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ID
540990
Identificador do contrato
15814899002102024
Número
2024NE000210
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26421
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF DE RONDONIA
Nome da unidade
INST. FED. DE EDUC.,CIENC. E TEC. DE RONDONIA
Código da unidade de origem
158342
Nome da unidade de origem
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23243.005514/2023-07
Objeto
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2495203 E AUTORIZAÇÃO 2495587, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.005514/2023-07
Data da assinatura
10/12/2024
Data da publicação
10/12/2024
Início da vigência
10/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 226,50
Valor global
R$ 226,50
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 226,50
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
28.423.235/0001-05
Nome do fonecedor
MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158148
Número da licitação
00058/2023
Informação complementar
15814805000582023 - UASG Minuta: 158148
