API de Compras Governamentais

ID

230168

Identificador do contrato

71200050000222023

Número

00022/2023

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

52131

Nome do órgão

COMANDO DA MARINHA

Código da UASG

712000

Nome reduzido da unidade

SECIRM

Nome da unidade

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Código da unidade de origem

712000

Nome da unidade de origem

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

61165.001485202365

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).

Data da assinatura

27/11/2023

Data da publicação

29/11/2023

Início da vigência

27/11/2023

Fim da vigência

27/11/2024

Valor inicial

R$ 364,54

Valor global

R$ 364,54

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 364,54

Valor acumulado

R$ 364,54

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

71200006000102023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

712000

Número da licitação

00010/2023

ID

232597

Identificador do contrato

92513699071622023

Número

2023NE007162

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25201

Nome do órgão

BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL

Código da UASG

925136

Nome reduzido da unidade

BANCO CENTRAL D

Nome da unidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO

Código da unidade de origem

925136

Nome da unidade de origem

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

258826

Objeto

22 VENTILADORES DE COLUNA

Data da assinatura

06/12/2023

Data da publicação

07/12/2023

Início da vigência

07/12/2023

Fim da vigência

06/01/2024

Valor inicial

R$ 4.426,18

Valor global

R$ 4.426,18

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.426,18

Valor acumulado

R$ 4.426,18

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

92513606067452023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

925136

Número da licitação

06745/2023

ID

233648

Identificador do contrato

15842599003912023

Número

2023NE000391

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26406

Nome do órgão

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO

Código da UASG

158425

Nome reduzido da unidade

IFES/CAMPUS ALEGRE

Nome da unidade

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE

Código da unidade de origem

158425

Nome da unidade de origem

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23149.004402/2022-18

Objeto

APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE.

Data da assinatura

08/12/2023

Data da publicação

08/12/2023

Início da vigência

08/12/2023

Fim da vigência

31/12/2023

Valor inicial

R$ 9.670,88

Valor global

R$ 9.670,88

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 9.670,88

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15842506000942023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

158425

Número da licitação

00094/2023

Informação complementar

15842506000942023 - UASG Minuta: 158425

ID

237127

Identificador do contrato

11320299008612023

Número

2023NE000861

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

20301

Nome do órgão

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Código da UASG

113202

Nome reduzido da unidade

CNEN - IPEN

Nome da unidade

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código da unidade de origem

113202

Nome da unidade de origem

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

01342.005198/2023-12

Objeto

APARELHO DE AR-CONDICIONADO, 22.000 BTU

Data da assinatura

12/12/2023

Data da publicação

13/12/2023

Início da vigência

20/12/2023

Fim da vigência

19/01/2024

Valor inicial

R$ 4.677,26

Valor global

R$ 4.677,26

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.677,26

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

11320206004402023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

113202

Número da licitação

00440/2023

ID

242780

Identificador do contrato

07001799008842023

Número

2023NE000884

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70017

Nome reduzido da unidade

TRE/RJ

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Código da unidade de origem

070017

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

2023.0.000024879-4

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO

Data da assinatura

22/12/2023

Data da publicação

27/12/2023

Início da vigência

22/12/2023

Fim da vigência

09/02/2024

Valor inicial

R$ 12.207,17

Valor global

R$ 12.207,17

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 12.207,17

Valor acumulado

R$ 12.207,17

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07001706000202023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

70017

Número da licitação

00020/2023

ID

252973

Identificador do contrato

08000599008452023

Número

2023NE000845

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

15000

Nome do órgão

JUSTICA DO TRABALHO

Código da UASG

80005

Nome reduzido da unidade

TRT-13A.REGIAO/PB

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO

Código da unidade de origem

080005

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

8724/2023

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA PARA APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA, COM A FINALIDADE DE IRRIGAÇÃO DA ÁREA DE JARDINS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP.

Data da assinatura

17/11/2023

Data da publicação

26/02/2024

Início da vigência

17/11/2023

Fim da vigência

08/01/2024

Valor inicial

R$ 819,78

Valor global

R$ 819,78

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 819,78

Valor acumulado

R$ 819,78

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

08000506000242023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

80005

Número da licitação

00024/2023

ID

266838

Identificador do contrato

41300199002422024

Número

2024NE000242

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413001

Nome reduzido da unidade

ANATEL

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código da unidade de origem

413001

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

53500.003704/2023-64

Objeto

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - 1 PALETEIRA HIDRÁULICA MANUAL

Valor inicial

R$ 1.596,43

Valor global

R$ 1.596,43

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.596,43

Valor acumulado

R$ 1.596,43

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300106900012024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

413001

Número da licitação

90001/2024

ID

269905

Identificador do contrato

53000150000082024

Número

00008/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

53000

Nome do órgão

MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL

Código da UASG

530001

Nome reduzido da unidade

MIDR/ADM.GERAL

Nome da unidade

MIDR/ADMINISTRACAO GERAL

Código da unidade de origem

530001

Nome da unidade de origem

MIDR/ADMINISTRACAO GERAL

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

59000.004701/2024-46

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DURADOURO (PERMANENTES), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA: ITEM 2 - FRIGOBAR.

Data da assinatura

10/05/2024

Data da publicação

17/05/2024

Início da vigência

10/05/2024

Fim da vigência

10/05/2025

Valor inicial

R$ 5.760,00

Valor global

R$ 5.760,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 5.760,00

Valor acumulado

R$ 5.760,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

53000105900032024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

530001

Número da licitação

90003/2024

ID

277148

Identificador do contrato

20012050000282024

Número

00028/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

30802

Nome do órgão

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

Código da UASG

200120

Nome reduzido da unidade

SPRF-MT

Nome da unidade

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO

Código da unidade de origem

200120

Nome da unidade de origem

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

08661.000857/2024-33

Objeto

AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOMBAS D'ÁGUA SUBMERSAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data da assinatura

05/06/2024

Data da publicação

06/06/2024

Início da vigência

05/06/2024

Fim da vigência

05/12/2024

Valor inicial

R$ 1.390,00

Valor global

R$ 1.390,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.390,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20012006900012024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

200120

Número da licitação

90001/2024

ID

279951

Identificador do contrato

39900898000342024

Número

00034/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

39000

Nome do órgão

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

Código da UASG

399008

Nome reduzido da unidade

PORTOSRIO

Nome da unidade

PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA

Código da unidade de origem

399008

Nome da unidade de origem

PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA

Código do tipo

98

Tipo

Outros

Categoria

Compras

Processo

50905.004566/2023-90

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE DE REFRIGERAÇÃO DA PORTOSRIO.

