-
Empenho 153103.99.2025N.0005
ID
525669
Identificador do contrato
15310399005492025
Número
2025NE000549
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077086155202412
Objeto
SM 7691/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Data da assinatura
17/03/2025
Início da vigência
17/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 560,00
Valor global
R$ 560,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 560,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90033/2024
Informação complementar
15310305900332024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 155570.99.2025N.0000
ID
558600
Identificador do contrato
15557099000122025
Número
2025NE000012
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS FREDERICO
Nome da unidade
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Código da unidade de origem
155570
Nome da unidade de origem
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23873.000675/2024-61
Objeto
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICO, P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90066/2024, PROCESSSO 23873.000675/2024-61.
Data da assinatura
17/03/2025
Início da vigência
17/03/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 16.262,19
Valor global
R$ 16.262,19
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 16.262,19
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 155570
-
Empenho 158504.99.2025N.0000
ID
564944
Identificador do contrato
15850499000092025
Número
2025NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SSANTA ROSA
Nome da unidade
CAMPUS DE SANTA ROSA
Código da unidade de origem
158504
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE SANTA ROSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23873.000675/2024-61
Objeto
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA TABELA SINAPI - CFE PREGÃO 90066/2024 PROCESSO 23873.000675/2024-61
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.106,54
Valor global
R$ 2.106,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.106,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158504
-
Empenho 158266.99.2025N.0000
ID
567522
Identificador do contrato
15826699000062025
Número
2025NE000006
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS STO AUGUSTO
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
Código da unidade de origem
158266
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23241.000583/2025-06
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO., ATENDENDO AO MEMORANDO 02/2025-CINSA COM DESPACHO DADSA. PROCESSO 23241.000583/2025-06.
Data da assinatura
04/02/2025
Início da vigência
04/02/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 10.327,20
Valor global
R$ 10.327,20
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 10.327,20
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158266
-
Empenho 080005.99.2025N.0002
ID
569085
Identificador do contrato
08000599002882025
Número
2025NE000288
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
15000
Nome do órgão
JUSTICA DO TRABALHO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
TRT-13A.REGIAO/PB
Nome da unidade
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código da unidade de origem
080005
Nome da unidade de origem
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
336/2025
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS. ITENS 1,2 E 3.
Data da assinatura
06/06/2025
Início da vigência
09/06/2025
Fim da vigência
08/07/2025
Valor inicial
R$ 4.892,00
Valor global
R$ 4.892,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 4.892,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
80005
Número da licitação
90006/2025
-
Empenho 158267.99.2025N.0000
ID
584730
Identificador do contrato
15826799000052025
Número
2025NE000005
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DE ALEGRETE
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código da unidade de origem
158267
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23215.000129/2025-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ITENS DA TABELA SINAPI - PE 90066/2024 - UG 158127
Valor inicial
R$ 7,80
Valor global
R$ 2.007,80
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7,80
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158267
-
Empenho 158267.99.2025N.0000
ID
584747
Identificador do contrato
15826799000852025
Número
2025NE000085
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DE ALEGRETE
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código da unidade de origem
158267
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23215.000129/2025-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ITENS DA TABELA SINAPI - PE 90066/2024 - UG 158127
Data da assinatura
10/06/2025
Início da vigência
10/06/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.003,00
Valor global
R$ 3.003,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.003,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158267
-
Empenho 158139.99.2025N.0000
ID
617142
Identificador do contrato
15813999000802025
Número
2025NE000080
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26434
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IF FLUMINENSE
Nome da unidade
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Código da unidade de origem
155851
Nome da unidade de origem
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23458.000654.2025-27
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA PVC E OUTROS) DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90006/2025 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000654.2025-27.
