-
Contrato 110161.50.00025.2019
ID
3073
Identificador do contrato
11016150000252019
Número
00025/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
63000
Nome do órgão
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SAD/DF/AGU
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL
Código da unidade de origem
110161
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DE ADM. NO DISTRITO FEDERAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
00420.000671/2018-67
Objeto
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS UNIDADES DA AGUNO ESTADO DO ACRE.
Data da assinatura
13/05/2019
Data da publicação
22/05/2019
Início da vigência
13/05/2019
Fim da vigência
13/05/2022
Valor inicial
R$ 427.904,64
Valor global
R$ 353.429,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 29.452,45
Valor acumulado
R$ 1.054.006,21
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510677
Número da licitação
00013/2019
-
Contrato 154215.50.00036.2015
ID
10063
Identificador do contrato
15421550000362015
Número
00036/2015
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26286
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIFAP
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código da unidade de origem
154215
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
23125.001282/2015-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA INTERNA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, NOS CAMPUS DA UNIFAP, NOS MUNICÍPIOS DE OIAPOQUE, AMAPÁ, MAZAGÃO, LARANJAL DO JARI, TODOS NO ESTADO DO AMAPÁ.
Fundamento legal
LEI N° 8666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS
Valor inicial
R$ 204.497,47
Valor global
R$ 204.497,47
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154215
Número da licitação
00053/2015
-
Contrato 510678.50.00038.2016
ID
15679
Identificador do contrato
51067850000382016
Número
00038/2016
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
37202
Nome do órgão
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SUPER NORTE/CENTRO
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
Código da unidade de origem
510135
Nome da unidade de origem
GERENCIA EXECUTIVA MACAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
37042.000183/2016-52
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO,MANUSEIO,CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS,SEJAM DURÁVEIS OU DE CONSUMO,COM DESMONTAGEM E MONTAGEM SE NECESSÁRIO, E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
PARÁGRAFO UNICO,ART.61 LEI 8666/93.
Data da assinatura
14/12/2016
Data da publicação
16/12/2016
Início da vigência
14/12/2016
Fim da vigência
14/10/2022
Valor inicial
R$ 82.006,80
Valor global
R$ 77.282,64
Número de parcelas
4
Valor da Parcela
R$ 19.320,66
Valor acumulado
R$ 1.697.416,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
510135
Número da licitação
00007/2016
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 8 ( OITO) MESES E 14 ( CATORZE) DIAS.
-
Contrato 323124.50.00003.2017
ID
22861
Identificador do contrato
32312450000032017
Número
00003/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
32396
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANM - AP
Nome da unidade
GERENCIA REGIONAL DA ANM - AP
Código da unidade de origem
323018
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDÊNCIA DO DNPM-AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
48416..95827/3/20-16
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃOE CONSERVAÇÃO PREDIAL.
Fundamento legal
LEI 10.520 DE 17/07/2002 DEC.5450 DE 31/05/2005, LEI 8.66
Valor inicial
R$ 88.401,90
Valor global
R$ 88.401,90
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.525,52
Valor acumulado
R$ 359.320,68
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
323018
Número da licitação
00002/2017
-
Contrato 170345.50.00004.2019
ID
38410
Identificador do contrato
17034550000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AP
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - AMAPA
Código da unidade de origem
201061
Nome da unidade de origem
DIVISAO DE PESSOAL EX-TERRITORIO DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05504.002521/2019-62
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO,COM FORNECIMENTO DE TO-DOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ASEREM EXECUTADOS NO IMÓVEL ONDE ESTÁ SEDIADA ASUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOMINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO AMAPÁ-SRAME/AP, CONFORME CONDIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DEREFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
13/03/2019
Data da publicação
27/03/2019
Início da vigência
14/03/2019
Fim da vigência
18/06/2022
Valor inicial
R$ 154.999,00
Valor global
R$ 77.499,48
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 12.916,58
Valor acumulado
R$ 503.746,66
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201061
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 170345.50.00005.2019
ID
38411
Identificador do contrato
17034550000052019
Número
00005/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AP
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - AMAPA
Código da unidade de origem
201061
Nome da unidade de origem
DIVISAO DE PESSOAL EX-TERRITORIO DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05504.002540/2019-99
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TO-DOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ASEREM EXECUTADOS NO IMÓVEL ONDE ESTÁ SEDIADA APROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO AMAPÁ-PFN /AP, CONFORME CONDIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DEREFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
13/03/2019
Data da publicação
27/03/2019
Início da vigência
14/03/2019
Fim da vigência
18/06/2022
Valor inicial
R$ 80.000,00
Valor global
R$ 40.000,02
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 6.666,67
Valor acumulado
R$ 260.000,09
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201061
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 170345.50.00006.2019
ID
38412
Identificador do contrato
17034550000062019
Número
00006/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AP
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - AMAPA
Código da unidade de origem
201061
Nome da unidade de origem
DIVISAO DE PESSOAL EX-TERRITORIO DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05504.002542/2019-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TO-DOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ASEREM EXECUTADOS NO IMÓVEL ONDE ESTÁ SEDIADA ACONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DOAMAPÁ-CGU/AP, CONFORME CONDIÇÕES EXPESSAS NOTERMO DE REFERÊNCIA.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
13/03/2019
Data da publicação
27/03/2019
Início da vigência
14/03/2019
Fim da vigência
18/06/2022
Valor inicial
R$ 36.298,47
Valor global
R$ 18.046,32
Número de parcelas