Data da assinatura

06/06/2024

Data da publicação

25/06/2024

Início da vigência

06/06/2024

Fim da vigência

26/06/2024

Valor inicial

R$ 943,75

Valor global

R$ 943,75

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 943,75

Valor acumulado

R$ 943,75

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

39900805000182023

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

399008

Número da licitação

00018/2023

ID

281941

Identificador do contrato

38023299007442024

Número

2024NE000744

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95602

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Código da UASG

380232

Nome reduzido da unidade

ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Nome da unidade

ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Código da unidade de origem

380232

Nome da unidade de origem

ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

20240469527

Objeto

TUBO DE FERRO, GALVANIZADO

Data da assinatura

14/06/2024

Início da vigência

14/06/2024

Fim da vigência

02/07/2024

Valor inicial

R$ 1.283,12

Valor global

R$ 1.283,12

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.283,12

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

38023205900052024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

380232

Número da licitação

90005/2024

ID

286132

Identificador do contrato

24010699002792024

Número

2024NE000279

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

24000

Nome do órgão

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES

Código da UASG

240106

Nome reduzido da unidade

INPE/S.J.CAMP/MCTI

Nome da unidade

INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE

Código da unidade de origem

240106

Nome da unidade de origem

INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

01340.001436/2024-11

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL TRIFASICA 10CV) PARA A UNIDADE DO INPE/SJC, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COEAM-011/2024-RC SEI 11737986, DISP. LIC. N. 90046/2024 SEI 11922510 ITEM 2 E AUTORIZACAO DE COMPRA N. 58/2024 SEI 11959521.

Data da assinatura

17/05/2024

Início da vigência

17/05/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 5.238,50

Valor global

R$ 5.238,50

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 5.238,50

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

24010606900462024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

240106

Número da licitação

90046/2024

Informação complementar

24010606900462024 - UASG Minuta: 240106

ID

286816

Identificador do contrato

17019599005262023

Número

2023NE000526

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25000

Nome do órgão

MINISTERIO DA FAZENDA

Código da UASG

170195

Nome reduzido da unidade

GRA/GO

Nome da unidade

GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

Código da unidade de origem

170195

Nome da unidade de origem

GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

10180.100675/2023-35

Objeto

ATENDER À DISPENSA Nº 73/2023 (UASG 170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS, TIPO CONVENCIONAL/DOMÉSTICO DE 6 BOCAS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO. UNIDADE: CGU/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100675/2023-35.

Data da assinatura

12/12/2023

Início da vigência

12/12/2023

Fim da vigência

31/12/2023

Valor inicial

R$ 2.515,78

Valor global

R$ 2.515,78

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.515,78

Valor acumulado

R$ 2.515,78

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

17019506000732023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

170195

Número da licitação

00073/2023

Informação complementar

17019506000732023 - UASG Minuta: 170195

ID

286818

Identificador do contrato

17019599005252023

Número

2023NE000525

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25000

Nome do órgão

MINISTERIO DA FAZENDA

Código da UASG

170195

Nome reduzido da unidade

GRA/GO

Nome da unidade

GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

Código da unidade de origem

170195

Nome da unidade de origem

GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - GOIAS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

10180.100675/2023-35

Objeto

ATENDER À DISPENSA Nº 73/2023 (UASG 170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO, COM BATERIA 12V, CARREGADOR, BIVOLT, MALETA E ACESSÓRIOS. UNIDADE: CGU/TO. PROCESSO SEI Nº 10180.100675/2023-35.

Data da assinatura

12/12/2023

Início da vigência

12/12/2023

Fim da vigência

31/12/2023

Valor inicial

R$ 554,35

Valor global

R$ 554,35

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 554,35

Valor acumulado

R$ 554,35

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

17019506000732023

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

170195

Número da licitação

00073/2023

Informação complementar

17019506000732023 - UASG Minuta: 170195

ID

287564

Identificador do contrato

92513599037912024

Número

2024NE003791

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25201

Nome do órgão

BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL

Código da UASG

925135

Nome reduzido da unidade

BANCO CENTRAL D

Nome da unidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RECIFE

Código da unidade de origem

925135

Nome da unidade de origem

BANCO CENTRAL DO BRASIL - RECIFE

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

269096

Objeto

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTCOS.

Data da assinatura

05/07/2024

Início da vigência

05/07/2024

Fim da vigência

03/10/2024

Valor inicial

R$ 509,34

Valor global

R$ 509,34

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 509,34

Valor acumulado

R$ 509,34

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

92513506900022024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

925135

Número da licitação

90002/2024

ID

288594

Identificador do contrato

07000450001092024

Número

00109/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70004

Nome reduzido da unidade

TRE/PA

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código da unidade de origem

070004

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

0012586-29.2023.6.14.8000

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA E SERRA TICO-TICO)

Data da assinatura

11/07/2024

Data da publicação

16/07/2024

Início da vigência

11/07/2024

Fim da vigência

09/10/2024

Valor inicial

R$ 4.182,95

Valor global

R$ 4.182,95

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.182,95

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000405900302024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70004

Número da licitação

90030/2024

ID

292564

Identificador do contrato

17009799000522024

Número

2024NE000052

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25000

Nome do órgão

MINISTERIO DA FAZENDA

Código da UASG

170097

Nome reduzido da unidade

DRF UBERLANDIA

Nome da unidade

DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA

Código da unidade de origem

170097

Nome da unidade de origem

DELEGACIA DA RFB EM UBERLANDIA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

10675721632202415

Objeto

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA DO TIPO BEBEDOURO PARA A ARF UBERABA.

Data da assinatura

04/04/2024

Início da vigência

04/04/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 827,40

Valor global

R$ 827,40

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 827,40

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

17009706900122024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

170097

Número da licitação

90012/2024

Informação complementar

17009706900122024 - UASG Minuta: 170097

ID

293472

Identificador do contrato

38021299007302024

Número

2024NE000730

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95602

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Código da UASG

380212

Nome reduzido da unidade

ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

Nome da unidade

ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

Código da unidade de origem

380212

Nome da unidade de origem

ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

20240621328

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL.

