-
Outros 712000.98.00024.2021
ID
124259
Identificador do contrato
71200098000242021
Número
00024/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52131
Nome do órgão
COMANDO DA MARINHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SECIRM
Nome da unidade
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
Código do tipo
98
Tipo
Outros
Categoria
Compras
Processo
62055.007604/2020-51
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS FREQUENTEMENTES EMPREGADOS EM ROTINAS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IMÓVEIS
Data da assinatura
04/08/2021
Data da publicação
17/08/2021
Início da vigência
04/08/2021
Fim da vigência
04/08/2022
Valor inicial
R$ 35,00
Valor global
R$ 35,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35,00
Valor acumulado
R$ 35,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
787000
Número da licitação
00023/2021
-
Empenho 257035.99.2023N.0003
ID
202465
Identificador do contrato
25703599003652023
Número
2023NE000365
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.001207/2022-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
Data da assinatura
11/07/2023
Início da vigência
11/07/2023
Fim da vigência
11/10/2023
Valor inicial
R$ 244,50
Valor global
R$ 244,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 244,50
Valor acumulado
R$ 244,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00033/2022
-
Empenho 257035.99.2023N.0004
ID
207847
Identificador do contrato
25703599004472023
Número
2023NE000447
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI-MG/ES
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código da unidade de origem
257035
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25047.000383/2023-13
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES PARA ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS DO DSEI/MGES
Data da assinatura
17/08/2023
Data da publicação
21/08/2023
Início da vigência
17/08/2023
Fim da vigência
14/11/2023
Valor inicial
R$ 20.550,00
Valor global
R$ 20.550,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 20.550,00
Valor acumulado
R$ 20.550,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257035
Número da licitação
00016/2023
-
Empenho 151911.99.2023N.0001
ID
228057
Identificador do contrato
15191199001002023
Número
2023NE000100
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.023287/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTE RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº23357.023287/2022-81.
Data da assinatura
09/11/2023
Data da publicação
20/11/2023
Início da vigência
09/11/2023
Fim da vigência
09/11/2024
Valor inicial
R$ 2.382,31
Valor global
R$ 2.382,31
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.382,31
Valor acumulado
R$ 2.382,31
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 151911.99.2023N.0001
ID
232677
Identificador do contrato
15191199001252023
Número
2023NE000125
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26418
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPE (A INGAZEIRA)
Nome da unidade
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código da unidade de origem
151911
Nome da unidade de origem
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23357.023287/2022-81
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES RENOVÁVEIS), CONFORME PROCESSO Nº 23357.023287/2022-81.
Data da assinatura
30/11/2023
Data da publicação
07/12/2023
Início da vigência
30/11/2023
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 1.823,60
Valor global
R$ 1.823,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.823,60
Valor acumulado
R$ 1.823,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158478
Número da licitação
00010/2022
-
Empenho 112408.99.2023N.0029
ID
239299
Identificador do contrato
11240899029752023
Número
2023NE002975
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52000
Nome do órgão
MINISTERIO DA DEFESA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
HFA
Nome da unidade
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código da unidade de origem
112408
Nome da unidade de origem
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
60550.035236/2023-67
Objeto
PREGÃO 03/2023 UASG 160082 PMB AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAM 7/2023/SMMR (ID 6714495) APLICAÇÃO SMMR/HFA PROCESSO DE ORIGEM 60550.011313/2023-93
Data da assinatura
27/11/2023
Data da publicação
27/11/2023
Início da vigência
27/11/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 814,20
Valor global
R$ 814,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 814,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160082
Número da licitação
00003/2023
Informação complementar
16008205000032023 - UASG Minuta: 112408
-
Empenho 250052.99.2024N.0004
ID
258161
Identificador do contrato
25005299004202024
Número
2024NE000420
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.009658/2022-08
Objeto
AE 130552 - O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 A 80 DA LEI 8.666/93.
