-
Empenho 070017.99.2023N.0009
ID
242969
Identificador do contrato
07001799009222023
Número
2023NE000922
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.000023922-1
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
Data da assinatura
29/12/2023
Data da publicação
12/01/2024
Início da vigência
29/12/2023
Fim da vigência
12/02/2024
Valor inicial
R$ 33.244,30
Valor global
R$ 33.244,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 33.244,30
Valor acumulado
R$ 33.244,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
00042/2023
-
Contrato 254445.50.00806.2023
ID
250779
Identificador do contrato
25444550008062023
Número
00806/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.002297/2023-96
Objeto
AQUISIÇÃO DE ITENS ELETRÔNICOS DIVERSOS
Data da assinatura
21/12/2023
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
21/12/2023
Fim da vigência
03/06/2024
Valor inicial
R$ 10.299,60
Valor global
R$ 10.299,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.299,60
Valor acumulado
R$ 10.299,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
254445
Número da licitação
00386/2023
-
Contrato 080001.50.01150.2024
ID
282960
Identificador do contrato
08000150011502024
Número
01150/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
TST-6008252/2024-00
Objeto
TRITURADORES DE RESÍDUOS.
Data da assinatura
18/06/2024
Data da publicação
18/06/2024
Início da vigência
20/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 25.315,00
Valor global
R$ 25.315,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 25.315,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90047/2024
Informação complementar
PE-047/2024-A, ITEM 1.
-
Empenho 070017.99.2024N.0006
ID
283110
Identificador do contrato
07001799006112024
Número
2024NE000611
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000002509-0
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E DE TELEFONIA
Data da assinatura
25/06/2024
Data da publicação
27/06/2024
Início da vigência
28/06/2024
Fim da vigência
31/07/2024
Valor inicial
R$ 7.363,75
Valor global
R$ 7.363,75
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.363,75
Valor acumulado
R$ 7.363,75
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90023/2024
-
Contrato 254445.50.00233.2024
ID
286901
Identificador do contrato
25444550002332024
Número
00233/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36201
Nome do órgão
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
BIO-MANGUINHOS/FIO.
Nome da unidade
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código da unidade de origem
254445
Nome da unidade de origem
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
25386.000262/2024-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE PILHAS, BATERIAS E CARREGADOR
Data da assinatura
10/07/2024
Data da publicação
11/07/2024
Início da vigência
10/07/2024
Fim da vigência
08/09/2024
Valor inicial
R$ 140,00
Valor global
R$ 140,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 140,00
Valor acumulado
R$ 140,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
254445
Número da licitação
90016/2024
-
Contrato 170085.50.90015.2024
ID
290166
Identificador do contrato
17008550900152024
Número
90015/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
46000
Nome do órgão
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SRA/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
170085
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
10695.001876/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA PRFN6.
Valor inicial
R$ 677,27
Valor global
R$ 677,27
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 677,27
Valor acumulado
R$ 677,27
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
170085
Número da licitação
90015/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291461
Identificador do contrato
38018599006472024
Número
2024NE000647
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 1.388,00
Valor global
R$ 1.388,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.388,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291472
Identificador do contrato
38018599006482024
Número
2024NE000648
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 383,00
Valor global
R$ 383,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 383,00
Valor acumulado
R$ 383,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291485
Identificador do contrato
38018599006492024
Número
2024NE000649
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 100,00
Valor global
R$ 100,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 100,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291488
Identificador do contrato
38018599006502024
Número
2024NE000650
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 80,00
Valor global
R$ 80,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291491
Identificador do contrato
38018599006512024
Número
2024NE000651
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 1.890,00
Valor global
R$ 1.890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.890,00
Valor acumulado
R$ 1.890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291496
Identificador do contrato
38018599006522024
Número
2024NE000652
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 80,00
Valor global
R$ 80,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 80,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0006
ID
291500
Identificador do contrato
38018599006672024
Número
2024NE000667
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00196954/2024-25
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO E USO DOS DIVERSOS SETORES DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
Data da assinatura
15/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/08/2024
Valor inicial
R$ 536,00
Valor global
R$ 536,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 536,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90002/2024
-
Empenho 153035.99.2024N.0007
ID
292721
Identificador do contrato
15303599007232024
Número
2024NE000723
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26254
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFTM
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código da unidade de origem
153035
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23085.003879/2024-30
Objeto
PREGÃO SRP: 90009/2024 AF: 396-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO: PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - MPDTIN01RKN
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 494,50
Valor global
R$ 494,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 494,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153035
Número da licitação
90009/2024
Informação complementar
15303505900092024 - UASG Minuta: 153035
-
Contrato 070001.50.00042.2024
ID
293070
Identificador do contrato
07000150000422024
Número
00042/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TSE
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código da unidade de origem
070001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
2022.00.000010814-1
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NO QUE NÃO CONFLITAR COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO E DESTE INSTRUMENTO.