Data da assinatura

16/07/2024

Início da vigência

16/07/2024

Fim da vigência

15/08/2024

Valor inicial

R$ 53,60

Valor global

R$ 53,60

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 53,60

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

38021205900112024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

380212

Número da licitação

90011/2024

Informação complementar

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL , ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL.

ID

293501

Identificador do contrato

07000499007962024

Número

2024NE000796

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70004

Nome reduzido da unidade

TRE/PA

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código da unidade de origem

070004

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

0009960-03.2024.6.14.8000

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - FORNO MICRO-ONDAS

Data da assinatura

24/07/2024

Data da publicação

29/07/2024

Início da vigência

24/07/2024

Fim da vigência

22/10/2024

Valor inicial

R$ 5.700,00

Valor global

R$ 5.700,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 5.700,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000405900212024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70004

Número da licitação

90021/2024

ID

297275

Identificador do contrato

07001599003682024

Número

2024NE000368

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70015

Nome reduzido da unidade

TRE-ES

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Código da unidade de origem

070015

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

00012047020246088000

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMESTICOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS

Data da assinatura

15/07/2024

Data da publicação

08/08/2024

Início da vigência

26/07/2024

Fim da vigência

26/10/2024

Valor inicial

R$ 862,65

Valor global

R$ 862,65

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 862,65

Valor acumulado

R$ 862,65

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07001505900152024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70015

Número da licitação

90015/2024

ID

298068

Identificador do contrato

09014799004862024

Número

2024NE000486

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95556

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Código da UASG

90147

Nome reduzido da unidade

ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS

Nome da unidade

ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS

Código da unidade de origem

090147

Nome da unidade de origem

ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

024.00088382/2024 -93

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS

Data da assinatura

26/07/2024

Data da publicação

09/08/2024

Início da vigência

26/07/2024

Fim da vigência

10/09/2024

Valor inicial

R$ 6.127,50

Valor global

R$ 6.127,50

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 6.127,50

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

09014705900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

90147

Número da licitação

90009/2024

ID

298138

Identificador do contrato

10211699591662024

Número

2024NE359166

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95596

Nome do órgão

ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

Código da UASG

102116

Nome reduzido da unidade

ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP

Nome da unidade

ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP

Código da unidade de origem

102116

Nome da unidade de origem

ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

15400003038202484

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Data da assinatura

02/08/2024

Início da vigência

02/08/2024

Fim da vigência

02/09/2024

Valor inicial

R$ 288,41

Valor global

R$ 288,41

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 288,41

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

10211606900072024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

102116

Número da licitação

90007/2024

ID

298171

Identificador do contrato

25444699007102024

Número

2024NE000710

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36201

Nome do órgão

FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Código da UASG

254446

Nome reduzido da unidade

FARMANGUINHOS/FIOC

Nome da unidade

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

Código da unidade de origem

254446

Nome da unidade de origem

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

25387.000217/2023-58

Objeto

AQUISIÇÃO DE BISNAGA DE SILICONE, CURA ACETICA, ANTIFUGO, SECAGEM RÁPIDA, COR BRANCO E TORNEIRA DE BANCADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE DE 6 LITROS POR MINUTO

Data da assinatura

06/08/2024

Data da publicação

09/08/2024

Início da vigência

06/08/2024

Fim da vigência

05/10/2024

Valor inicial

R$ 4.018,50

Valor global

R$ 4.018,50

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.018,50

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25444605900672024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

254446

Número da licitação

90067/2024

ID

298339

Identificador do contrato

15512550000682024

Número

00068/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26443

Nome do órgão

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

Código da UASG

155125

Nome reduzido da unidade

EBSERH HUSM-UFSM

Nome da unidade

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA

Código da unidade de origem

155125

Nome da unidade de origem

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

23541.000009/2024-84

Objeto

AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) FORNOS DE MICROONDAS? E 50 (CINQUENTA) VENTILADORES DE PAREDE? PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Data da assinatura

09/08/2024

Data da publicação

12/08/2024

Início da vigência

15/08/2024

Fim da vigência

14/08/2025

Valor inicial

R$ 25.126,40

Valor global

R$ 25.126,40

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 25.126,40

Valor acumulado

R$ 25.126,40

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15512505900462024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

155125

Número da licitação

90046/2024

ID

298448

Identificador do contrato

15442199005872024

Número

2024NE000587

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26230

Nome do órgão

FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código da UASG

154421

Nome reduzido da unidade

UNIVASF

Nome da unidade

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código da unidade de origem

154421

Nome da unidade de origem

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23402.025360/2024-72

Objeto

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO PROJETO SAE AERODESIGN UNIVASF, DO COLEGIADO DE ENGENHARIA MEC NICA - CENMEC

Data da assinatura

06/08/2024

Início da vigência

06/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.961,50

Valor global

R$ 1.961,50

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.961,50

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15442105900182024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

154421

Número da licitação

90018/2024

Informação complementar

15442105900182024 - UASG Minuta: 154421

ID

299798

Identificador do contrato

20037499002822024

Número

2024NE000282

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

30108

Nome do órgão

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Código da UASG

200374

Nome reduzido da unidade

SR/PF/MT

Nome da unidade

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

Código da unidade de origem

200374

Nome da unidade de origem

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

08320.006390/2024-15

Objeto

ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA NOVA BASE GISE (COIFA E FRITADEIRA), PE 90001/2024-SR/PF/MT, ITENS 21, 27, ATA 23/2024, AUTORIZADO SEI 35777815- PROCESSO 08320.006390/2023-15

Data da assinatura

27/06/2024

Início da vigência

27/06/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.839,20

Valor global

R$ 1.839,20

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.839,20

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20037405900012024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

200374

Número da licitação

90001/2024

Informação complementar

20037405900012024 - UASG Minuta: 200374

ID

299814

Identificador do contrato

20037499003302024

Número

2024NE000330

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

30108

Nome do órgão

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Código da UASG

200374

Nome reduzido da unidade

SR/PF/MT

Nome da unidade

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

Código da unidade de origem

200374

Nome da unidade de origem

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

08320.006390/2023-15

Objeto

ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (FRITADEIRA E VENTILADOR), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITENS 27 E 56, ATA 23/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15

Data da assinatura

22/07/2024

Início da vigência

22/07/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 2.975,06

Valor global

R$ 2.975,06

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.975,06

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20037405900012024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

200374

Número da licitação

90001/2024

Informação complementar

20037405900012024 - UASG Minuta: 200374

ID

300973

Identificador do contrato

15442199006342024

Número

2024NE000634

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26230

Nome do órgão

FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código da UASG

154421

Nome reduzido da unidade

UNIVASF

Nome da unidade

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código da unidade de origem

154421

Nome da unidade de origem

FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23402.024036/2024-37

Objeto

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DO PROJETO SAE AERODESIGN UNIVASF, CONF. PROC. SIPAC.: 23402.024036/2024-37.