Data da assinatura
22/07/2025
Início da vigência
22/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 1.863,00
Valor global
R$ 1.863,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.863,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158139
Número da licitação
90006/2025
Informação complementar
15813905900062025 - UASG Minuta: 158139
-
Empenho 158269.99.2025N.0000
ID
621217
Identificador do contrato
15826999000382025
Número
2025NE000038
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JULIO CASTIL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código da unidade de origem
158269
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23239.000186/2025-75
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS ELÉTRICOS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RS) SOLICITADO PELA COORD. DE INFRAESTRUTURA - PREGÃO 90066/2024 - UG 158127
Data da assinatura
07/04/2025
Início da vigência
07/04/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 14.695,38
Valor global
R$ 14.695,38
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.695,38
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158269
-
Empenho 158269.99.2025N.0000
ID
621219
Identificador do contrato
15826999000972025
Número
2025NE000097
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS JULIO CASTIL
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código da unidade de origem
158269
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23239.000186/2025-75
Objeto
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS ELÉTRICOS (BASEADO NA TABELA SINAPI-RS) SOLICITADO PELA COORD. DE INFRAESTRUTURA - PREGÃO 90066/2024 - UG 158127
Data da assinatura
24/07/2025
Início da vigência
24/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 808,92
Valor global
R$ 808,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 808,92
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158269
-
Empenho 153103.99.2025N.0017
ID
623037
Identificador do contrato
15310399017332025
Número
2025NE001733
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077001517202594
Objeto
SM 19502/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.02
Data da assinatura
07/07/2025
Início da vigência
07/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 3.696,00
Valor global
R$ 3.696,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 3.696,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2025
Informação complementar
15310305900012025 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0019
ID
639839
Identificador do contrato
15310399019502025
Número
2025NE001950
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 13938/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.08
Data da assinatura
23/07/2025
Início da vigência
23/07/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 880,00
Valor global
R$ 880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0023
ID
653894
Identificador do contrato
15310399023852025
Número
2025NE002385
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 24479/2025 UNIDADE DE CUSTO 12.88
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0024
ID
658514
Identificador do contrato
15310399024322025
Número
2025NE002432
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077084268202483
Objeto
SM 24730/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.89
Valor inicial
R$ 870,00
Valor global
R$ 870,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 870,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90032/2024
Informação complementar
15310305900322024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0024
ID
674914
Identificador do contrato
15310399024042025
Número
2025NE002404
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 22051/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.08.12
Valor inicial
R$ 880,00
Valor global
R$ 880,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 880,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0031
ID
678149
Identificador do contrato
15310399031262025
Número
2025NE003126
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 29194/2025 UNIDADE DE CUSTO 14.31.19
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103 - Minuta Anulada: 2025NE003125
-
Empenho 153103.99.2025N.0031
ID
678150
Identificador do contrato
15310399031192025
Número
2025NE003119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 17778/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.70
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 150247.99.2025N.0030
ID
682759
Identificador do contrato
15024799030202025
Número
2025NE003020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26232
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
C-HOSP SAUDE UFBA
Nome da unidade
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código da unidade de origem
150247
Nome da unidade de origem
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23066.056387/2025-56
Objeto
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 039/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 2806/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.056387/2025-56. CHS
Valor inicial
R$ 789,10
Valor global
R$ 789,10
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 789,10
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
150247
Número da licitação
90039/2025
Informação complementar
15024705900392025 - UASG Minuta: 150247
-
Empenho 154359.99.2025N.0009
ID
685785
Identificador do contrato
15435999009052025
Número
2025NE000905
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26266
Nome do órgão
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UNIPAMPA
Nome da unidade
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código da unidade de origem
154359
Nome da unidade de origem
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23100.015657/2025-13
Objeto
PE 90013/2025 ITEM 14 - TOMADA ITEM 15 - TOMADA
Valor inicial
R$ 478,00
Valor global
R$ 478,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 478,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
154359
Número da licitação
90013/2025
Informação complementar
15435905900132025 - UASG Minuta: 154359
-
Empenho 153103.99.2025N.0033
ID
689905
Identificador do contrato
15310399033042025
Número
2025NE003304
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 30443/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.00.05
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0034
ID
689906
Identificador do contrato
15310399034712025
Número
2025NE003471
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 31218/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.26.01
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153074.99.2025N.0000
ID
695001
Identificador do contrato
15307499000822025
Número
2025NE000082
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26240
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CCHSA DA UFPB
Nome da unidade
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código da unidade de origem
153074
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23074.087121/2025-38
Objeto
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO ELETRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS E DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 37/2025 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 857/2025 - CCHSA-DC. PROC. 23074.087121/2025-38. PREGÃO Nº 90002/2025. UASG: 153073- CCA-UFPB - CAMPUS II.
