NO PROCESSO 23041.000736/2025-63
Data da assinatura
22/01/2025
Início da vigência
22/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 14.459,00
Valor global
R$ 14.459,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.459,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152802
-
Empenho 153038.99.2024N.0024
ID
420599
Identificador do contrato
15303899024662024
Número
2024NE002466
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. SM 10592/2024. CMP. PROCESSO 23066.081445/2024-07.
Data da assinatura
19/12/2024
Início da vigência
19/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.817,40
Valor global
R$ 3.817,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.817,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 153103.99.2024N.0038
ID
423602
Identificador do contrato
15310399038212024
Número
2024NE003821
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.131991/2023-88
Objeto
11.23.95 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS - FPG SM Nº 32776/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Data da assinatura
26/11/2024
Início da vigência
26/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 73,58
Valor global
R$ 73,58
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73,58
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0037
ID
423697
Identificador do contrato
15310399037402024
Número
2024NE003740
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 28123/2024 UNIDADE DE CUSTO 14.18
Data da assinatura
25/11/2024
Início da vigência
25/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 21,00
Valor global
R$ 21,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 21,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0030
ID
423770
Identificador do contrato
15310399030712024
Número
2024NE003071
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077131991202388
Objeto
SM 27732/2024 UNIDADE DE CUSTO 19.05
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 15,98
Valor global
R$ 15,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 15,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0024
ID
424330
Identificador do contrato
15310399024422024
Número
2024NE002442
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077131991202388
Objeto
SM 24259/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.37
Data da assinatura
18/09/2024
Início da vigência
18/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 239,70
Valor global
R$ 239,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 239,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158277.99.2024N.0001
ID
425007
Identificador do contrato
15827799001652024
Número
2024NE000165
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO SANTA INES
Nome da unidade
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código da unidade de origem
158277
Nome da unidade de origem
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23332.251501.2024-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 391,50
Valor global
R$ 391,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 391,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158277
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15827705900122024 - UASG Minuta: 158277
-
Empenho 158720.99.2024N.0007
ID
443885
Identificador do contrato
15872099007592024
Número
2024NE000759
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26450
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFSB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Código da unidade de origem
158720
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23746.009296/2024-91
Objeto
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, PREGÃO N. 90114/2024 , CONFORME O PROCESSO ELETRONICO 23746.009296/2024-91, DOCUMENTO DE ORDEM 9.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.240,00
Valor global
R$ 7.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158720
Número da licitação
90114/2024
Informação complementar
15872005901142024 - UASG Minuta: 158720
-
Empenho 153038.99.2024N.0024
ID
444976
Identificador do contrato
15303899024852024
Número
2024NE002485
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, ESSÊNCIA FLORAL. SOLICITAÇÃO SIPAC 10980. PROCESSO 23066.081560/2024-73 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE - CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA (VITÓRIA DA CONQUISTA). EMENDA PARLAMENTAR (AUTOR/EMENDA: 202436940010 - JORGE SOLLA / EMENDA 10)
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.254,40
Valor global
R$ 1.254,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.254,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 152756.99.2024N.0002
ID
445786
Identificador do contrato
15275699002642024
Número
2024NE000264
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.002288.2024-57
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 69/2023 DA UASG 153103. PROCESSO 23424.002288.2024-57
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 309,20
Valor global
R$ 309,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 309,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 154050.99.2024N.0008
ID
447124
Identificador do contrato
15405099008922024
Número
2024NE000892
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.015260/2024-93
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
Data da assinatura
10/09/2024
Início da vigência
10/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.100,00
Valor global
R$ 2.100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90045/2024
Informação complementar
15405005900452024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 156655.99.2025N.0000
ID
449184
Identificador do contrato
15665599000272025
Número
2025NE000027
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.002805/2025-73
Objeto
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90003/2024-UASG 158382, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.002805/2025-73.