Data da assinatura

09/08/2024

Início da vigência

09/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.596,01

Valor global

R$ 1.596,01

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.596,01

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15442105900182024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

154421

Número da licitação

90018/2024

Informação complementar

15442105900182024 - UASG Minuta: 154421

ID

301233

Identificador do contrato

07000750000422024

Número

00042/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70007

Nome reduzido da unidade

TRE/CE

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

Código da unidade de origem

070007

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

2023.0.000004316-5

Objeto

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL.

Data da assinatura

14/08/2024

Início da vigência

14/08/2024

Fim da vigência

09/02/2025

Valor inicial

R$ 632,92

Valor global

R$ 632,92

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 632,92

Valor acumulado

R$ 632,92

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000705900322024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70007

Número da licitação

90032/2024

ID

301386

Identificador do contrato

25703550000592024

Número

00059/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36000

Nome do órgão

MINISTERIO DA SAUDE

Código da UASG

257035

Nome reduzido da unidade

DSEI-MG/ES

Nome da unidade

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES

Código da unidade de origem

257035

Nome da unidade de origem

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

25047.001245/2023-43

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Data da assinatura

19/08/2024

Data da publicação

20/08/2024

Início da vigência

19/08/2024

Fim da vigência

16/11/2024

Valor inicial

R$ 10.170,16

Valor global

R$ 10.170,16

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 10.170,16

Valor acumulado

R$ 10.170,16

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25703505900142024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

257035

Número da licitação

90014/2024

ID

301636

Identificador do contrato

38023099006042024

Número

2024NE000604

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95602

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Código da UASG

380230

Nome reduzido da unidade

ESP-PENIT. DE IRAPURU

Nome da unidade

ESP-PENIT. DE IRAPURU

Código da unidade de origem

380230

Nome da unidade de origem

ESP-PENIT. DE IRAPURU

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

006.00231347/2024-19

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE IRAPURU

Data da assinatura

29/07/2024

Início da vigência

29/07/2024

Fim da vigência

29/08/2024

Valor inicial

R$ 500,00

Valor global

R$ 500,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 500,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

38023005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

380230

Número da licitação

90009/2024

ID

302309

Identificador do contrato

11320299004502024

Número

2024NE000450

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

20301

Nome do órgão

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Código da UASG

113202

Nome reduzido da unidade

CNEN - IPEN

Nome da unidade

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código da unidade de origem

113202

Nome da unidade de origem

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

01342.002716/2024-19

Objeto

AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRAS PNEUMATICAS, 20 KGF, PARA ATENDER O CECRF.

Data da assinatura

12/08/2024

Início da vigência

20/08/2024

Fim da vigência

19/09/2024

Valor inicial

R$ 732,00

Valor global

R$ 732,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 732,00

Valor acumulado

R$ 732,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

11320206910162024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

113202

Número da licitação

91016/2024

Informação complementar

11320206910162024 - UASG Minuta: 113202

ID

303356

Identificador do contrato

15814699002742024

Número

2024NE000274

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26431

Nome do órgão

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

Código da UASG

158146

Nome reduzido da unidade

IF DO PIAUI

Nome da unidade

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

Código da unidade de origem

158146

Nome da unidade de origem

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23172.003960/2023-50

Objeto

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI/REITORIA. CONFORME PROCESSO 23172.003960/2023-50. OFÍCIO 94/2024 - DPEMP/DINF/PRODIN/REI/IFPI. PREGÃO Nº 90007/2024.

Data da assinatura

14/08/2024

Início da vigência

14/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 8.751,90

Valor global

R$ 8.751,90

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 8.751,90

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15814605900072024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

158146

Número da licitação

90007/2024

Informação complementar

15814605900072024 - UASG Minuta: 158146

ID

304085

Identificador do contrato

20012899001652024

Número

2024NE000165

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

30802

Nome do órgão

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ

Código da UASG

200128

Nome reduzido da unidade

SRPRF-MS

Nome da unidade

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

Código da unidade de origem

200128

Nome da unidade de origem

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

08669.008525/2024-27

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 1 (UM) FRIGOBAR E 15 (QUINZE) BEBEDOUROS DE ÁGUA - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2024 (SEI 56643675) - PREGÃO Nº 90003/2024 - PROCESSO 08669.008525/2024-27.

Data da assinatura

22/08/2024

Início da vigência

22/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 22.772,38

Valor global

R$ 22.772,38

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 22.772,38

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

20012805900032024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

200128

Número da licitação

90003/2024

Informação complementar

20012805900032024 - UASG Minuta: 200128

ID

305198

Identificador do contrato

15303099007502024

Número

2024NE000750

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.007095/2024-51

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 12/2024 - ISEE (11.39) - P.E.9009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP

Data da assinatura

27/08/2024

Início da vigência

27/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 621,00

Valor global

R$ 621,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 621,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90009/2024

Informação complementar

15303005900092024 - UASG Minuta: 153030

ID

305673

Identificador do contrato

15400350000502024

Número

00050/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26291

Nome do órgão

FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Código da UASG

154003

Nome reduzido da unidade

FUCAPES/DF

Nome da unidade

FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Código da unidade de origem

154003

Nome da unidade de origem

FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

23038.002310/2024-12

Objeto

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ITEM 1.2 DO PRESENTE CONTRATO

Data da assinatura

28/08/2024

Data da publicação

30/08/2024

Início da vigência

28/08/2024

Fim da vigência

28/08/2025

Valor inicial

R$ 3.330,00

Valor global

R$ 3.330,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 3.330,00

Valor acumulado

R$ 3.330,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15400306900062024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