Data da assinatura
26/07/2024
Início da vigência
26/07/2024
Fim da vigência
26/07/2025
Valor inicial
R$ 8.500,00
Valor global
R$ 8.500,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.500,00
Valor acumulado
R$ 8.500,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70001
Número da licitação
90014/2024
-
Empenho 070007.99.2024N.0005
ID
293930
Identificador do contrato
07000799005332024
Número
2024NE000533
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/CE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código da unidade de origem
070007
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2023.0.000022311-2
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ITENS 08 E 09), PARA UTILIZAÇÃO NAS ZONAS ELEITORAIS
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
22/07/2025
Valor inicial
R$ 1.362,51
Valor global
R$ 1.362,51
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.362,51
Valor acumulado
R$ 1.362,51
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70007
Número da licitação
90038/2024
-
Empenho 180156.99.2024N.0013
ID
313416
Identificador do contrato
18015699013812024
Número
2024NE001381
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Código da unidade de origem
180156
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240344031
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO DE FERRADORIA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MONTADA DO 14º BAEP
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
29/07/2024
Valor inicial
R$ 1.520,00
Valor global
R$ 1.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.520,00
Valor acumulado
R$ 1.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180156
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 180156.99.2024N.0013
ID
313422
Identificador do contrato
18015699013822024
Número
2024NE001382
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Código da unidade de origem
180156
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240344031
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEÇÃO DE FERRADORIA DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MONTADA DO 14º BAEP
Data da assinatura
22/07/2024
Início da vigência
22/07/2024
Fim da vigência
29/07/2024
Valor inicial
R$ 490,00
Valor global
R$ 490,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 490,00
Valor acumulado
R$ 490,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180156
Número da licitação
90006/2024
-
Empenho 380182.99.2024N.0014
ID
314292
Identificador do contrato
38018299014772024
Número
2024NE001477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00214302/2024-80
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DA SEDE DA COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
30/09/2024
Valor inicial
R$ 3.800,20
Valor global
R$ 3.800,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.800,20
Valor acumulado
R$ 3.800,20
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
BOTÃO DE COMANDO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA GERAL E MINI DISJUNTOR MONOPOLAR.
-
Contrato 110511.50.00113.2024
ID
319911
Identificador do contrato
11051150001132024
Número
00113/2024
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CENSIPAM
Nome da unidade
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código da unidade de origem
110511
Nome da unidade de origem
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
60090.000477/2024-31
Objeto
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDER A EQUIPE COMPOSTA DE MILITARES DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE FORMOSA - CIF DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO NO FORTE SANTA BÁRBARA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 168/2024.
Data da assinatura
03/10/2024
Data da publicação
04/10/2024
Início da vigência
03/10/2024
Fim da vigência
03/04/2025
Valor inicial
R$ 1.615,54
Valor global
R$ 1.615,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.615,54
Valor acumulado
R$ 1.615,54
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
110511
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
EPI E COMBATE A INCÊNDIO
-
Empenho 380106.99.2024N.0011
ID
335120
Identificador do contrato
38010699011362024
Número
2024NE001136
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.003786652024-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA E REFORMA DO ALOJAMENTO HABITACIONAL "A" E "B".
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
06/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 647,09
Valor global
R$ 647,09
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 647,09
Valor acumulado
R$ 647,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0011
ID
335123
Identificador do contrato
38010699011372024
Número
2024NE001137
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.003786652024-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA E REFORMA DO ALOJAMENTO HABITACIONAL "A" E "B".
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
06/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 1.294,50
Valor global
R$ 1.294,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.294,50
Valor acumulado
R$ 1.294,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0011
ID
335126
Identificador do contrato
38010699011382024
Número
2024NE001138
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.003786652024-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA E REFORMA DO ALOJAMENTO HABITACIONAL "A" E "B".
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
06/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 890,00
Valor global
R$ 890,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 890,00
Valor acumulado
R$ 890,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0011
ID
335136
Identificador do contrato
38010699011392024
Número
2024NE001139
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.003786652024-42
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS A INSTALAÇÃO DE CERCA DE SEGURANÇA E REFORMA DO ALOJAMENTO HABITACIONAL "A" E "B".