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.797,90
Valor global
R$ 4.797,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.797,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 160195.99.2024N.0007
ID
449732
Identificador do contrato
16019599007442024
Número
2024NE000744
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.013435/2024-43
Objeto
*2024NC019229*CIACCMNE*ST PEDROZA*64284.013435/2024-43*SACO PLÁSTICO LIXO*OE06
Data da assinatura
04/11/2024
Início da vigência
04/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 200,00
Valor global
R$ 200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 154050.99.2024N.0012
ID
456643
Identificador do contrato
15405099012062024
Número
2024NE001206
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.043117/2023-19
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.640,60
Valor global
R$ 4.640,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.640,60
Valor acumulado
R$ 4.640,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
15405005900122024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 254421.99.2025N.0000
ID
466930
Identificador do contrato
25442199000332025
Número
2025NE000033
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000073/2025-41
Objeto
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE RESSUPRIMENTO DO SEAL/IAM/FIORUZ-PE
Data da assinatura
17/02/2025
Início da vigência
17/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.065,60
Valor global
R$ 1.065,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.065,60
Valor acumulado
R$ 1.065,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25442105900072024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 070010.99.2025N.0002
ID
467078
Identificador do contrato
07001099002422025
Número
2025NE000242
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0027091-07.2024.6.17.8000
Objeto
ITEM 1 - GARRAFA TÉRMICA - ESPECIFICAÇÃO: CORPO PLÁSTICO INTEIRIÇO, CAPACIDADE 01 LITRO, AMPOLA DE VIDRO COM PAREDE DUPLA ESPELHADA, BICO DOSADOR, SEM PRESSÃO, ROLHA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COPO DE PROTEÇÃO DA TAMPA, FABRICADA DE ACORDO COMA NBR 13.282 REVISADA. - APRESENTAÇÃO : UNIDADE; - OBS: O PRODUTO NÃO PODERÁ ESQUENTAR EXTERNAMENTE (TROCA DE CALOR COM O AMBIENTE); - OBS: MATERIAL RECICLADO OU RECICLÁVEL PÓS-CONSUMO. COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO CORPO OU EMBALAGEM DO PRODUTO. - MARCA/FABRICANTE: INVICTA - MODELO/VERSÃO: UNIDADE.
Data da assinatura
18/02/2025
Data da publicação
19/02/2025
Início da vigência
19/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.283,50
Valor global
R$ 1.283,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.283,50
Valor acumulado
R$ 1.283,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
07001005900642024 - UASG Minuta: 070010
-
Empenho 158442.99.2024N.0001
ID
467488
Identificador do contrato
15844299001472024
Número
2024NE000147
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBA/CAMPUS GUANAMB
Nome da unidade
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
Código da unidade de origem
158442
Nome da unidade de origem
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23330.250422.2024-73
Objeto
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/2024 DO IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI. CONTRATAÇÃO 90003/2024.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 735,00
Valor global
R$ 735,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 735,00
Valor acumulado
R$ 735,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158442
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15844205900032024 - UASG Minuta: 158442
-
Empenho 153103.99.2024N.0041
ID
475379
Identificador do contrato
15310399041542024
Número
2024NE004154
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.131991/2023-88
Objeto
80.00.65 FNDE - TED Nº 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA SM 34256/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 535,40
Valor global
R$ 535,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 535,40
Valor acumulado
R$ 535,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0041
ID
475399
Identificador do contrato
15310399041732024
Número
2024NE004173
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
FNDE - TED N.° 13.225/2024 - PRONATEC/EAJ - AQUICULTURA (80.00.65) SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS Nº.: 34297/2024
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 692,50
Valor global
R$ 692,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 692,50
Valor acumulado
R$ 692,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 250013.99.2025N.0000
ID
476833
Identificador do contrato
25001399000242025
Número
2025NE000024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/AL
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AL
Código da unidade de origem
250013
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25020.000012/2025-93
Objeto
CÓDIGO DO CATMAT: 364042 DESCRIÇÃO DO ITEM: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 1 L, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCÁVEL UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE CÓDIGO DO CATMAT: 433338 DESCRIÇÃO DO ITEM: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 45 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO) UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
Data da assinatura
25/02/2025
Data da publicação
26/02/2025
Início da vigência
25/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 535,80
Valor global
R$ 535,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 535,80
Valor acumulado
R$ 535,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250013
Número da licitação
90005/2025
-
Empenho 153165.99.2025N.0002
ID
479793
Identificador do contrato
15316599002162025
Número
2025NE000216
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.029226/2024-19
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 41/2024 DTR (DOC. Nº 7008/2024 SIPAC)
Data da assinatura
27/02/2025
Início da vigência
27/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 226,00
Valor global
R$ 226,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,00
Valor acumulado
R$ 226,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
90013/2025
Informação complementar
15316506900132025 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
481105
Identificador do contrato
15310399001782025
Número
2025NE000178
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 2642/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.02
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 210,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 152803.99.2025N.0000
ID
494341
Identificador do contrato
15280399000662025
Número
2025NE000066
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046826/2024-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS - PPREGÃO Nº 90003/2024 – ATA 22/2024 -. UASG: 158382 - PROCESSO: 23041.046826/2024-10
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.778,70
Valor global
R$ 3.778,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.778,70
Valor acumulado
R$ 3.778,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 153165.99.2025N.0002
ID
495112
Identificador do contrato
15316599002422025
Número
2025NE000242
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.002778/2025-52
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 7/2025 - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA (DOC. Nº 573/2025 SIPAC)
Data da assinatura
24/03/2025
Início da vigência