6
Valor da Parcela
R$ 3.007,72
Valor acumulado
R$ 117.867,06
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201061
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 240105.50.00017.2019
ID
38572
Identificador do contrato
24010550000172019
Número
00017/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INPA/MCTI
Nome da unidade
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
01280.000026/2019-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/RECEPÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/1993
Data da assinatura
22/11/2019
Data da publicação
26/11/2019
Início da vigência
22/11/2019
Fim da vigência
21/11/2020
Valor inicial
R$ 729.218,24
Valor global
R$ 729.218,24
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 60.768,19
Valor acumulado
R$ 729.218,28
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240105
Número da licitação
00007/2019
Informação complementar
CC2301
-
Contrato 443992.50.00007.2019
ID
50001
Identificador do contrato
44399250000072019
Número
00007/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR3 CENTRO-OESTE
Nome da unidade
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02150.000492/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO ICMBIO LOCALIZADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
Fundamento legal
ART. 24, INCISO XI DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTER
Data da assinatura
12/11/2019
Data da publicação
19/11/2019
Início da vigência
14/11/2019
Fim da vigência
14/11/2020
Valor inicial
R$ 134.412,00
Valor global
R$ 134.412,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 11.201,00
Valor acumulado
R$ 134.412,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443034
Número da licitação
00005/2019
-
Contrato 443034.50.00004.2019
ID
50174
Identificador do contrato
44303450000042019
Número
00004/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR2 NORDESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código da unidade de origem
443034
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02150.000504/2019-50
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DO ICMBIO LOCALIZADAS NA BAHIA.
Fundamento legal
ART. 24, INCISO XI DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTER
Valor inicial
R$ 1.557.755,27
Valor global
R$ 1.557.755,27
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 94.409,97
Valor acumulado
R$ 2.690.674,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443034
Número da licitação
00003/2019
-
Contrato 443034.50.00002.2019
ID
50434
Identificador do contrato
44303450000022019
Número
00002/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
44207
Nome do órgão
INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GR2 NORDESTE
Nome da unidade
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código da unidade de origem
443034
Nome da unidade de origem
ICMBIO GR2 NORDESTE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02150.000483/2019-72
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGIA, PARA ATENDER AS UNIDADES DO ICMBIO LOCALIZADAS NO RIO GRANDEDO NORTE.
Fundamento legal
ART. 24, INCISO XI DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTER
Valor inicial
R$ 608.479,92
Valor global
R$ 524.301,36
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 43.691,78
Valor acumulado
R$ 1.202.115,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
443034
Número da licitação
00002/2019
-
Contrato 290002.50.00048.2020
ID
59832
Identificador do contrato
29000250000482020
Número
00048/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.004971/2017-60
Objeto
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE TÉCNICOEM SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/ARAPIRACA/AL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
06/05/2020
Data da publicação
12/05/2020
Início da vigência
06/05/2020
Fim da vigência
09/07/2021
Valor inicial
R$ 251.610,71
Valor global
R$ 251.610,71
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 251.610,71
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00065/2020
-
Contrato 290002.50.00047.2020
ID
60040
Identificador do contrato
29000250000472020
Número
00047/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código da unidade de origem
290002
Nome da unidade de origem
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.004961/2017-91
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIAPÚBLICA DA UNIÃO EM ARAPIRACA/AL.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Valor inicial
R$ 34.541,35
Valor global
R$ 34.541,35
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 0,00
Valor acumulado
R$ 34.541,35
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Dispensa
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00066/2020
-
Contrato 290002.50.00154.2020
ID
60312
Identificador do contrato
29000250001542020
Número
00154/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.052941/2020-65
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO VELHO/RO.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
26/08/2020
Data da publicação
03/09/2020
Início da vigência
03/09/2020
Fim da vigência
02/09/2022
Valor inicial
R$ 92.999,76
Valor global
R$ 92.999,76
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.749,98
Valor acumulado
R$ 185.999,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00068/2020
-
Contrato 170345.50.00005.2018
ID
65151
Identificador do contrato
17034550000052018
Número
00005/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AP
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - AMAPA
Código da unidade de origem
201061
Nome da unidade de origem
DIVISAO DE PESSOAL EX-TERRITORIO DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05504.029229/2018-14
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IMÓVEL SEDEDA SPU/AP, COM CARGA HORÁRIA DE 40H(QUARENTA)HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OU CON-FORME ESTIPULADO PELA ADMINISTRAÇÃO(ART. 1º DALEI 10.520/2002), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANE-XO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
06/09/2018
Data da publicação
11/09/2018
Início da vigência
06/09/2018
Fim da vigência
05/09/2019
Valor inicial
R$ 31.141,40
Valor global
R$ 31.141,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 2.773,25
Valor acumulado
R$ 103.412,52
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201061
Número da licitação
00004/2018
Informação complementar
COM A DEDUÇÃO DO VALOR REFERENTE A REVISÃO NO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O FGTS DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 12 DA LEI Nº 13.932, DE 11/12/2019, SOBRE O VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO, CCT 2021/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº AP000006/2021, AINDA RESTA A EMPRESA RESTITUIR A UNIÃO O VALOR DE R$ 192,83 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A SER FEITO POR MEIO DE GRU.