Data da assinatura
05/11/2024
Data da publicação
06/11/2024
Início da vigência
05/11/2024
Fim da vigência
04/12/2024
Valor inicial
R$ 720,00
Valor global
R$ 720,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 720,00
Valor acumulado
R$ 720,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90013/2024
-
Empenho 158416.99.2024N.0001
ID
335374
Identificador do contrato
15841699001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código da unidade de origem
158416
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23148.004811/2023-13
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO- UASG 158886
Data da assinatura
12/07/2024
Data da publicação
12/07/2024
Início da vigência
12/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 970,00
Valor global
R$ 970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 970,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158886
Número da licitação
00001/2023
Informação complementar
15888605000012023 - UASG Minuta: 158416
-
Empenho 158416.99.2024N.0001
ID
335495
Identificador do contrato
15841699001122024
Número
2024NE000112
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS VITORIA
Nome da unidade
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código da unidade de origem
158416
Nome da unidade de origem
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23148.005934/2022-82
Objeto
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
Data da assinatura
11/07/2024
Data da publicação
11/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.502,00
Valor global
R$ 2.502,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.502,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158416
Número da licitação
00019/2023
Informação complementar
15841605000192023 - UASG Minuta: 158416
-
Empenho 380184.99.2024N.0014
ID
341283
Identificador do contrato
38018499014932024
Número
2024NE001493
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código da unidade de origem
380184
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00344422/2024-19
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SEDE REGIONAL
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
12/12/2024
Valor inicial
R$ 506,00
Valor global
R$ 506,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 506,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380184
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 156654.99.2024N.0034
ID
347573
Identificador do contrato
15665499034152024
Número
2024NE003415
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HCU-UFU
Nome da unidade
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código da unidade de origem
156654
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23860.025002/2024-62
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PE 90058/20024 - PROCESSO SEI N. 23860.012002/2024-01)
Data da assinatura
10/10/2024
Início da vigência
10/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.800,00
Valor global
R$ 2.800,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.800,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
156654
Número da licitação
90058/2024
Informação complementar
15665405900582024 - UASG Minuta: 156654
-
Empenho 380247.99.2024N.0027
ID
351126
Identificador do contrato
38024799027842024
Número
2024NE002784
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código da unidade de origem
380247
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00305586/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Data da assinatura
06/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 1.400,10
Valor global
R$ 1.400,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.400,10
Valor acumulado
R$ 1.400,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380247
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 380247.99.2024N.0027
ID
351128
Identificador do contrato
38024799027852024
Número
2024NE002785
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Nome da unidade
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código da unidade de origem
380247
Nome da unidade de origem
ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00305586/2024-12
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Data da assinatura
06/11/2024
Data da publicação
06/11/2024
Início da vigência
06/11/2024
Fim da vigência
21/11/2024
Valor inicial
R$ 400,00
Valor global
R$ 400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 400,00
Valor acumulado
R$ 400,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380247
Número da licitação
90021/2024
-
Empenho 257035.99.2024N.0005
ID
351932
Identificador do contrato
25703599005062024
Número
2024NE000506
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001538/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
08/04/2025
Valor inicial
R$ 686,44
Valor global
R$ 686,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 686,44
Valor acumulado
R$ 686,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90094/2024
-
Empenho 380101.99.2024N.0005
ID
352938
Identificador do contrato
38010199005512024
Número
2024NE000551
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Nome da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Código da unidade de origem
380101
Nome da unidade de origem
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
006.00212423/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
04/01/2025
Valor inicial
R$ 569,50
Valor global
R$ 569,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 569,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380101
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
BATERIA CR 2032, ABRAÇADEIRAS, E VELCRO
-
Empenho 380101.99.2024N.0005
ID
353050
Identificador do contrato
38010199005532024
Número
2024NE000553
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Nome da unidade
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Código da unidade de origem
380101
Nome da unidade de origem
ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
006.00212423/2024-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TI
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
04/01/2025
Valor inicial
R$ 30,00
Valor global
R$ 30,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 30,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380101
Número da licitação
90011/2024
Informação complementar
ALICATE, CONECTORES E WEBCAM.
-
Empenho 380106.99.2024N.0013
ID
353133
Identificador do contrato
38010699013322024
Número
2024NE001332
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00437632/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ÁREAS SUBORDINADAS AO CTE SENDO COZINHA, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.