24/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 303,00
Valor global
R$ 303,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 303,00
Valor acumulado
R$ 303,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
153165
Número da licitação
90020/2025
Informação complementar
15316506900202025 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 158383.99.2025N.0000
ID
498105
Identificador do contrato
15838399000612025
Número
2025NE000061
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.001976/2025-85
Objeto
QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
Data da assinatura
27/02/2025
Início da vigência
27/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.712,20
Valor global
R$ 2.712,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.712,20
Valor acumulado
R$ 2.712,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 154050.99.2024N.0006
ID
500292
Identificador do contrato
15405099006882024
Número
2024NE000688
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.005082/2024-92
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Data da assinatura
02/07/2024
Início da vigência
02/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.820,00
Valor global
R$ 2.820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.820,00
Valor acumulado
R$ 2.820,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15405005900222024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 158383.99.2025N.0000
ID
503659
Identificador do contrato
15838399000792025
Número
2025NE000079
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS P.INDIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código da unidade de origem
158383
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.001976/2025-85
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 90003/2024 - UASG158382. PROC 23041.001976/2025-85.
Data da assinatura
03/04/2025
Início da vigência
03/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.867,20
Valor global
R$ 1.867,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.867,20
Valor acumulado
R$ 1.867,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158383
-
Empenho 158195.99.2025N.0002
ID
508175
Identificador do contrato
15819599002962025
Número
2025NE000296
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.049249/2024-82
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ALMOXARIFADO/PRGAF
Data da assinatura
10/04/2025
Início da vigência
10/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.306,00
Valor global
R$ 2.306,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.306,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15819505900192024 - UASG Minuta: 158195
-
Empenho 070013.99.2025N.0005
ID
509975
Identificador do contrato
07001399005832025
Número
2025NE000583
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/BA
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
070013
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0005405-55.2025.6.05.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
11/04/2025
Início da vigência
11/04/2025
Fim da vigência
11/06/2025
Valor inicial
R$ 890,00
Valor global
R$ 890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 890,00
Valor acumulado
R$ 890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70013
Número da licitação
90049/2024
-
Empenho 158717.99.2024N.0009
ID
521186
Identificador do contrato
15871799009042024
Número
2024NE000904
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.004964/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES.
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 139,00
Valor global
R$ 139,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 139,00
Valor acumulado
R$ 139,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 158717.99.2024N.0008
ID
532497
Identificador do contrato
15871799008802024
Número
2024NE000880
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.004964/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BARRA.
Data da assinatura
05/12/2024
Data da publicação
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.221,50
Valor global
R$ 1.221,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.221,50
Valor acumulado
R$ 1.221,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 160195.99.2025N.0001
ID
534774
Identificador do contrato
16019599001422025
Número
2025NE000142
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.002677/2025-92
Objeto
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.002677/2025-92*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
11/03/2025
Início da vigência
11/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 373,47
Valor global
R$ 373,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 373,47
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160023
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
16002305900022024 - UASG Minuta: 160195
-
Outros 151889.98.00143.2024
ID
538156
Identificador do contrato
15188998001432024
Número
00143/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26404
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFBAIANO-B.J. LAPA
Nome da unidade
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código da unidade de origem
151889
Nome da unidade de origem
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
23328.252496/2024-93
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
Data da assinatura
19/11/2024
Início da vigência
19/11/2024
Fim da vigência
30/05/2025
Valor inicial
R$ 3.054,15
Valor global
R$ 3.054,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.054,15
Valor acumulado
R$ 3.054,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
151889
Número da licitação
90007/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0009
ID
539281
Identificador do contrato
15310399009302025
Número
2025NE000930
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077131991202388
Objeto
SM 11640/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.33
Data da assinatura
16/04/2025
Início da vigência
16/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.076,40
Valor global
R$ 1.076,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.076,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153165.99.2024N.0007
ID
541531
Identificador do contrato
15316599007642024
Número
2024NE000764
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26248
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
153165
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23082.017504/2024-87
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 345/2023-DIVISÃO DE ALMOXARIFADO (DOC. Nº 4336/2024 SIPAC) PE Nº 90025/2024
Data da assinatura
21/10/2024
Início da vigência
21/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.820,00
Valor global
R$ 2.820,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.820,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153165
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15316505900252024 - UASG Minuta: 153165
-
Empenho 240137.99.2025N.0000
ID
543936
Identificador do contrato
24013799000472025
Número
2025NE000047
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Data da assinatura
27/03/2025
Início da vigência
27/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.825,00
Valor global
R$ 9.825,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.825,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 154050.99.2025N.0003
ID
543973
Identificador do contrato
15405099003392025
Número
2025NE000339
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.017993/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PRODUÇÃO, ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFS.