-
Contrato 170345.50.00004.2018
ID
65152
Identificador do contrato
17034550000042018
Número
00004/2018
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
GRA/AP
Nome da unidade
GERENCIA REG. DE ADMINISTRACAO DO ME - AMAPA
Código da unidade de origem
201061
Nome da unidade de origem
DIVISAO DE PESSOAL EX-TERRITORIO DO AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
05504.029175/2018-89
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONIS-TAS A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS SEDES DA SAMP, SPU, ABIN, CGU E PFN/AP,COMCARGA HORÁRIA DE 40H(QUARENTA) HORAS SEMANAIS ,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA OU CONFORME ESTIPULADOPELA ADMINISTRAÇÃO (ART.1º DA LEI 10.520/2002),QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Fundamento legal
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES
Data da assinatura
06/08/2018
Data da publicação
08/08/2018
Início da vigência
06/08/2018
Fim da vigência
05/08/2019
Valor inicial
R$ 181.836,79
Valor global
R$ 181.836,79
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 12.981,04
Valor acumulado
R$ 467.043,02
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
201061
Número da licitação
00004/2018
Informação complementar
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
-
Contrato 193102.50.00006.2017
ID
75970
Identificador do contrato
19310250000062017
Número
00006/2017
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
20701
Nome do órgão
INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IBAMA/AP
Nome da unidade
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP
Código da unidade de origem
193102
Nome da unidade de origem
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
02004.100283/2017-31
Objeto
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRATADORES DE ANIMAIS PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO AMAPÁ - CETAS/AP.
Fundamento legal
LEI 8.666/93.
Data da assinatura
23/08/2017
Data da publicação
24/08/2017
Início da vigência
23/08/2017
Fim da vigência
23/08/2022
Valor inicial
R$ 83.102,17
Valor global
R$ 4.640,82
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 386,73
Valor acumulado
R$ 1.475.426,91
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
193102
Número da licitação
00006/2017
-
Contrato 200402.50.00006.2020
ID
78730
Identificador do contrato
20040250000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30108
Nome do órgão
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SR/PF/AP
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP
Código da unidade de origem
200402
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AP
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08361.000231/2020-88
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO POSTOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E MOTORISTA,COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A SR/PF/AP E DPF/OPE/AP.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93
Data da assinatura
25/09/2020
Data da publicação
05/10/2020
Início da vigência
01/10/2020
Fim da vigência
30/11/2024
Valor inicial
R$ 623.874,00
Valor global
R$ 1.088.711,64
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.088.711,64
Valor acumulado
R$ 33.015.549,79
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200402
Número da licitação
00009/2020
-
Contrato 290002.50.00177.2020
ID
80102
Identificador do contrato
29000250001772020
Número
00177/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.065993/2020-00
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BAIXADA FLUMINENSE, NITERÓI, RIO DE JANEIRO E VOLTA REDONDA).
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
03/12/2020
Data da publicação
08/12/2020
Início da vigência
10/12/2020
Fim da vigência
09/12/2022
Valor inicial
R$ 671.777,52
Valor global
R$ 671.777,52
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 55.981,46
Valor acumulado
R$ 1.343.555,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00096/2020
-
Contrato 257031.50.00006.2021
ID
102389
Identificador do contrato
25703150000062021
Número
00006/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
36000
Nome do órgão
MINISTERIO DA SAUDE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DSEI/AMAPA
Nome da unidade
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - AMAPA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
25042.001362/2020-12
Objeto
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Data da assinatura
19/05/2021
Data da publicação
20/05/2021
Início da vigência
20/05/2021
Fim da vigência
20/05/2022
Valor inicial
R$ 776.000,00
Valor global
R$ 776.000,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 64.666,67
Valor acumulado
R$ 776.000,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
20.466.806/0001-87
Nome do fonecedor
EQUINOCIO LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
257031
Número da licitação
00001/2021
Informação complementar
CONTRATAÇÃO DOS ITENS 2 E 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2021, A SABER: 2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/RECEPÇÃO; 3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