Data da assinatura
12/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
10/01/2025
Valor inicial
R$ 1.249,00
Valor global
R$ 1.249,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.249,00
Valor acumulado
R$ 1.249,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0013
ID
353141
Identificador do contrato
38010699013332024
Número
2024NE001333
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00437632/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ÁREAS SUBORDINADAS AO CTE SENDO COZINHA, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.
Data da assinatura
12/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
10/01/2025
Valor inicial
R$ 2.638,80
Valor global
R$ 2.638,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.638,80
Valor acumulado
R$ 2.638,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 380106.99.2024N.0013
ID
353145
Identificador do contrato
38010699013342024
Número
2024NE001334
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Nome da unidade
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código da unidade de origem
380106
Nome da unidade de origem
ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00437632/2024-41
Objeto
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ÁREAS SUBORDINADAS AO CTE SENDO COZINHA, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO.
Data da assinatura
12/12/2024
Data da publicação
13/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
10/01/2025
Valor inicial
R$ 5.825,15
Valor global
R$ 5.825,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.825,15
Valor acumulado
R$ 5.825,15
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380106
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 070017.99.2024N.0016
ID
354469
Identificador do contrato
07001799016142024
Número
2024NE001614
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RJ
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código da unidade de origem
070017
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2024.0.000017242-5
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA
Data da assinatura
16/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
24/01/2025
Valor inicial
R$ 9.874,64
Valor global
R$ 9.874,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.874,64
Valor acumulado
R$ 9.874,64
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70017
Número da licitação
90065/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0011
ID
354473
Identificador do contrato
38018599011862024
Número
2024NE001186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00433570/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 450,15
Valor global
R$ 450,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 450,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0011
ID
354476
Identificador do contrato
38018599011872024
Número
2024NE001187
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00433570/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 539,19
Valor global
R$ 539,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 539,19
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 380185.99.2024N.0011
ID
354480
Identificador do contrato
38018599011882024
Número
2024NE001188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Nome da unidade
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código da unidade de origem
380185
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00433570/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À FORMAÇÃO E REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO.
Data da assinatura
12/12/2024
Início da vigência
17/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 119,90
Valor global
R$ 119,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 119,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380185
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 380182.99.2024N.0019
ID
355174
Identificador do contrato
38018299019552024
Número
2024NE001955
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00229765/2024-46
Objeto
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 176,00
Valor global
R$ 176,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 176,00
Valor acumulado
R$ 176,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 380182.99.2024N.0019
ID
355652
Identificador do contrato
38018299019562024
Número
2024NE001956
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00229765/2024-46
Objeto
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.382,80
Valor global
R$ 1.382,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.382,80
Valor acumulado
R$ 1.382,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 380182.99.2024N.0019
ID
355676
Identificador do contrato
38018299019582024
Número
2024NE001958
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00229765/2024-46
Objeto
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 8.675,60
Valor global
R$ 8.675,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.675,60
Valor acumulado
R$ 8.675,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90012/2024
-
Empenho 153061.99.2023N.0022
ID
356759
Identificador do contrato
15306199022342023
Número
2023NE002234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.009406/2023-14
Objeto
PR 60/2023 - PROCESSO 23071.009406/2023-14
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.997,00
Valor global
R$ 4.997,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.997,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00060/2023
Informação complementar
15306105000602023 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 080001.99.2024N.0019
ID
357458
Identificador do contrato
08000199019692024
Número
2024NE001969
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TST
Nome da unidade
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código da unidade de origem
080001
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
TST-6016519/2024-00
Objeto
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Data da assinatura
18/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
18/12/2024
Fim da vigência
17/03/2025
Valor inicial
R$ 13.286,29
Valor global
R$ 13.286,29
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.286,29
Valor acumulado
R$ 13.286,29
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80001
Número da licitação
90115/2024
-
Empenho 180198.99.2024N.0015
ID
358168
Identificador do contrato
18019899015142024
Número
2024NE001514
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
Nome da unidade
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
Código da unidade de origem
180198
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
057.00393660/2024-35
Objeto
AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 100W, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL, SITUADA EM SÃO PAULO – CAPITAL.
Data da assinatura
12/12/2024
Data da publicação
19/12/2024
Início da vigência
12/12/2024
Fim da vigência
16/01/2025
Valor inicial
R$ 737,50
Valor global
R$ 737,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 737,50
Valor acumulado
R$ 737,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180198
Número da licitação
90024/2024
-
Empenho 380229.99.2024N.0013
ID
358662
Identificador do contrato
38022999013082024
Número
2024NE001308
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código da unidade de origem
380229
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00237660/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UNIDADE.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 185,90
Valor global
R$ 185,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 185,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380229
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 380229.99.2024N.0013
ID
358670
Identificador do contrato
38022999013092024
Número
2024NE001309
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Nome da unidade
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código da unidade de origem
380229
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00237660/2024-61
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.
