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ID
300973
Identificador do contrato
15442199006342024
Número
2024NE000634
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26230
Nome do órgão
FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIVASF
Nome da unidade
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código da unidade de origem
154421
Nome da unidade de origem
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23402.024036/2024-37
Objeto
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DO PROJETO SAE AERODESIGN UNIVASF, CONF. PROC. SIPAC.: 23402.024036/2024-37.
Data da assinatura
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.596,01
Valor global
R$ 1.596,01
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.596,01
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
46.344.050/0001-97
Nome do fonecedor
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154421
Número da licitação
90018/2024
Informação complementar
15442105900182024 - UASG Minuta: 154421