Data da assinatura
21/03/2025
Início da vigência
21/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 4.384,30
Valor global
R$ 4.384,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.384,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90069/2024
Informação complementar
15405005900692024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 153103.99.2025N.0010
ID
558989
Identificador do contrato
15310399010782025
Número
2025NE001078
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 12824/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.03.04
Data da assinatura
07/05/2025
Data da publicação
07/05/2025
Início da vigência
07/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 315,00
Valor global
R$ 315,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 315,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0009
ID
562014
Identificador do contrato
15310399009012025
Número
2025NE000901
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 10210/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.31.05.14.01
Data da assinatura
15/04/2025
Início da vigência
15/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 840,00
Valor global
R$ 840,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 840,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158380.99.2024N.0002
ID
563018
Identificador do contrato
15838099002102024
Número
2024NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MAR.DEO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código da unidade de origem
158380
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046959/2024-96
Objeto
MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
27/12/2024
Data da publicação
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.389,80
Valor global
R$ 1.389,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.389,80
Valor acumulado
R$ 1.389,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 152805.99.2024N.0001
ID
564734
Identificador do contrato
15280599001522024
Número
2024NE000152
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS ARAPIRA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código da unidade de origem
152805
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046932/2024-01
Objeto
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.046932/2024-01
Data da assinatura
23/12/2024
Data da publicação
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.682,80
Valor global
R$ 7.682,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.682,80
Valor acumulado
R$ 7.682,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0011
ID
568381
Identificador do contrato
15310399011892025
Número
2025NE001189
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 13561/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.34
Data da assinatura
16/05/2025
Início da vigência
16/05/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 123,00
Valor global
R$ 123,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 123,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
570223
Identificador do contrato
16019599002012025
Número
2025NE000201
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.004920/2025-15
Objeto
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.004920/2025-15*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Data da assinatura
24/04/2025
Início da vigência
24/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 771,80
Valor global
R$ 771,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 771,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 152815.99.2024N.0001
ID
572782
Identificador do contrato
15281599001402024
Número
2024NE000140
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MARAGOG
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código da unidade de origem
152815
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.048183/2024-49
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
Data da assinatura
30/12/2024
Data da publicação
13/06/2025
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25.643,00
Valor global
R$ 25.643,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.643,00
Valor acumulado
R$ 25.643,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0010
ID
573088
Identificador do contrato
15310399010422025
Número
2025NE001042
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077131991202388
Objeto
SM 11933/2025 UNIDADE DE CUSTO 19.00
Data da assinatura
29/04/2025
Início da vigência
29/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 23,92
Valor global
R$ 23,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 23,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15310305000562023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 170050.99.2025N.0001
ID
574430
Identificador do contrato
17005099001982025
Número
2025NE000198
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
48002
Nome do órgão
MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/PB
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA
Código da unidade de origem
170050
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
10467.000047/2025-14
Objeto
ATENDER DESPESA DA SRA/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA EMPRESA ATD LOCAÇÃO LTDA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023), PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS ATENDIDOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90001/2025 -PROCESSO SEI Nº 10467.000047/2025-14 SRA/MGI/PB (UASG 170050)
Data da assinatura
08/04/2025
Início da vigência
08/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.772,80
Valor global
R$ 2.772,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.772,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170050
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
17005006900012025 - UASG Minuta: 170050
-
Empenho 254421.99.2025N.0001
ID
576337
Identificador do contrato
25442199001722025
Número
2025NE000172
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000073/2025-41
Objeto
CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
Data da assinatura
13/06/2025
Início da vigência
13/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 630,60
Valor global
R$ 630,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 630,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25442105900072024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 160195.99.2025N.0001
ID
580732
Identificador do contrato
16019599001612025
Número
2025NE000161
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.003920/2025-90
Objeto
*2025NC006061*ENOCP*SGT R1 JOSENILDO*64284.003920/2025-90*MATERIAL DE CONSUMO*MPF2. APOIO AO ESTADO
Data da assinatura
02/04/2025
Início da vigência
02/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 192,90
Valor global
R$ 192,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 192,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160023
Número da licitação
90002/2024
Informação complementar
16002305900022024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 070007.99.2025N.0005
ID
585287
Identificador do contrato
07000799005142025
Número
2025NE000514
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2025.0.000010168-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (ESPONJA DUPLA FACE).
