-
Empenho 200115.99.2021N.0003
ID
133214
Identificador do contrato
20011599003012021
Número
2021NE000301
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
30802
Nome do órgão
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJSP
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SPRF/MG
Nome da unidade
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS
Código da unidade de origem
200115
Nome da unidade de origem
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
08656.071894/2021-52
Objeto
MATERIAL DE CONSUMO: LIXEIRA DE 100L
Valor inicial
R$ 12.979,50
Valor global
R$ 2.595,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 12.979,50
Valor acumulado
R$ 12.979,50
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
200115
Número da licitação
00014/2021
Informação complementar
PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS A CONTAR DE 12/01/2022
-
Contrato 160001.50.00096.2021
ID
137182
Identificador do contrato
16000150000962021
Número
00096/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52121
Nome do órgão
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
7º B E CNST
Nome da unidade
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código da unidade de origem
160001
Nome da unidade de origem
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
64045.000861/2021-97
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Data da assinatura
23/12/2021
Data da publicação
23/02/2022
Início da vigência
23/12/2021
Fim da vigência
23/12/2022
Valor inicial
R$ 14.450,00
Valor global
R$ 14.450,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 1.204,17
Valor acumulado
R$ 14.450,04
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
160001
Número da licitação
00009/2021
-
Empenho 070010.99.2022N.0007
ID
167931
Identificador do contrato
07001099007372022
Número
2022NE000737
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/PE
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código da unidade de origem
070010
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
0015618-29.2021.6.17.8000
Objeto
ITEM 03 - GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO MATERIAL: CHAPA AÇO 18 MM. ALTURA:1 M, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO. LARGURA: 2 M
Data da assinatura
07/11/2022
Data da publicação
10/11/2022
Início da vigência
10/11/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 13.899,90
Valor global
R$ 13.899,90
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 13.899,90
Valor acumulado
R$ 13.899,90
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70010
Número da licitação
00084/2022
-
Contrato 070028.50.00008.2023
ID
186102
Identificador do contrato
07002850000082023
Número
00008/2023
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
14000
Nome do órgão
JUSTICA ELEITORAL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRE/RR
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código da unidade de origem
070028
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Compras
Processo
0002885-29.2022.6.23.8000
Objeto
AQUISIÇÃO DE ANDAIMES TUBULARES METÁLICOS
Data da assinatura
20/03/2023
Data da publicação
22/03/2023
Início da vigência
20/03/2023
Fim da vigência
31/12/2023
Valor inicial
R$ 32.133,44
Valor global
R$ 32.133,44
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 32.133,44
Valor acumulado
R$ 32.133,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
70028
Número da licitação
00048/2022
-
Empenho 240114.99.2022N.0002
ID
377264
Identificador do contrato
24011499002772022
Número
2022NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000671/2022-91
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 88.528,00
Valor global
R$ 88.528,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 88.528,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
24011405000132022 - UASG Minuta: 240114
-
Empenho 154359.99.2022N.0015
ID
388513
Identificador do contrato
15435999015212022
Número
2022NE001521
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.020490/2022-51
Objeto
MATERIAL PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PE 40/2022 : ITENS 2, 4, 5 , 7, 10, 11)
Data da assinatura
29/09/2022
Data da publicação
29/09/2022
Início da vigência
29/09/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 5.997,00
Valor global
R$ 5.997,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.997,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
00040/2022
Informação complementar
15435905000402022 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 168006.99.2022N.0011
ID
397587
Identificador do contrato
16800699011842022
Número
2022NE001184
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00256/168006
Objeto
2022NC151 / 2022ND511. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVAPRO 155/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00025.
Data da assinatura
07/10/2022
Data da publicação
07/10/2022
Início da vigência
07/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 1.931,54
Valor global
R$ 1.931,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.931,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16800605000252022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2022N.0011
ID
397610
Identificador do contrato
16800699011972022
Número
2022NE001197
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00256/168006
Objeto
2022NC071. MOBILIÁRIOS EM GERAL - SE 42. RC DVAPRO 159/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00025.
Data da assinatura
10/10/2022
Data da publicação
10/10/2022
Início da vigência
10/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 4.495,92
Valor global
R$ 4.495,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.495,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16800605000252022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2022N.0012
ID
397637
Identificador do contrato
16800699012342022
Número
2022NE001234
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00256/168006
Objeto
2022NC071. MOBILIÁRIOS EM GERAL - SE 42. RC DVAPRO 162/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00025.
Data da assinatura
14/10/2022
Data da publicação
14/10/2022
Início da vigência
14/10/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 3.933,93
Valor global
R$ 3.933,93
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.933,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16800605000252022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 168006.99.2022N.0012
ID
397638
Identificador do contrato
16800699012302022
Número
2022NE001230
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
52221
Nome do órgão
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IMBEL/FJF
Nome da unidade
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código da unidade de origem
168006
Nome da unidade de origem
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
2022/00256/168006
Objeto
2022NC071. MOBILIÁRIOS EM GERAL - SE 42. RC DVAPRO 162/2022. PROC. ORIGEM: 2022PR00025.
Valor inicial
R$ 3.933,93
Valor global
R$ 0,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.933,93
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
168006
Número da licitação
00025/2022
Informação complementar
16800605000252022 - UASG Minuta: 168006
-
Empenho 158516.99.2022N.0027
ID
653211
Identificador do contrato
15851699027582022
Número
2022NE002758
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.029699/2021-57
Objeto
06XXECOM - EMPENHO CHAPAS AÇO - XANXERÊ - SOLICITADO PELO MEMO 35/2022 - CCENM-XXE, PE 100/2021 - PAT 06XXE-3.4.1/22 - COMPRA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA AS AULAS DA ÁREA DA MECÂNICA
Valor inicial
R$ 5.376,00
Valor global
R$ 5.376,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 5.376,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00100/2021
Informação complementar
15851605001002021 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2022N.0032
ID
710972
Identificador do contrato
15851699032582022
Número
2022NE003258
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.008188/2021-18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PE 20/2021- PROCESSO: 23292.008188/2021-18 -MEMORANDO: 272/2022-DG-SMO- IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
Valor inicial
R$ 739,98
Valor global
R$ 739,98
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 739,98
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
00020/2021
Informação complementar
15851605000202021 - UASG Minuta: 158516
-
Empenho 158516.99.2022N.0054
ID
711319
Identificador do contrato
15851699054992022
Número
2022NE005499
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26438
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSC
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código da unidade de origem
158516
Nome da unidade de origem
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CAT/IFSC
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23292.028007/2022-51
Objeto
06XXECOM EMPENHO CONSUMO MECÂNICA SOLICITADO PELO MEMO 35/2022 - ASDEPE-XXE PAT 06XXE-3.4.1/22 - COMPRA DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA AS AULAS DA ÁREA DA MECÂNICA
Valor inicial
R$ 9.133,80
Valor global
R$ 9.133,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 9.133,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158516
Número da licitação
11111/2022
Informação complementar
15851605111112022 - UASG Minuta: 158516