Data da assinatura
09/02/2024
Data da publicação
09/02/2024
Início da vigência
09/02/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 696,00
Valor global
R$ 696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 696,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
00187/2023
Informação complementar
25005205001872023 - UASG Minuta: 250052
-
Empenho 160195.99.2022N.0009
ID
365006
Identificador do contrato
16019599009342022
Número
2022NE000934
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.010765/2022-15
Objeto
***2022NC011108**PO*SGT LOPES/CAP PEDRO ANTONIO*DIEX 38/2022*CORTINA LED E MANGUEIRA LED**OE05*
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
29/09/2022
Início da vigência
29/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 463,92
Valor global
R$ 463,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 463,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160225
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
16022505000022022 - UASG Minuta: 160195
-
Empenho 250052.99.2023N.0028
ID
370047
Identificador do contrato
25005299028132023
Número
2023NE002813
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INCA/RJ
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código da unidade de origem
250052
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25410.009658/2022-08
Objeto
AE-130430 , REGISTRO DE PREÇO 148/2023 -O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 A 80 DA LEI 8666/93.
Data da assinatura
19/12/2023
Data da publicação
19/12/2023
Início da vigência
19/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 63,80
Valor global
R$ 63,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 63,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
250052
Número da licitação
00187/2023
Informação complementar
25005205001872023 - UASG Minuta: 250052
-
Empenho 153061.99.2022N.0008
ID
377525
Identificador do contrato
15306199008562022
Número
2022NE000856
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.010835/2022-53
Objeto
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS / MÓVEIS DA ESTRUTURA DA UFJF, PR 0024/2022
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.780,20
Valor global
R$ 1.780,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.780,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
15306105000242022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 153061.99.2022N.0008
ID
377526
Identificador do contrato
15306199008572022
Número
2022NE000857
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26237
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFJF
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código da unidade de origem
153061
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23071.010835/2022-53
Objeto
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS / MÓVEIS DA ESTRUTURA DA UFJF, PR 0024/2022
Data da assinatura
14/09/2022
Data da publicação
14/09/2022
Início da vigência
14/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.799,92
Valor global
R$ 3.799,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.799,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153061
Número da licitação
00024/2022
Informação complementar
15306105000242022 - UASG Minuta: 153061
-
Empenho 158280.99.2023N.0001
ID
396472
Identificador do contrato
15828099001862023
Número
2023NE000186
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23324.001764.2023-60
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2023 UASG: 158138 PROCESSO: 23324.001764.2023-60
Data da assinatura
27/12/2023
Data da publicação
27/12/2023
Início da vigência
27/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.902,00
Valor global
R$ 1.902,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.902,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 158280.99.2024N.0000
ID
396475
Identificador do contrato
15828099000622024
Número
2024NE000062
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/CAJAZEIRAS
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código da unidade de origem
158280
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23324.001765.2024-95
Objeto
REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS CAJAZEIRAS, PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 06/2023 UASG: 158138 PROCESSO:23324.001765.2024-95.
Data da assinatura
09/08/2024
Data da publicação
09/08/2024
Início da vigência
09/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 3.649,00
Valor global
R$ 3.649,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.649,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 158280
-
Empenho 158131.99.2023N.0001
ID
411684
Identificador do contrato
15813199001532023
Número
2023NE000153
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26424
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DO TOCANTINS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Código da unidade de origem
158336
Nome da unidade de origem
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23236.015790/2021-01
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, EM OBSERVÂNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022, CONSIDERANDO O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DOC. SEI Nº 2071751, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.015790/2021-01.
Data da assinatura
04/08/2023
Data da publicação
04/08/2023
Início da vigência
04/08/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 5.573,15
Valor global
R$ 5.573,15
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.573,15
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158336
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
15833605000132022 - UASG Minuta: 158131
-
Empenho 153103.99.2024N.0017
ID
424232
Identificador do contrato
15310399017932024
Número
2024NE001793
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077145035202201
Objeto
SM 19908/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
08/08/2024
Data da publicação
08/08/2024
Início da vigência
08/08/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 506,14
Valor global
R$ 506,14
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 506,14
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00061/2022
Informação complementar
15310305000612022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 155893.99.2024N.0000
ID
432381
Identificador do contrato
15589399000232024
Número
2024NE000023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26417
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPB/ESPERANCA
Nome da unidade
IFPB - CAMPUS ESPERANCA
Código da unidade de origem
155893
Nome da unidade de origem
IFPB - CAMPUS ESPERANCA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23799.000429.2023-68
Objeto
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA SUPRIR DEMANDA DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA, CONFORME OFÍCIO 12/2024 - SECRETARIA/DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.PREGÃO 06/2023, GERENCIADO PELA UG 158138.