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
30/06/2026
Valor inicial
R$ 1.313,52
Valor global
R$ 1.313,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.313,52
Valor acumulado
R$ 1.313,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
587066
Identificador do contrato
15310399001992025
Número
2025NE000199
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153107
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170227/2023-28
Objeto
CCS/DNUT SM 17886/2025
Data da assinatura
30/06/2025
Início da vigência
30/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 795,00
Valor global
R$ 795,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 795,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 250032.99.2025N.0000
ID
595720
Identificador do contrato
25003299000372025
Número
2025NE000037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEMS/RN
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN
Código da unidade de origem
250032
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25017.000007/2025-30
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
Data da assinatura
10/06/2025
Data da publicação
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/07/2025
Valor inicial
R$ 4.300,80
Valor global
R$ 4.300,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.300,80
Valor acumulado
R$ 4.300,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
250032
Número da licitação
90002/2025
-
Empenho 153065.99.2025N.0010
ID
600309
Identificador do contrato
15306599010682025
Número
2025NE001068
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.072210/2024-88
Objeto
PARA CCA (CAMPUS II) / PROCESSO Nº 23074.065633/2025-57 . ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
Data da assinatura
17/07/2025
Início da vigência
17/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.756,50
Valor global
R$ 1.756,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.756,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15306505900162024 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 158717.99.2024N.0008
ID
602950
Identificador do contrato
15871799008882024
Número
2024NE000888
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.004964/2024-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM BOM JESUS DA LAPA.
Data da assinatura
05/12/2024
Início da vigência
05/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 215,00
Valor global
R$ 215,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 215,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90019/2024
Informação complementar
15871705900192024 - UASG Minuta: 158717
-
Empenho 156655.99.2025N.0001
ID
603230
Identificador do contrato
15665599001032025
Número
2025NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL-CAMP. CORURIPE
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código da unidade de origem
156655
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.028216/2025-15
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTA) PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 32/2024 - UASG 158382 SATUBA - NORDESTE. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.028216/2025-15.
Data da assinatura
23/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.826,00
Valor global
R$ 3.826,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.826,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 156655
-
Empenho 240114.99.2025N.0000
ID
607083
Identificador do contrato
24011499000592025
Número
2025NE000059
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000412/2024-21
Objeto
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE ALMOXARIFADO. MATERIAL DE HIGIENIZACAO E SACOS PARA LIXO.
Data da assinatura
25/06/2025
Início da vigência
25/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 9.752,80
Valor global
R$ 9.752,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.752,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
90004/2024
Informação complementar
24011405900042024 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 240137.99.2025N.0001
ID
608313
Identificador do contrato
24013799001362025
Número
2025NE000136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Data da assinatura
04/07/2025
Início da vigência
04/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 7.880,00
Valor global
R$ 7.880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 153037.99.2025N.0006
ID
615779
Identificador do contrato
15303799006242025
Número
2025NE000624
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.024291/2025-39
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONF. REQ. 1803/25 - PROEST. PROCESSO 23065.024291/2025-39.
Data da assinatura
04/08/2025
Início da vigência
04/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 274,50
Valor global
R$ 274,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 274,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15303705900162024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 070010.99.2025N.0005
ID
629361
Identificador do contrato
07001099005182025
Número
2025NE000518
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0027091-07.2024.6.17.8000
Objeto
ITEM 1 - GARRAFA TÉRMICA - ESPECIFICAÇÃO: - CORPO PLÁSTICO INTEIRIÇO, CAPACIDADE 01 LITRO, AMPOLA DE VIDRO COM PAREDE DUPLA ESPELHADA, BICO DOSADOR, SEM PRESSÃO, ROLHA COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COPO DE PROTEÇÃO DA TAMPA, FABRICADA DE ACORDO COMA NBR 13.282 REVISADA. - APRESENTAÇÃO : UNIDADE; - OBS: O PRODUTO NÃO PODERÁ ESQUENTAR EXTERNAMENTE (TROCA DE CALOR COM O AMBIENTE); - OBS: MATERIAL RECICLADO OU RECICLÁVEL PÓS CONSUMO. COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO CORPO OU EMBALAGEM DO PRODUTO. - MARCA/FABRICANTE: INVICTA - MODELO/VERSÃO: UNIDADE.