Data da assinatura
03/12/2024
Início da vigência
03/12/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 149,40
Valor global
R$ 149,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380229
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 070011.99.2024N.0007
ID
363634
Identificador do contrato
07001199007242024
Número
2024NE000724
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/AL
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código da unidade de origem
070011
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0003755-88.2024.6.02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ORDINÁRIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E CARTORÁRIAS DESTE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CONFORME DESCRITO NO EDITAL (1605305) E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS. DECISÃO Nº 6056 / 2024 - TRE-AL/PRE/GPRES (1659230). SEI 0003755-88.2024.6.02.8000.
Data da assinatura
28/12/2024
Data da publicação
28/12/2024
Início da vigência
28/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 18.073,80
Valor global
R$ 18.073,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 18.073,80
Valor acumulado
R$ 18.073,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70011
Número da licitação
90055/2024
-
Empenho 090147.99.2024N.0009
ID
364545
Identificador do contrato
09014799009982024
Número
2024NE000998
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Nome da unidade
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código da unidade de origem
090147
Nome da unidade de origem
ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241141604
Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO
Data da assinatura
23/12/2024
Início da vigência
23/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 841,00
Valor global
R$ 841,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 841,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90147
Número da licitação
90036/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0014
ID
374492
Identificador do contrato
38021699014252024
Número
2024NE001425
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600423438202489
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DISCIPLINARES
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 2.025,05
Valor global
R$ 2.025,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.025,05
Valor acumulado
R$ 2.025,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0014
ID
374561
Identificador do contrato
38021699014292024
Número
2024NE001429
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600423438202489
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DISCIPLINARES
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 99,00
Valor global
R$ 99,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 99,00
Valor acumulado
R$ 99,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0014
ID
374567
Identificador do contrato
38021699014262024
Número
2024NE001426
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600423438202489
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DISCIPLINARES
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 1.278,40
Valor global
R$ 1.278,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.278,40
Valor acumulado
R$ 1.278,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0014
ID
374610
Identificador do contrato
38021699014272024
Número
2024NE001427
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600423438202489
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DISCIPLINARES
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 1.204,05
Valor global
R$ 1.204,05
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.204,05
Valor acumulado
R$ 1.204,05
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 257035.99.2024N.0006
ID
374835
Identificador do contrato
25703599006112024
Número
2024NE000611
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001590/2024-68
Objeto
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA GARANTIR QUE AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO DO DSEI/MGES POSSAM CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS ATENDIDAS
Data da assinatura
31/12/2024
Data da publicação
09/01/2025
Início da vigência
31/12/2024
Fim da vigência
31/03/2025
Valor inicial
R$ 2.286,90
Valor global
R$ 2.286,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.286,90
Valor acumulado
R$ 2.286,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90089/2024
-
Empenho 380216.99.2024N.0014
ID
376138
Identificador do contrato
38021699014282024
Número
2024NE001428
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Nome da unidade
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código da unidade de origem
380216
Nome da unidade de origem
ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
00600423438202489
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DISCIPLINARES
Data da assinatura
07/12/2024
Data da publicação
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
19/12/2024
Valor inicial
R$ 4.163,70
Valor global
R$ 4.163,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.163,70
Valor acumulado
R$ 4.163,70
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380216
Número da licitação
90020/2024
-
Empenho 158301.99.2023N.0000
ID
388138
Identificador do contrato
15830199000862023
Número
2023NE000086
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCTA/UFCG
Nome da unidade
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código da unidade de origem
158301
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.088103/2023-71
Objeto
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR-CCTA. PROCESSO N° 23096.088103/2023-71.
Data da assinatura
22/12/2023
Início da vigência
22/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 8.671,70
Valor global
R$ 8.671,70
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.671,70
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158301
Número da licitação
00002/2023
Informação complementar
15830106000022023 - UASG Minuta: 158301
-
Empenho 158886.99.2024N.0001
ID
394561
Identificador do contrato
15888699001292024
Número
2024NE000129
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS BARRA
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código da unidade de origem
158886
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23543.000209/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90005/2024 , UASG 158416, PROCESSO: 23543.000209/2024-17.
