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ID
461791
Identificador do contrato
20039899004092024
Número
2024NE000409
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/PE
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código da unidade de origem
200398
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08400.010134/2024-13
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EMPRESA EM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MULTIFOAM DO BRASIL LTDA - CNPJ - 24.708.262/0001-73 SEI 08400.010134/2024-13
Data da assinatura
24/12/2024
Início da vigência
24/12/2024
Fim da vigência
31/12/2024
Valor inicial
R$ 7.200,00
Valor global
R$ 7.200,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.200,00
Valor acumulado
R$ 7.200,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
24.708.262/0001-73
Nome do fonecedor
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200398
Número da licitação
90006/2024
Informação complementar
20039805900062024 - UASG Minuta: 200398