Data da assinatura
22/08/2025
Data da publicação
25/08/2025
Início da vigência
25/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.283,50
Valor global
R$ 1.283,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.283,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
07001005900642024 - UASG Minuta: 070010
-
Empenho 152803.99.2025N.0001
ID
630632
Identificador do contrato
15280399001242025
Número
2025NE000124
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MURICI
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código da unidade de origem
152803
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.046826/2024-10
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 21/08/2025. PREGÃO 90003/2024 UASG DO PREGÃO 158382(SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
Data da assinatura
21/08/2025
Início da vigência
21/08/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.950,00
Valor global
R$ 6.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.950,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 152803
-
Empenho 153038.99.2025N.0009
ID
636474
Identificador do contrato
15303899009062025
Número
2025NE000906
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DESODORIZADOR E SOLUÇÃO DE LIMPEZA. SM 4354/2025. CMP. PROCESSO 23066.047908/2025-84.
Data da assinatura
15/07/2025
Início da vigência
15/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.478,60
Valor global
R$ 2.478,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.478,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 080005.99.2025N.0004
ID
638625
Identificador do contrato
08000599004192025
Número
2025NE000419
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-13A.REGIAO/PB
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código da unidade de origem
080005
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
3894/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA).ITENS 02,04 E 07.
Data da assinatura
01/09/2025
Início da vigência
03/09/2025
Fim da vigência
28/10/2025
Valor inicial
R$ 4.894,75
Valor global
R$ 4.894,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.894,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
80005
Número da licitação
90011/2025
-
Empenho 153103.99.2025N.0020
ID
638691
Identificador do contrato
15310399020042025
Número
2025NE002004
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077170227202328
Objeto
SM 21561/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.31
Data da assinatura
25/07/2025
Início da vigência
25/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 81,00
Valor global
R$ 81,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 81,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00069/2023
Informação complementar
15310305000692023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153037.99.2025N.0007
ID
640182
Identificador do contrato
15303799007812025
Número
2025NE000781
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.022539/2025-27
Objeto
MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO RU / CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.022539/2025-27. REQ.: 1898/2025.
Data da assinatura
02/09/2025
Início da vigência
02/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 72,90
Valor global
R$ 72,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 72,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15303705900162024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
646263
Identificador do contrato
15303799008272025
Número
2025NE000827
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.022539/2025-27
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2492/2025.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.527,25
Valor global
R$ 3.527,25
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.527,25
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15303705900252024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 154050.99.2025N.0005
ID
646405
Identificador do contrato
15405099005772025
Número
2025NE000577
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.010868/2024-21
Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, VISANDO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.676,00
Valor global
R$ 1.676,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.676,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15405005900322024 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 156660.99.2025N.0000
ID
646780
Identificador do contrato
15666099000772025
Número
2025NE000077
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS BATALHA
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código da unidade de origem
156660
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.029413/2025-51
Objeto
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA O IFAL CAMPUS CORURIPE. PREGAO 90003/2024 - 158382.
Data da assinatura
28/07/2025
Início da vigência
28/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.870,00
Valor global
R$ 3.870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 156660
-
Empenho 158381.99.2025N.0001
ID
646868
Identificador do contrato
15838199001482025
Número
2025NE000148
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26402
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFAL/CAMPUS MACEIO
Nome da unidade
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código da unidade de origem
158381
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23041.047563/2024-66
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MASSA CORRIDA ACRÍLICA E TINTA PARA USO INTERNO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90003/2024 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021289/2024-03 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.047563/2024-66 - ITENS 61 E 122.
Data da assinatura
09/09/2025
Início da vigência
09/09/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 6.360,00
Valor global
R$ 6.360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158382
Número da licitação
90003/2024
Informação complementar
15838205900032024 - UASG Minuta: 158381
-
Empenho 160195.99.2025N.0002
ID
649443
Identificador do contrato
16019599002422025
Número
2025NE000242
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.005431/2025-72
Objeto
*2025NC000845*CIA CMDO (S4)*S TEN PEDROZA*64284.005431/2025-72*DESENGRAXANTE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 640,00
Valor global
R$ 640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 254421.99.2025N.0002
ID
667710
Identificador do contrato
25442199002522025
Número
2025NE000252
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IAM/FIOCRUZ/PE
Nome da unidade
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código da unidade de origem
254421
Nome da unidade de origem
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25382.000073/2025-41
Objeto
PARA ATENDER SOLICITAÇAO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE - FAVOR INFORMAR À EMPRESA SOBRE AS POSSÍVEIS RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
Valor inicial
R$ 471,00
Valor global
R$ 471,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 471,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254421
Número da licitação
90007/2024
Informação complementar
25442105900072024 - UASG Minuta: 254421
-
Empenho 153037.99.2025N.0008
ID
671404
Identificador do contrato
15303799008982025
Número
2025NE000898
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.022539/2025-27
Objeto
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADO À GEINFRA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2840/2025.