154003

Número da licitação

90006/2024

ID

305676

Identificador do contrato

41300999000542024

Número

2024NE000054

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413009

Nome reduzido da unidade

ANATEL-BA

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

Código da unidade de origem

413009

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

53554.000135/2024-51

Objeto

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PURIFICADORES DE ÁGUA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE E UNIDADE OPERACIONAL DE SERGIPE

Data da assinatura

10/07/2024

Data da publicação

29/08/2024

Início da vigência

10/07/2024

Fim da vigência

10/10/2024

Valor inicial

R$ 1.564,00

Valor global

R$ 1.564,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.564,00

Valor acumulado

R$ 1.564,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300906900082024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

413009

Número da licitação

90008/2024

ID

307365

Identificador do contrato

10210899620132024

Número

2024NE362013

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95596

Nome do órgão

ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP

Código da UASG

102108

Nome reduzido da unidade

ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP

Nome da unidade

ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP

Código da unidade de origem

102108

Nome da unidade de origem

ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

154.00002930/2024-48

Objeto

MICROONDAS

Data da assinatura

24/07/2024

Início da vigência

01/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 643,51

Valor global

R$ 643,51

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 643,51

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

10210806900162024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

102108

Número da licitação

90016/2024

ID

307731

Identificador do contrato

11320294001142024

Número

00114/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

20301

Nome do órgão

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Código da UASG

113202

Nome reduzido da unidade

CNEN - IPEN

Nome da unidade

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código da unidade de origem

113202

Nome da unidade de origem

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código do tipo

94

Tipo

Carta Contrato

Categoria

Compras

Processo

01342.002763/2024-62

Objeto

AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, 3CV, 110V, PARA ATENDER O CETER, CONFORME CONTRATO 114/2024.

Data da assinatura

28/08/2024

Início da vigência

03/09/2024

Fim da vigência

12/11/2024

Valor inicial

R$ 14.957,28

Valor global

R$ 14.957,28

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 14.957,28

Valor acumulado

R$ 14.957,28

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

11320206910682024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

113202

Número da licitação

91068/2024

Informação complementar

11320206910682024 - UASG Minuta: 113202

ID

307773

Identificador do contrato

92501499982142024

Número

2024NE098214

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

99522

Nome do órgão

PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA

Código da UASG

925014

Nome reduzido da unidade

PMSP - SUBITAQUERA

Nome da unidade

PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA

Código da unidade de origem

925014

Nome da unidade de origem

PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

604120240001417-2

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.

Data da assinatura

31/07/2024

Data da publicação

01/08/2024

Início da vigência

02/08/2024

Fim da vigência

01/08/2025

Valor inicial

R$ 676,80

Valor global

R$ 676,80

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 676,80

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

92501406900122024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

925014

Número da licitação

90012/2024

ID

308653

Identificador do contrato

15303599008582024

Número

2024NE000858

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26254

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da UASG

153035

Nome reduzido da unidade

UFTM

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da unidade de origem

153035

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23085.007397/2024-59

Objeto

PREGÃO SRP: 90026/2024 AF: 490-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. - MPENGN01RKN

Data da assinatura

03/09/2024

Início da vigência

03/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 447,00

Valor global

R$ 447,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 447,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303505900262024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153035

Número da licitação

90026/2024

Informação complementar

15303505900262024 - UASG Minuta: 153035

ID

309799

Identificador do contrato

09018399007512024

Número

2024NE000751

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95556

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Código da UASG

90183

Nome reduzido da unidade

ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

Nome da unidade

ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

Código da unidade de origem

090183

Nome da unidade de origem

ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

024.00103423/2024-89

Objeto

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, ASSENTO SANITÁRIO E OUTROS (HIDRÁULICAS)

Data da assinatura

28/08/2024

Data da publicação

06/09/2024

Início da vigência

10/09/2024

Fim da vigência

30/09/2024

Valor inicial

R$ 2.940,00

Valor global

R$ 2.940,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.940,00

Valor acumulado

R$ 2.940,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

09018305901282024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

90183

Número da licitação

90128/2024

ID

310082

Identificador do contrato

92513099046662024

Número

2024NE004666

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

25201

Nome do órgão

BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL

Código da UASG

925130

Nome reduzido da unidade

BANCO CENTRAL D

Nome da unidade

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM

Código da unidade de origem

925130

Nome da unidade de origem

BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

274231

Objeto

AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 30 LITROS OU SUPERIOR, VOLTAGEM 220V

Data da assinatura

09/09/2024

Data da publicação

09/09/2024

Início da vigência

09/09/2024

Fim da vigência

07/11/2024

Valor inicial

R$ 2.374,88

Valor global

R$ 2.374,88

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.374,88

Valor acumulado

R$ 2.374,88

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

92513006946662024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

925130

Número da licitação

94666/2024

ID

310175

Identificador do contrato

11320299004682024

Número

2024NE000468

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

20301

Nome do órgão

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

Código da UASG

113202

Nome reduzido da unidade

CNEN - IPEN

Nome da unidade

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código da unidade de origem

113202

Nome da unidade de origem

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

01342.002948/2024-77

Objeto

AQUISIÇÃO DE SERRA DE FITA COM MESA INCLINÁVEL E PLAINA DESEMPENADEIRA COM 3 FACAS, PARA ATENDER A DINFR.

Data da assinatura

23/08/2024

Início da vigência

10/09/2024

Fim da vigência

04/11/2024

Valor inicial

R$ 25.741,82

Valor global

R$ 25.741,82

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 25.741,82

Valor acumulado

R$ 25.741,82

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

11320206909512024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

113202

Número da licitação

90951/2024

Informação complementar

11320206909512024 - UASG Minuta: 113202

ID

312422

Identificador do contrato

15303099008382024

Número

2024NE000838

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.007095/2024-51

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 16/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP

Data da assinatura

13/09/2024

Início da vigência

13/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 621,00

Valor global

R$ 621,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 621,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90009/2024

Informação complementar

15303005900092024 - UASG Minuta: 153030

ID

314492

Identificador do contrato

25446350000242024

Número

00024/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36201

Nome do órgão

FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Código da UASG

254463

Nome reduzido da unidade

IOC/FIOCRUZ

Nome da unidade

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

Código da unidade de origem

254463

Nome da unidade de origem

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

25030.000661/2024-94

Objeto

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BOMBA À VÁCUO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 92 DA LEI N° 14.133/2024.