Data da assinatura
21/03/2024
Data da publicação
21/03/2024
Início da vigência
21/03/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 1.316,50
Valor global
R$ 1.316,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.316,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158138
Número da licitação
00006/2023
Informação complementar
15813805000062023 - UASG Minuta: 155893
-
Empenho 153114.99.2022N.0024
ID
433737
Identificador do contrato
15311499024642022
Número
2022NE002464
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.543624/2021-51
Objeto
LUMINÁRIA, MATERIAL CORPO:CHAPA DE AÇO, MATERIAL REFLETOR:ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA. 2022NE03664
Data da assinatura
31/08/2022
Data da publicação
31/08/2022
Início da vigência
31/08/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 69.000,00
Valor global
R$ 69.000,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 69.000,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153114
Número da licitação
00034/2022
Informação complementar
15311405000342022 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 153114.99.2022N.0036
ID
434910
Identificador do contrato
15311499036782022
Número
2022NE003678
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26244
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRGS
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código da unidade de origem
153114
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23078.586871/2022-23
Objeto
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL: 16 A, NÚMERO DE FASES: BIFÁSICO, REFERÊNCIA: SISTEMA N, CURVA DE DISPARO: C. ITEM 74. 2022NE05583
Data da assinatura
23/11/2022
Data da publicação
23/11/2022
Início da vigência
23/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 2.024,10
Valor global
R$ 2.024,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.024,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160403
Número da licitação
00018/2021
Informação complementar
16040305000182021 - UASG Minuta: 153114
-
Empenho 158122.99.2023N.0001
ID
452473
Identificador do contrato
15812299001262023
Número
2023NE000126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155678
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23792.001182/2023-67
Objeto
SISPLAN 17440/2023 - PROCESSO 23792.001182/2023-67. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS BETIM. CNPJ 10.626.896/0008-49. RUA ITAGUASSU, 595 - BAIRRO SÃO CAETANO - BETIM / MG
Data da assinatura
14/09/2023
Data da publicação
14/09/2023
Início da vigência
14/09/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 1.515,00
Valor global
R$ 1.515,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.515,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160482
Número da licitação
00026/2022
Informação complementar
16048205000262022 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 158122.99.2023N.0001
ID
452587
Identificador do contrato
15812299001692023
Número
2023NE000169
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26409
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE MINAS GERAIS
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
155678
Nome da unidade de origem
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23792.001270/2023-69
Objeto
FORNECIMENTO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SEI: 23792.001270/2023-69 SISPLAN: 18194
Data da assinatura
12/12/2023
Início da vigência
12/12/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 4.320,00
Valor global
R$ 4.320,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.320,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
158122
Número da licitação
90162/2023
Informação complementar
15812206901622023 - UASG Minuta: 158122
-
Empenho 156542.99.2022N.0001
ID
467159
Identificador do contrato
15654299001432022
Número
2022NE000143
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAPANEMA
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código da unidade de origem
156542
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.020498/2022-12
Objeto
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CFME DOCUMENTO SEI 2054378, PROCESSO 23411.020498/2022-12, PREGAO 02/2022, UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
Data da assinatura
24/11/2022
Data da publicação
24/11/2022
Início da vigência
24/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.014,60
Valor global
R$ 1.014,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.014,60
Valor acumulado
R$ 1.014,60
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15800905000022022 - UASG Minuta: 156542
-
Empenho 153103.99.2024N.0014
ID
475417
Identificador do contrato
15310399014372024
Número
2024NE001437
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077084786202316
Objeto
SM 16987/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
17/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 690,00
Valor global
R$ 690,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 690,00
Valor acumulado
R$ 690,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15310305000332023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0014
ID
475418
Identificador do contrato
15310399014382024
Número
2024NE001438
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2307708/4786202316
Objeto
SM 16988/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
17/07/2024
Início da vigência
17/07/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 2.520,00
Valor global
R$ 2.520,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.520,00
Valor acumulado
R$ 2.520,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00033/2023
Informação complementar
15310305000332023 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2024N.0009
ID
475460
Identificador do contrato
15310399009202024
Número
2024NE000920
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077145035202201
Objeto
SM 11544/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
08/05/2024
Data da publicação
08/05/2024
Início da vigência
08/05/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 10.122,80
Valor global
R$ 10.122,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.122,80
Valor acumulado
R$ 10.122,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
00061/2022
Informação complementar
15310305000612022 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 257036.99.2024N.0001
ID
492887
Identificador do contrato
