-
ID
418758
Identificador do contrato
39302199000912024
Número
2024NE000091
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. RN - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT
Código da unidade de origem
393021
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50614.001671/2024-23
Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPA VIDROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DNIT RN.
Data da assinatura
22/11/2024
Início da vigência
22/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 625,00
Valor global
R$ 625,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 625,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
53.180.690/0001-74
Nome do fonecedor
NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393021
Número da licitação
90319/2024
Informação complementar
39302105903192024 - UASG Minuta: 393021