Data da assinatura

19/09/2024

Início da vigência

19/09/2024

Fim da vigência

10/12/2024

Valor inicial

R$ 3.366,18

Valor global

R$ 3.366,18

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 3.366,18

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25446306900152024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

254463

Número da licitação

90015/2024

ID

315854

Identificador do contrato

07000499010322024

Número

2024NE001032

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70004

Nome reduzido da unidade

TRE/PA

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código da unidade de origem

070004

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

0009960-03.2024.6.14.8000

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICRO-ONDAS)

Data da assinatura

23/09/2024

Data da publicação

24/09/2024

Início da vigência

23/09/2024

Fim da vigência

22/12/2024

Valor inicial

R$ 11.400,00

Valor global

R$ 11.400,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 11.400,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000405900212024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70004

Número da licitação

90021/2024

ID

316098

Identificador do contrato

15303099008632024

Número

2024NE000863

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.009426/2024-97

Objeto

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 73/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90013/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E DEMANDAS SECRETARIA ISEE

Data da assinatura

24/09/2024

Início da vigência

24/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 6.237,00

Valor global

R$ 6.237,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 6.237,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900132024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90013/2024

Informação complementar

15303005900132024 - UASG Minuta: 153030

ID

316099

Identificador do contrato

15303099008642024

Número

2024NE000864

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.009426/2024-97

Objeto

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 73/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90013/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E DEMANDAS SECRETARIA ISEE

Data da assinatura

24/09/2024

Início da vigência

24/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 13.068,00

Valor global

R$ 13.068,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 13.068,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900132024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90013/2024

Informação complementar

15303005900132024 - UASG Minuta: 153030

ID

317006

Identificador do contrato

15303099008742024

Número

2024NE000874

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.007095/2024-51

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 20/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP

Data da assinatura

25/09/2024

Início da vigência

25/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 2.566,67

Valor global

R$ 2.566,67

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.566,67

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90009/2024

Informação complementar

15303005900092024 - UASG Minuta: 153030

ID

317007

Identificador do contrato

15303099008752024

Número

2024NE000875

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.007095/2024-51

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13/2024 - PROEX (11.43) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP

Data da assinatura

25/09/2024

Início da vigência

25/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 9.192,54

Valor global

R$ 9.192,54

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 9.192,54

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90009/2024

Informação complementar

15303005900092024 - UASG Minuta: 153030

ID

317066

Identificador do contrato

41300699000472024

Número

2024NE000047

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413006

Nome reduzido da unidade

ANATEL-RS

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS

Código da unidade de origem

413006

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

53528.000259/2024-53

Objeto

ID:42992 MAQ DE LAVAR ROUPA TIPO TANQUIHO DA SUL AGUA EQIP PARA GR05 ANATEL-RS CFE PROCESSO 53528.000259/2024-53.

Data da assinatura

07/08/2024

Início da vigência

07/08/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 670,00

Valor global

R$ 670,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 670,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300606900072024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

413006

Número da licitação

90007/2024

Informação complementar

41300606900072024 - UASG Minuta: 413006

ID

317613

Identificador do contrato

09016199008022024

Número

2024NE000802

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95556

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Código da UASG

90161

Nome reduzido da unidade

ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Nome da unidade

ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Código da unidade de origem

090161

Nome da unidade de origem

ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Serviços de Saúde

Processo

024.001499992024-92

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR –RESTRITA – ENTREGA

Data da assinatura

25/09/2024

Data da publicação

27/09/2024

Início da vigência

03/10/2024

Fim da vigência

03/10/2024

Valor inicial

R$ 4.112,28

Valor global

R$ 4.112,28

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.112,28

Valor acumulado

R$ 4.112,28

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

09016105900672024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

90161

Número da licitação

90067/2024

ID

318874

Identificador do contrato

92634598000872024

Número

00087/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95454

Nome do órgão

PMSP - SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código da UASG

926345

Nome reduzido da unidade

PMSP - SMIT

Nome da unidade

PMSP - SECRETARIA MUNIC. DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código da unidade de origem

926345

Nome da unidade de origem

PMSP - SECRETARIA MUNIC. DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código do tipo

98

Tipo

Outros

Categoria

Compras

Processo

6023.2024/0002037-9

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MARCENARIA PARA ATENDIMENTO A REDE FAB LAB LIVRE SP DO DEPARTAMENTO DE FABRICAÇÃO DIGITAL (DFD) DA COORDENADORIA DE INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL.

Data da assinatura

02/10/2024

Data da publicação

03/10/2024

Início da vigência

02/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.456,85

Valor global

R$ 1.456,85

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.456,85

Valor acumulado

R$ 1.456,85

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

92634505900162024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

926345

Número da licitação

90016/2024

ID

318945

Identificador do contrato

25446350000342024

Número

00034/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36201

Nome do órgão

FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Código da UASG

254463

Nome reduzido da unidade

IOC/FIOCRUZ

Nome da unidade

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

Código da unidade de origem

254463

Nome da unidade de origem

INSTITUTO OSWALDO CRUZ

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

25030.000452/2024-41

Objeto

AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR, FOGÃO DE MESA E FRAGMENTADORA DE PAPEL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 92 DA LEI N° 14.133/2024.

Data da assinatura

02/10/2024

Início da vigência

02/10/2024

Fim da vigência

23/12/2024

Valor inicial

R$ 509,00

Valor global

R$ 509,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 509,00

Valor acumulado

R$ 509,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25446306900112024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

254463

Número da licitação

90011/2024

ID

319002

Identificador do contrato

15303099009122024

Número

2024NE000912

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.008623/2024-99

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1/2024 - CCT (11.43.03.01) - P.E.90011/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024

Data da assinatura

01/10/2024

Início da vigência

01/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 239,97

Valor global

R$ 239,97

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 239,97

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900112024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90011/2024

Informação complementar

15303005900112024 - UASG Minuta: 153030

ID

319035

Identificador do contrato

15303099009032024

Número

2024NE000903

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

153030

Nome reduzido da unidade

UNIFEI - MG

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da unidade de origem

153030

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23088.007095/2024-51

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 65/2024 - IFQ (11.48) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP

Data da assinatura

01/10/2024

Início da vigência

01/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 559,75

Valor global

R$ 559,75

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 559,75

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303005900092024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153030

Número da licitação

90009/2024

Informação complementar

15303005900092024 - UASG Minuta: 153030

ID

320341

Identificador do contrato

07001599004422024

Número

2024NE000442

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70015

Nome reduzido da unidade

TRE-ES

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Código da unidade de origem

070015

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

00028683920246088000

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO.