25703699001302024
Número
2024NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/MATO GROSSO SU
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código da unidade de origem
257036
Nome da unidade de origem
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
25048.002047/2022-14
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIIDADES DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTES NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO DSEI-MS, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 48/2023, PREGÃO NR. 23/2023 VIG. 05/02/2024 A 05/02/2025 - PROCESSO 25048.002047/2022-14- NC-804643
Data da assinatura
11/04/2024
Data da publicação
11/04/2024
Início da vigência
11/04/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 26.057,50
Valor global
R$ 26.057,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 26.057,50
Valor acumulado
R$ 26.057,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257036
Número da licitação
00023/2023
Informação complementar
25703605000232023 - UASG Minuta: 257036
-
Empenho 153079.99.2023N.0032
ID
514035
Identificador do contrato
15307999032762023
Número
2023NE003276
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26241
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFPR
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código da unidade de origem
153079
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23075.047371/2023-81
Objeto
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SUINFRA - 23075.047371/2023-81
Data da assinatura
31/07/2023
Data da publicação
31/07/2023
Início da vigência
31/07/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 325,00
Valor global
R$ 325,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 325,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153079
Número da licitação
00038/2023
Informação complementar
15307905000382023 - UASG Minuta: 153079
-
Empenho 158139.99.2022N.0001
ID
539629
Identificador do contrato
15813999001882022
Número
2022NE000188
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
158468
Nome da unidade de origem
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23321.002410.2022-81
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 17/2022 - PROCESSO 23321.002410.2022-81.
Data da assinatura
29/11/2022
Data da publicação
29/11/2022
Início da vigência
29/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.474,40
Valor global
R$ 4.474,40
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.474,40
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
00017/2022
Informação complementar
15813905000172022 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 158148.99.2024N.0002
ID
540990
Identificador do contrato
15814899002102024
Número
2024NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE RONDONIA
Nome da unidade
INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA
Código da unidade de origem
158342
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.005514/2023-07
Objeto
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2495203 E AUTORIZAÇÃO 2495587, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.005514/2023-07
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 226,50
Valor global
R$ 226,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
00058/2023
Informação complementar
15814805000582023 - UASG Minuta: 158148
-
Empenho 158516.99.2023N.0037
ID
712225
Identificador do contrato
15851699037812023
Número
2023NE003781
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.025038/2022-92
Objeto
FLNCODAE. - CONSUMO DAE - MEM. 12/2023 - COINFRADAE-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 217,50
Valor global
R$ 217,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 217,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11014/2022
Informação complementar
15851605110142022 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0043
ID
712408
Identificador do contrato
15851699043252023
Número
2023NE004325
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021322/2023-54
Objeto
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 346/2023 - DAM-SCA // CÂMPUS SÃO CARLOS - CÓD. PAT: 13SCACOL
Valor inicial
R$ 2.455,50
Valor global
R$ 2.455,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.455,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11005/2023
Informação complementar
15851605110052023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2023N.0046
ID
712516
Identificador do contrato
15851699046772023
Número
2023NE004677
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021322/2023-54
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FISICA. MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 86/2023 - DG-CDR . SOLICITANTE: JEAN MARCEL DE ALMEIDA. CDRGEFOR
Valor inicial
R$ 5.837,00
Valor global
R$ 5.837,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.837,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11005/2023
Informação complementar
15851605110052023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2024N.0011
ID
713134
Identificador do contrato
15851699011352024
Número
2024NE001135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.021322/2023-54
Objeto
01FLNDAL - CONSUMO DALTEC - MEM. 057/2024 - DALTEC-FLN - CAMPUS FLORIANÓPOLIS.
Valor inicial
R$ 6.192,50
Valor global
R$ 6.192,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 6.192,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11005/2023
Informação complementar
15851605110052023 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158402.99.2022N.0000
ID
751214
Identificador do contrato
15840299000962022
Número
2022NE000096
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26432
Nome do órgão
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFPR/CAMPUS UMUARAM
Nome da unidade
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código da unidade de origem
158402
Nome da unidade de origem
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23411.017154/2022-18
Objeto
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 02/2022, UASG.158009, SEI. 23411.017154/2022-18, CAMPUS UMUARAMA, MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Valor inicial
R$ 350,90
Valor global
R$ 350,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 350,90
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158009
Número da licitação
00002/2022
Informação complementar
15800905000022022 - UASG Minuta: 158402