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 13.900,00
Valor global
R$ 13.900,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.900,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158416
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15841605900052024 - UASG Minuta: 158886
-
Empenho 158886.99.2024N.0001
ID
394565
Identificador do contrato
15888699001272024
Número
2024NE000127
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26406
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFES/CAMPUS BARRA
Nome da unidade
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código da unidade de origem
158886
Nome da unidade de origem
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23543.000209/2024-17
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90005/2024 , UASG 158416, PROCESSO: 23543.000209/2024-17.
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.099,00
Valor global
R$ 1.099,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.099,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158416
Número da licitação
90005/2024
Informação complementar
15841605900052024 - UASG Minuta: 158886
-
Empenho 393018.99.2024N.0000
ID
399687
Identificador do contrato
39301899000762024
Número
2024NE000076
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
39252
Nome do órgão
DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUP.REG. ES - DNIT
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código da unidade de origem
393018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
50617.001116/2024-71
Objeto
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA A SR/DNIT/ES, ATA N. 06/2024 SEI 18855556, CONFORME AUTORIZADO SEI 18887920 DO PROCESSO 50617.001116/2024-71.
Data da assinatura
17/09/2024
Início da vigência
17/09/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 250,00
Valor global
R$ 250,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 250,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
393018
Número da licitação
90167/2024
Informação complementar
39301805901672024 - UASG Minuta: 393018
-
Empenho 153050.99.2024N.0001
ID
400507
Identificador do contrato
15305099001192024
Número
2024NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.023991/2024-03
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UNIDADE DE ALEGRE - UFES.
Data da assinatura
30/08/2024
Início da vigência
30/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 402,00
Valor global
R$ 402,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 402,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92002/2024
Informação complementar
15305005920022024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0002
ID
400551
Identificador do contrato
15305099002892024
Número
2024NE000289
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028031/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 540,00
Valor global
R$ 540,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 540,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92010/2024
Informação complementar
15305005920102024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0002
ID
400552
Identificador do contrato
15305099002902024
Número
2024NE000290
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028031/2024-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS E HERBICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 640,00
Valor global
R$ 640,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 640,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92010/2024
Informação complementar
15305005920102024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0003
ID
400565
Identificador do contrato
15305099003052024
Número
2024NE000305
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028006/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 878,80
Valor global
R$ 878,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 878,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2024
Informação complementar
15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0003
ID
400566
Identificador do contrato
15305099003062024
Número
2024NE000306
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028006/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.090,48
Valor global
R$ 1.090,48
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.090,48
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2024
Informação complementar
15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0003
ID
400567
Identificador do contrato
15305099003042024
Número
2024NE000304
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028006/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
09/12/2024
Início da vigência
09/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 48,00
Valor global
R$ 48,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 48,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2024
Informação complementar
15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0003
ID
400593
Identificador do contrato
15305099003332024
Número
2024NE000333
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028006/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 199,80
Valor global
R$ 199,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 199,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2024
Informação complementar
15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 153050.99.2024N.0003
ID
400594
Identificador do contrato
15305099003342024
Número
2024NE000334
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26234
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CASES/UFES
Nome da unidade
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código da unidade de origem
153050
Nome da unidade de origem
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23068.028006/2024-48
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE E CCENS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 758,80
Valor global
R$ 758,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 758,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153050
Número da licitação
92009/2024
Informação complementar
15305005920092024 - UASG Minuta: 153050
-
Empenho 154052.99.2024N.0001
ID
405184
Identificador do contrato
15405299001032024
Número
2024NE000103
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26282
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAF
Nome da unidade
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código da unidade de origem
154052
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23114.909646/2024-58
Objeto
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90048/2024.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 78.000,00
Valor global
R$ 78.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 78.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154052
Número da licitação
90048/2024
Informação complementar
15405205900482024 - UASG Minuta: 154052
-
Empenho 155007.99.2024N.0004
ID
408013
Identificador do contrato
15500799004772024
Número
2024NE000477
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da unidade de origem
155007
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23477.004232/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. DESPACHO - SEI 45439869 E DESPACHO - SEI 45521316.
