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Empenho 200398.99.2024N.0004
ID
461791
Identificador do contrato
20039899004092024
Número
2024NE000409
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código da unidade de origem
200398
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08400.010134/2024-13
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EMPRESA EM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MULTIFOAM DO BRASIL LTDA - CNPJ - 24.708.262/0001-73 SEI 08400.010134/2024-13
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.200,00
Valor global
R$ 7.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.200,00
Valor acumulado
R$ 7.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200398
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20039805900062024 - UASG Minuta: 200398
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Empenho 240137.99.2024N.0003
ID
561369
Identificador do contrato
24013799003042024
Número
2024NE000304
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CETENE/MCTI
Nome da unidade
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código da unidade de origem
240137
Nome da unidade de origem
CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEG. DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01202.000385/2024-87
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Data da assinatura
21/05/2025
Data da publicação
22/05/2025
Início da vigência
22/05/2025
Fim da vigência
08/07/2026
Valor inicial
R$ 4.950,00
Valor global
R$ 4.950,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.950,00
Valor acumulado
R$ 4.950,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240137
Número da licitação
90008/2024
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Empenho 160195.99.2025N.0000
ID
677767
Identificador do contrato
16019599000342025
Número
2025NE000034
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
167195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.011491/2025-24
Objeto
*2025NC003458*GAB CMDO*CAP LOBATO*64284.011491/2025-24*LAVADORA ALTA PRESSÃO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 1.120,00
Valor global
R$ 1.120,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.120,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
16018305900102024 - UASG Minuta: 160195
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Empenho 160195.99.2025N.0004
ID
714492
Identificador do contrato
16019599004802025
Número
2025NE000480
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
COMANDO DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CMDO CMNE
Nome da unidade
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código da unidade de origem
160195
Nome da unidade de origem
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
64284.010073/2025-10
Objeto
*2025NC009816*FISC ADM (PO)*1° SGT LOPES*64284.010073/2025-10*LAVADORA DE ALTA PRESSÃO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
Valor inicial
R$ 2.240,00
Valor global
R$ 2.240,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.240,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160183
Número da licitação
90010/2024
Informação complementar
16018305900102024 - UASG Minuta: 160195
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Empenho 200113.99.2025N.0002
ID
756073
Identificador do contrato
20011399002342025
Número
2025NE000234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
200113
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08654.007160/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO SANDUICHEIRAS. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/2025, DA 200113, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA. ORÇAMENTO EMENDA AUGUSTO COUTINHO.
Valor inicial
R$ 149,88
Valor global
R$ 149,88
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 149,88
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200113
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
20011305900102025 - UASG Minuta: 200113
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Empenho 200113.99.2025N.0002
ID
756083
Identificador do contrato
20011399002252025
Número
2025NE000225
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF-PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
200113
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08654.007160/2025-63
Objeto
AQUISIÇÃO SANDUICHEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90010/2025, DA 200113, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA. ORÇAMENTO EMENDA PARLAMENTAR MENDONÇA FILHO.
Valor inicial
R$ 49,96
Valor global
R$ 49,96
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 49,96
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200113
Número da licitação
90010/2025
Informação complementar
20011305900102025 - UASG Minuta: 200113
