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ID
355652
Identificador do contrato
38018299019562024
Número
2024NE001956
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
95602
Nome do órgão
ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Nome da unidade
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código da unidade de origem
380182
Nome da unidade de origem
ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
006.00229765/2024-46
Objeto
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
Data da assinatura
13/12/2024
Início da vigência
13/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.382,80
Valor global
R$ 1.382,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.382,80
Valor acumulado
R$ 1.382,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
52.813.485/0001-36
Nome do fonecedor
HYDROLUZ LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
380182
Número da licitação
90012/2024