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
30/12/2025
Valor inicial
R$ 1.026,30
Valor global
R$ 1.026,30
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.026,30
Valor acumulado
R$ 1.026,30
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15500705900242024 - UASG Minuta: 155007
-
Empenho 153061.99.2024N.0018
ID
410787
Identificador do contrato
15306199018322024
Número
2024NE001832
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.004766/2024-19
Objeto
PR 0028/2024 - PROCESSO 23071.004766/2024-19
Data da assinatura
27/12/2024
Início da vigência
27/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 4.142,12
Valor global
R$ 4.142,12
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.142,12
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90028/2024
Informação complementar
15306105900282024 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 180375.99.2024N.0001
ID
412198
Identificador do contrato
18037599001662024
Número
2024NE000166
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Nome da unidade
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código da unidade de origem
180375
Nome da unidade de origem
ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241100512
Objeto
MARRETA COM CABO DE MADEIRA
Data da assinatura
07/11/2024
Início da vigência
07/11/2024
Fim da vigência
28/02/2025
Valor inicial
R$ 779,90
Valor global
R$ 779,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 779,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180375
Número da licitação
97008/2024
-
Empenho 257035.99.2024N.0003
ID
413595
Identificador do contrato
25703599003162024
Número
2024NE000316
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001538/2023-21
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
11/07/2024
Início da vigência
11/07/2024
Fim da vigência
17/11/2024
Valor inicial
R$ 1.668,50
Valor global
R$ 1.668,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.668,50
Valor acumulado
R$ 1.668,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
90094/2024
-
Empenho 380128.99.2024N.0153
ID
413619
Identificador do contrato
38012899153232024
Número
2024NE015323
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Nome da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código da unidade de origem
380128
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00424849/2024-91
Objeto
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 75,00
Valor global
R$ 75,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 75,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380128
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 380128.99.2024N.0153
ID
413764
Identificador do contrato
38012899153242024
Número
2024NE015324
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Nome da unidade
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código da unidade de origem
380128
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00424849/2024-91
Objeto
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
Data da assinatura
06/12/2024
Início da vigência
06/12/2024
Fim da vigência
18/12/2024
Valor inicial
R$ 396,44
Valor global
R$ 396,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 396,44
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380128
Número da licitação
90028/2024
-
Empenho 152005.99.2024N.0001
ID
415997
Identificador do contrato
15200599001582024
Número
2024NE000158
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26000
Nome do órgão
MINISTERIO DA EDUCACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INES-RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código da unidade de origem
152005
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23121.000167/2023-02
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDIAL, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.
Data da assinatura
07/06/2024
Início da vigência
07/06/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 360,00
Valor global
R$ 360,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 360,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
152005
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
15200505900062024 - UASG Minuta: 152005
-
Empenho 158195.99.2024N.0001
ID
416231
Identificador do contrato
15819599001742024
Número
2024NE000174
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26252
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFCG
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código da unidade de origem
158195
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23096.074614/2023-14
Objeto
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CEEI/CURSOS PRONATEC
Data da assinatura
29/01/2024
Data da publicação
29/01/2024
Início da vigência
29/01/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.970,00
Valor global
R$ 2.970,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.970,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158195
Número da licitação
00056/2023
Informação complementar
15819505000562023 - UASG Minuta: 158195
-
Empenho 158137.99.2024N.0006
ID
416257
Identificador do contrato
15813799006112024
Número
2024NE000611
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26412
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO SUL DE MG
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Código da unidade de origem
158303
Nome da unidade de origem
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23346.000769.2024-06
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO RREMS Nº218/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90609/2024.
Data da assinatura
07/12/2024
Início da vigência
07/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.067,00
Valor global
R$ 2.067,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.067,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158137
Número da licitação
90609/2024
Informação complementar
15813705906092024 - UASG Minuta: 158137
-
Empenho 343020.99.2023N.0001
ID
417933
Identificador do contrato
34302099001072023
Número
2023NE000107
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
42207
Nome do órgão
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
M.LASAR SEGALL SP
Nome da unidade
MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO
Código da unidade de origem
343020
Nome da unidade de origem
MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01440.000008/2023-54
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 439,85
Valor global
R$ 439,85
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 439,85
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
343020
Número da licitação
00029/2023
Informação complementar
34302006000292023 - UASG Minuta: 343020
-
Empenho 090165.99.2024N.0010
ID
438905
Identificador do contrato
09016599010372024
Número
2024NE001037
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95556
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Nome da unidade
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código da unidade de origem
090165
Nome da unidade de origem
ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Informática (TIC)
Processo
024.00180409/2024-07
Objeto
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
19/02/2025
Valor inicial
R$ 193,00
Valor global
R$ 193,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 193,00
Valor acumulado
