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ID
377264
Identificador do contrato
24011499002772022
Número
2022NE000277
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
24000
Nome do órgão
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
INSA/MCTI
Nome da unidade
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código da unidade de origem
240114
Nome da unidade de origem
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
01201.000671/2022-91
Objeto
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO.
Data da assinatura
30/12/2022
Data da publicação
30/12/2022
Início da vigência
30/12/2022
Fim da vigência
31/12/2022
Valor inicial
R$ 88.528,00
Valor global
R$ 88.528,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 88.528,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
16.868.674/0001-42
Nome do fonecedor
DIPAR FERRAGENS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
240114
Número da licitação
00013/2022
Informação complementar
24011405000132022 - UASG Minuta: 240114