Valor inicial
R$ 705,45
Valor global
R$ 705,45
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 705,45
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15303705900252024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153038.99.2025N.0018
ID
672356
Identificador do contrato
15303899018792025
Número
2025NE001879
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFBA
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da unidade de origem
153038
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.046274/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA REQUISIÇÃO 7742 CMP
Valor inicial
R$ 4.131,00
Valor global
R$ 4.131,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.131,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153038
Número da licitação
90027/2024
Informação complementar
15303805900272024 - UASG Minuta: 153038
-
Empenho 156687.99.2025N.0001
ID
676381
Identificador do contrato
15668799001202025
Número
2025NE000120
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26456
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAPE
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
156687
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23875.000971/2025-22
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO. DESPACHO Nº 3885/2025 - PROAD.REIT. DISPENSA ELETRÔNICA 90010/2025
Valor inicial
R$ 1.307,52
Valor global
R$ 1.307,52
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.307,52
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
156687
Número da licitação
90010/2025
-
Empenho 160195.99.2025N.0005
ID
677799
Identificador do contrato
16019599005992025
Número
2025NE000599
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
4284.011610/2025-49
Objeto
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.011610/2025-49*AQUISIÇÃO DE MAT LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 225,60
Valor global
R$ 225,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 225,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90017/2024
Informação complementar
16022505900172024 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 240137.99.2025N.0001
ID
687647
Identificador do contrato
24013799001592025
Número
2025NE000159
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000632/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Valor inicial
R$ 10.915,00
Valor global
R$ 10.915,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.915,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90012/2024
Informação complementar
24013705900122024 - UASG Minuta: 240137
-
Empenho 152756.99.2024N.0002
ID
692215
Identificador do contrato
15275699002532024
Número
2024NE000253
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFRN/C. PARNAMIRIM
Nome da unidade
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código da unidade de origem
152756
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23424.002292.2024-15
Objeto
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2023 DA UASG 160342.. PROCESSO 23424.002292.2024-15
Valor inicial
R$ 2.011,00
Valor global
R$ 2.011,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.011,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160342
Número da licitação
00011/2023
Informação complementar
16034205000112023 - UASG Minuta: 152756
-
Empenho 153073.99.2025N.0002
ID
695305
Identificador do contrato
15307399002142025
Número
2025NE000214
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB/CCA
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153073
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.110277/2025-88
Objeto
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PLÁSTICOS) DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (CCA/UFPB/AREIA-PB), CONFORME PROCESSO 23074.110277/2025-88 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR
Valor inicial
R$ 785,00
Valor global
R$ 785,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 785,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90018/2025
Informação complementar
15306505900182025 - UASG Minuta: 153073
-
Empenho 158155.99.2025N.0003
ID
696570
Identificador do contrato
15815599003572025
Número
2025NE000357
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26435
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO RN
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código da unidade de origem
158155
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23134.002290.2025-72
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DE LIMPEZA.
Valor inicial
R$ 2.801,42
Valor global
R$ 2.801,42
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.801,42
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153033
Número da licitação
90005/2025
Informação complementar
15303305900052025 - UASG Minuta: 158155
-
Contrato 926816.50.00006.2025
ID
704038
Identificador do contrato
92681650000062025
Número
00006/2025
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
94520
Nome do órgão
ESTADO DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CORE/PB
Nome da unidade
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA PARAÍBA/PB
Código da unidade de origem
926816
Nome da unidade de origem
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA PARAÍBA/PB
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
04/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA, POR DEMANDA, PARA A SEDE DO CORE-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Valor inicial
R$ 490,40
Valor global
R$ 490,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 490,40
Valor acumulado
R$ 490,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
926816
Número da licitação
90007/2025
-
Empenho 154050.99.2025N.0008
ID
704942
Identificador do contrato
15405099008732025
Número
2025NE000873
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26281
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
FUFSE
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código da unidade de origem
154050
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23113.023813/2025-62
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Valor inicial
R$ 49.974,90
Valor global
R$ 49.974,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49.974,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154050
Número da licitação
90030/2025
Informação complementar
15405005900302025 - UASG Minuta: 154050
-
Empenho 153037.99.2025N.0012
ID
705580
Identificador do contrato
15303799012402025
Número
2025NE001240
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.021229/2025-95
Objeto
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO RU - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.021229/2025-95 - REQ.: 3533/2025.