R$ 193,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
90165
Número da licitação
90124/2024
-
Empenho 380270.99.2024N.0015
ID
442693
Identificador do contrato
38027099015952024
Número
2024NE001595
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Nome da unidade
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Código da unidade de origem
380270
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00453723/2024-24
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
Data da assinatura
20/12/2024
Início da vigência
20/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 98,60
Valor global
R$ 98,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 98,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380270
Número da licitação
90022/2024
-
Empenho 380270.99.2024N.0016
ID
443253
Identificador do contrato
38027099016502024
Número
2024NE001650
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Nome da unidade
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Código da unidade de origem
380270
Nome da unidade de origem
ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00459464/2024-45
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
Data da assinatura
30/12/2024
Início da vigência
30/12/2024
Fim da vigência
30/01/2025
Valor inicial
R$ 4.439,90
Valor global
R$ 4.439,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.439,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380270
Número da licitação
90023/2024
-
Empenho 180160.99.2025N.0001
ID
465108
Identificador do contrato
18016099001552025
Número
2025NE000155
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO
Nome da unidade
ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO
Código da unidade de origem
180160
Nome da unidade de origem
ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20241252641
Objeto
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA
Data da assinatura
05/02/2025
Início da vigência
05/02/2025
Fim da vigência
24/02/2025
Valor inicial
R$ 3.106,80
Valor global
R$ 3.106,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.106,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180160
Número da licitação
90095/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0003
ID
484740
Identificador do contrato
18028499003922024
Número
2024NE000392
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 1.280,00
Valor global
R$ 1.280,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.280,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0003
ID
484757
Identificador do contrato
18028499003932024
Número
2024NE000393
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 2.221,20
Valor global
R$ 2.221,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.221,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0003
ID
484770
Identificador do contrato
18028499003942024
Número
2024NE000394
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 915,40
Valor global
R$ 915,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 915,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0003
ID
484803
Identificador do contrato
18028499003962024
Número
2024NE000396
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 200,00
Valor global
R$ 200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 200,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0004
ID
484932
Identificador do contrato
18028499004002024
Número
2024NE000400
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 260,00
Valor global
R$ 260,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 260,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0004
ID
484963
Identificador do contrato
18028499004012024
Número
2024NE000401
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 95,00
Valor global
R$ 95,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 95,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0004
ID
484975
Identificador do contrato
18028499004022024
Número
2024NE000402
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 207,40
Valor global
R$ 207,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 207,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0004
ID
484985
Identificador do contrato
18028499004032024
Número
2024NE000403
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
12/11/2024
Início da vigência
12/11/2024
Fim da vigência
13/12/2024
Valor inicial
R$ 198,00
Valor global
R$ 198,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 198,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 180284.99.2024N.0004
ID
485540
Identificador do contrato
18028499004302024
Número
2024NE000430
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95559
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Nome da unidade
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código da unidade de origem
180284
Nome da unidade de origem
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
20240921001
Objeto
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
02/12/2024
Início da vigência
02/12/2024
Fim da vigência
24/12/2024
Valor inicial
R$ 3.400,00
Valor global
R$ 3.400,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.400,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
180284
Número da licitação
90008/2024
-
Empenho 155007.99.2024N.0003
ID
487955
Identificador do contrato
15500799003502024
Número
2024NE000350
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26443
Nome do órgão
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
EBSERH - SEDE
Nome da unidade
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código da unidade de origem
155007
Nome da unidade de origem
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23477.004232/2024-11
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. DESPACHO - SEI 43214996 E DESPACHO - SEI 43410339.
Data da assinatura
17/10/2024
Início da vigência
17/10/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 5.407,88
Valor global
R$ 5.407,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.407,88
Valor acumulado
R$ 5.407,88
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
155007
Número da licitação
90024/2024
Informação complementar
15500705900242024 - UASG Minuta: 155007
-
Empenho 102117.99.2025N.0045
ID
532145
Identificador do contrato
10211799045842025
Número
2025NE004584
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95596
Nome do órgão
ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Nome da unidade
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código da unidade de origem
102117
Nome da unidade de origem
ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
154.00007192/2024-25
Objeto
MATERIAIS ELÉTRICOS
Data da assinatura
10/02/2025
Início da vigência
10/02/2025
Fim da vigência
10/03/2025
Valor inicial
R$ 8.324,00
Valor global
R$ 8.324,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 8.324,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
102117
Número da licitação
99031/2024
-
Empenho 153061.99.2024N.0014
ID
533562
Identificador do contrato
15306199014712024
Número
2024NE001471
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.003080/2024-01
Objeto
MATEIRAL ELETRICO E ELETRONICO
Data da assinatura
27/11/2024
Início da vigência
27/11/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.945,00
Valor global
R$ 3.945,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.945,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
90010/2024