Data da assinatura

27/09/2024

Data da publicação

04/10/2024

Início da vigência

27/09/2024

Fim da vigência

27/01/2025

Valor inicial

R$ 1.132,26

Valor global

R$ 1.132,26

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.132,26

Valor acumulado

R$ 1.132,26

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07001505900322024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70015

Número da licitação

90032/2024

ID

320412

Identificador do contrato

15835599000572024

Número

2024NE000057

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26431

Nome do órgão

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI

Código da UASG

158355

Nome reduzido da unidade

IFPI/CAMPUS FLORIAN

Nome da unidade

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO

Código da unidade de origem

158355

Nome da unidade de origem

INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23180.000355/2024-17

Objeto

VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90007/2024 E PROCESSO 23180.000355/2024-17.

Data da assinatura

10/09/2024

Início da vigência

10/09/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 734,65

Valor global

R$ 734,65

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 734,65

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15814605900072024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

158146

Número da licitação

90007/2024

Informação complementar

15814605900072024 - UASG Minuta: 158355

ID

321473

Identificador do contrato

25444550004452024

Número

00445/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

36201

Nome do órgão

FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Código da UASG

254445

Nome reduzido da unidade

BIO-MANGUINHOS/FIO.

Nome da unidade

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Código da unidade de origem

254445

Nome da unidade de origem

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

25386.001437/2024-90

Objeto

AQUISIÇÃO DE ITENS DA LINHA BRANCA - ESCADAS

Data da assinatura

08/10/2024

Data da publicação

09/10/2024

Início da vigência

08/10/2024

Fim da vigência

06/01/2025

Valor inicial

R$ 1.900,94

Valor global

R$ 1.900,94

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.900,94

Valor acumulado

R$ 1.900,94

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

25444505901952024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

254445

Número da licitação

90195/2024

ID

321994

Identificador do contrato

07000299005372024

Número

2024NE000537

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70002

Nome reduzido da unidade

TRE/AC

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Código da unidade de origem

070002

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

0002391-11.2024.6.01.8000

Objeto

LIQUIDIFICADOR. APARELHO LIQUIDIFICADOR, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS; 631,96 3 VELOCIDADES COM PULSAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/20224 (0698374). ITEM 08.

Data da assinatura

08/10/2024

Início da vigência

08/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 631,96

Valor global

R$ 631,96

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 631,96

Valor acumulado

R$ 631,96

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07000205900052024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70002

Número da licitação

90005/2024

ID

322238

Identificador do contrato

38018499013422024

Número

2024NE001342

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95602

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Código da UASG

380184

Nome reduzido da unidade

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Nome da unidade

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Código da unidade de origem

380184

Nome da unidade de origem

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

006.00303846/2024-15

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA SEDE REGIONAL

Data da assinatura

08/10/2024

Início da vigência

08/10/2024

Fim da vigência

07/11/2024

Valor inicial

R$ 2.856,51

Valor global

R$ 2.856,51

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 2.856,51

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

38018405900232024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

380184

Número da licitação

90023/2024

ID

323398

Identificador do contrato

78100050000142024

Número

00014/2024

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

52131

Nome do órgão

COMANDO DA MARINHA

Código da UASG

781000

Nome reduzido da unidade

COM.1 DN.

Nome da unidade

COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL

Código da unidade de origem

781000

Nome da unidade de origem

COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL

Código do tipo

50

Tipo

Contrato

Categoria

Compras

Processo

62002.005520202421

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE UMA PADARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO COMANDO DO 1° DISTRITO NAVAL, CONFORME AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da assinatura

10/10/2024

Data da publicação

22/10/2024

Início da vigência

10/10/2024

Fim da vigência

10/10/2025

Valor inicial

R$ 65.000,00

Valor global

R$ 65.000,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 65.000,00

Valor acumulado

R$ 65.000,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

78100005900212024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

781000

Número da licitação

90021/2024

ID

323511

Identificador do contrato

38011299086922024

Número

2024NE008692

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95602

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Código da UASG

380112

Nome reduzido da unidade

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

Nome da unidade

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

Código da unidade de origem

380112

Nome da unidade de origem

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

006.00249267/2024-10

Objeto

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA BASE VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DESTA UNIDADE PRISIONAL RECURSO FUNPESP.

Data da assinatura

10/10/2024

Início da vigência

10/10/2024

Fim da vigência

09/11/2024

Valor inicial

R$ 1.891,00

Valor global

R$ 1.891,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.891,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

38011205900262024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

380112

Número da licitação

90026/2024

ID

323826

Identificador do contrato

07002299008232024

Número

2024NE000823

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70022

Nome reduzido da unidade

TRE/MT

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Código da unidade de origem

070022

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Serviços

Processo

11043.2024-7

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024, ITENS 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41 E 43.

Data da assinatura

14/10/2024

Início da vigência

14/10/2024

Fim da vigência

13/10/2025

Valor inicial

R$ 3.224,70

Valor global

R$ 3.224,70

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 3.224,70

Valor acumulado

R$ 3.224,70

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07002205900032024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70022

Número da licitação

90003/2024

ID

323832

Identificador do contrato

07002299008212024

Número

2024NE000821

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70022

Nome reduzido da unidade

TRE/MT

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Código da unidade de origem

070022

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Serviços

Processo

11043.2024-7

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO POR INTERMÉDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024, ITEM 89.

Data da assinatura

14/10/2024

Início da vigência

14/10/2024

Fim da vigência

13/10/2025

Valor inicial

R$ 6.784,00

Valor global

R$ 6.784,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 6.784,00

Valor acumulado

R$ 6.784,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07002205900032024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70022

Número da licitação

90003/2024

ID

323997

Identificador do contrato

07001799011272024

Número

2024NE001127

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

14000

Nome do órgão

JUSTICA ELEITORAL

Código da UASG

70017

Nome reduzido da unidade

TRE/RJ

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Código da unidade de origem

070017

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

2024.0.000002747-6

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA

Data da assinatura

10/10/2024

Data da publicação

11/10/2024

Início da vigência

15/10/2024

Fim da vigência

19/11/2024

Valor inicial

R$ 4.456,00

Valor global

R$ 4.456,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 4.456,00

Valor acumulado

R$ 4.456,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

07001705900552024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

70017

Número da licitação

90055/2024

ID

324252

Identificador do contrato

09013099008112024

Número

2024NE000811

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95556

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA DA SAUDE

Código da UASG

90130

Nome reduzido da unidade

ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

Nome da unidade

ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

Código da unidade de origem

090130

Nome da unidade de origem

ESP-CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

20240918311

Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO, ETC.