Valor inicial
R$ 1.327,50
Valor global
R$ 1.327,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.327,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90022/2024
Informação complementar
15303705900222024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153088.99.2025N.0000
ID
719334
Identificador do contrato
15308899000632025
Número
2025NE000063
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTG
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código da unidade de origem
153088
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.076178/2025-34
Objeto
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90010/2024 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - PPGEC DO CTG. PORTARIA N° 1149/2025. PROCESSO N° 23076.076178/2025-34.
Valor inicial
R$ 54,89
Valor global
R$ 54,89
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 54,89
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15308005900102024 - UASG Minuta: 153088
-
Empenho 150247.99.2025N.0032
ID
724836
Identificador do contrato
15024799032392025
Número
2025NE003239
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.059951/2025-92
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 064/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 3006/2025, CONFORME PROCESSO 23066.059951/2025-92 , CHS.
Valor inicial
R$ 9.501,30
Valor global
R$ 9.501,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.501,30
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90064/2024
Informação complementar
15024705900642024 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 158717.99.2024N.0008
ID
730759
Identificador do contrato
15871799008662024
Número
2024NE000866
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26447
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFOB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código da unidade de origem
158717
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23520.012821/2025-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFOB.
Valor inicial
R$ 430,00
Valor global
R$ 430,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 430,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158717
Número da licitação
90019/2024
-
Empenho 153065.99.2025N.0045
ID
731280
Identificador do contrato
15306599045932025
Número
2025NE004593
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPB
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da unidade de origem
153065
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.038428/2025-1
Objeto
SM7365/2025 P/CCS - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
Valor inicial
R$ 890,00
Valor global
R$ 890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 890,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153065
Número da licitação
90017/2025
Informação complementar
15306505900172025 - UASG Minuta: 153065
-
Empenho 160195.99.2025N.0008
ID
744487
Identificador do contrato
16019599008722025
Número
2025NE000872
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.015182/2025-23
Objeto
*2025NC022730*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.015182/2025-23*DESINFETANTE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 1.480,00
Valor global
R$ 1.480,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.480,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
90023/2025
Informação complementar
16022505900232025 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 153037.99.2025N.0017
ID
746533
Identificador do contrato
15303799017212025
Número
2025NE001721
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.021229/2025-95
Objeto
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA PARA O RESTAURANTE DE ARAPIRACA REQ 3982/2025 PROC 23065.021229/2025-95.
Valor inicial
R$ 1.175,75
Valor global
R$ 1.175,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.175,75
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90025/2024
Informação complementar
15303705900252024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153087.99.2025N.0000
ID
753522
Identificador do contrato
15308799000162025
Número
2025NE000016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCS
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE
Código da unidade de origem
153087
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.060343/2025-03
Objeto
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.060343/2025-03 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0469/2025-DORC PE 90010/2024 UFPE
Valor inicial
R$ 534,72
Valor global
R$ 534,72
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 534,72
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15308005900102024 - UASG Minuta: 153087
-
Empenho 153037.99.2025N.0019
ID
755958
Identificador do contrato
15303799019222025
Número
2025NE001922
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26231
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFAL
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
153037
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23065.038455/2025-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, CONF. REQ. 4220. PROCESSO: 23065.038455/2025-13.
Valor inicial
R$ 13.180,80
Valor global
R$ 13.180,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.180,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153037
Número da licitação
90016/2024
Informação complementar
15303705900162024 - UASG Minuta: 153037
-
Empenho 153088.99.2025N.0001
ID
759616
Identificador do contrato
15308899001372025
Número
2025NE000137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26242
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CTG
Nome da unidade
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código da unidade de origem
153088
Nome da unidade de origem
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23076.084052/2025-60
Objeto
ADESÃO EM ATA PREGÃO N° 90010/2024 UFPE PARA O CTG(4 UNIDADES PARA O DEP, 4 UNIDADES PARA O DEMEC E 2 UNIDADES PARA A DIRETORIA) PORTARIA N° 0488/2025. PROCESSO N° 23076.084052/2025-60.
Valor inicial
R$ 790,00
Valor global
R$ 790,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 790,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153080
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
15308005900102024 - UASG Minuta: 153088