Data da assinatura

14/10/2024

Início da vigência

14/10/2024

Fim da vigência

14/11/2024

Valor inicial

R$ 5.702,40

Valor global

R$ 5.702,40

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 5.702,40

Valor acumulado

R$ 5.702,40

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

09013005900202024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

90130

Número da licitação

90020/2024

ID

324304

Identificador do contrato

41300999000532024

Número

2024NE000053

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

41231

Nome do órgão

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

Código da UASG

413009

Nome reduzido da unidade

ANATEL-BA

Nome da unidade

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

Código da unidade de origem

413009

Nome da unidade de origem

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

53554.000135/2024-51

Objeto

AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS E CHALEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ANATEL/BA E ANATEL/SE.

Data da assinatura

15/07/2024

Data da publicação

15/07/2024

Início da vigência

15/07/2024

Fim da vigência

15/11/2024

Valor inicial

R$ 1.432,00

Valor global

R$ 1.432,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.432,00

Valor acumulado

R$ 1.432,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

41300906900092024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

413009

Número da licitação

90009/2024

ID

324443

Identificador do contrato

16000599000262024

Número

2024NE000026

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

52121

Nome do órgão

COMANDO DO EXERCITO

Código da UASG

160005

Nome reduzido da unidade

54 B I S

Nome da unidade

54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Código da unidade de origem

160005

Nome da unidade de origem

54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

64120001489202419

Objeto

FRIGOBAR, CAPACIDADE 116 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"

Data da assinatura

21/03/2024

Data da publicação

21/03/2024

Início da vigência

21/03/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.430,18

Valor global

R$ 1.430,18

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.430,18

Valor acumulado

R$ 1.430,18

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

16000506900022024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

160005

Número da licitação

90002/2024

ID

324921

Identificador do contrato

15303599009952024

Número

2024NE000995

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26254

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da UASG

153035

Nome reduzido da unidade

UFTM

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da unidade de origem

153035

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23085.005602/2024-41

Objeto

PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 632/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ITURAMA

Data da assinatura

14/10/2024

Início da vigência

14/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 864,00

Valor global

R$ 864,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 864,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303505900172024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153035

Número da licitação

90017/2024

Informação complementar

15303505900172024 - UASG Minuta: 153035

ID

324928

Identificador do contrato

15303599009942024

Número

2024NE000994

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26254

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da UASG

153035

Nome reduzido da unidade

UFTM

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código da unidade de origem

153035

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23085.005602/2024-41

Objeto

PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 631/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICENE

Data da assinatura

14/10/2024

Início da vigência

14/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 1.728,00

Valor global

R$ 1.728,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.728,00

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15303505900172024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

153035

Número da licitação

90017/2024

Informação complementar

15303505900172024 - UASG Minuta: 153035

ID

326564

Identificador do contrato

99006999001802024

Número

2024NE000180

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

95558

Nome do órgão

ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código da UASG

990069

Nome reduzido da unidade

ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS

Nome da unidade

ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS

Código da unidade de origem

990069

Nome da unidade de origem

ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE SANTOS

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

01700186733202483

Objeto

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO

Valor inicial

R$ 1.004,23

Valor global

R$ 1.004,23

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 1.004,23

Valor acumulado

R$ 1.004,23

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

99006906900052024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

990069

Número da licitação

90005/2024

ID

326822

Identificador do contrato

15816199001872024

Número

2024NE000187

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26261

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

Código da UASG

158161

Nome reduzido da unidade

UNIFEI-ITABIRA

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

Código da unidade de origem

158161

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23499.001512/2024-10

Objeto

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6 / 2024 - CEG-CI (11.87.03) - P.E. 90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA 2024/2025 POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Data da assinatura

17/10/2024

Início da vigência

17/10/2024

Fim da vigência

31/12/2024

Valor inicial

R$ 667,61

Valor global

R$ 667,61

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 667,61

Valor acumulado

R$ 0,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

15816105900062024

Código da modalidade

05

Modalidade

Pregão

Unidade de compra

158161

Número da licitação

90006/2024

Informação complementar

15816105900062024 - UASG Minuta: 158161

ID

327107

Identificador do contrato

08000699008992024

Número

2024NE000899

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

15000

Nome do órgão

JUSTICA DO TRABALHO

Código da UASG

80006

Nome reduzido da unidade

TRT-6A.REGIAO/PE

Nome da unidade

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Código da unidade de origem

080006

Nome da unidade de origem

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

19350/2024

Objeto

AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BEM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE TRT6.

Data da assinatura

26/09/2024

Data da publicação

21/10/2024

Início da vigência

26/09/2024

Fim da vigência

26/10/2024

Valor inicial

R$ 3.880,00

Valor global

R$ 3.880,00

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 3.880,00

Valor acumulado

R$ 3.880,00

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor

SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Código da compra (Link para o módulo de licitação)

08000606000622024

Código da modalidade

06

Modalidade

Dispensa

Unidade de compra

80006

Número da licitação

00062/2024

ID

329933

Identificador do contrato

15303699009982024

Número

2024NE000998

Receita/Despesa

Despesa

Código do órgão

26255

Nome do órgão

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

Código da UASG

153036

Nome reduzido da unidade

UFVJM

Nome da unidade

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

Código da unidade de origem

153036

Nome da unidade de origem

UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI

Código do tipo

99

Tipo

Empenho

Categoria

Compras

Processo

23086.020806/2024-01

Objeto

MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA DO CURSO DE AGRONOMIA- ICA.

Data da assinatura

25/10/2024

Data da publicação

30/10/2024

Início da vigência

25/10/2024

Fim da vigência

22/04/2025

Valor inicial

R$ 3.968,39

Valor global

R$ 3.968,39

Número de parcelas

1

Valor da Parcela

R$ 3.968,39

Valor acumulado

R$ 3.968,39

Tipo do fornecedor

JURIDICA

Identificador do fornecedor

46.344.050/0001-97

Nome do fonecedor