Valor inicial
R$ 7.170,00
Valor global
R$ 7.170,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 7.170,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153073
Número da licitação
90002/2025
Informação complementar
15307305900022025 - UASG Minuta: 153074
-
Empenho 153103.99.2025N.0035
ID
700967
Identificador do contrato
15310399035432025
Número
2025NE003543
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 31826/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32.29.03
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0000
ID
717227
Identificador do contrato
15310399000512025
Número
2025NE000051
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153253
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS HUM.E LETRAS ARTES DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170502/2025-75
Objeto
LAVADORA ALTA PRESSÃO 1.500 LIBRAS (PSI)
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0040
ID
717298
Identificador do contrato
15310399040062025
Número
2025NE004006
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.174105/2025-72
Objeto
UNIDADE DE CUSTO: 11.20 - BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE / BCZM SM: 32998/2025
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 158267.99.2025N.0001
ID
730659
Identificador do contrato
15826799001192025
Número
2025NE000119
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS DE ALEGRETE
Nome da unidade
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código da unidade de origem
158267
Nome da unidade de origem
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23215.000129/2025-64
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PE 90066/2024 - UASG 158127
Valor inicial
R$ 14.094,60
Valor global
R$ 14.094,60
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 14.094,60
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158267
-
Empenho 158467.99.2025N.0001
ID
731701
Identificador do contrato
15846799001352025
Número
2025NE000135
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26436
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
IFSUL/PELOTAS
Nome da unidade
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código da unidade de origem
158467
Nome da unidade de origem
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23206.004166.2025-51
Objeto
PL-COMR.PREGÃO 90009/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004166.2025-51.
Valor inicial
R$ 39,00
Valor global
R$ 39,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 39,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158467
Número da licitação
90009/2025
Informação complementar
15846705900092025 - UASG Minuta: 158467
-
Empenho 153103.99.2025N.0042
ID
747719
Identificador do contrato
15310399042712025
Número
2025NE004271
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.181733/2025-12
Objeto
14.19 - DEPT. ENG. ELETRICA SM 35417/2025
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0043
ID
747720
Identificador do contrato
15310399043752025
Número
2025NE004375
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.009893/2024-46
Objeto
113236 - CONSOLIDAÇÃO DAS IFES SM: 34311/2025
Valor inicial
R$ 1.740,00
Valor global
R$ 1.740,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.740,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0045
ID
747721
Identificador do contrato
15310399045162025
Número
2025NE004516
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 37099/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.22
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
748880
Identificador do contrato
15310399001312025
Número
2025NE000131
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153109
Nome da unidade de origem
CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.009893/2024-46
Objeto
REQ Nº 30872/2025 UNIDADE REQUISITANTE: 17.39 - COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CEO/CB PROCESSO 23077.170368/2025-11
Valor inicial
R$ 440,00
Valor global
R$ 440,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 440,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0000
ID
748985
Identificador do contrato
15310399000502025
Número
2025NE000050
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153253
Nome da unidade de origem
CENTRO DE CIENCIAS HUM.E LETRAS ARTES DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.170502/2025-75
Objeto
SERRA TICO-TICO 450 WATTS.
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
753164
Identificador do contrato
15310399001302025
Número
2025NE000130
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153109
Nome da unidade de origem
CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.009893/2024-46
Objeto
REQ Nº 30880/2025 UNIDADE REQUISITANTE: 17.39 - COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CEO/CB PROCESSO 23077.177361/2025-11
Valor inicial
R$ 210,00
Valor global
R$ 210,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 210,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0001
ID
753211
Identificador do contrato
15310399001292025
Número
2025NE000129
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153109
Nome da unidade de origem
CENTRO DE BIOCIENCIAS DA UFRN
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077.009893/2024-46
Objeto
REQ Nº 30877/2025 UNIDADE REQUISITANTE: 17.39 - COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / CEO/CB PROCESSO 23077.177362/2025-66
Valor inicial
R$ 319,00
Valor global
R$ 319,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 319,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
-
Empenho 153103.99.2025N.0042
ID
755178
Identificador do contrato
15310399042222025
Número
2025NE004222
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26243
Nome do órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
UFRN
Nome da unidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código da unidade de origem
153103
Nome da unidade de origem
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23077009893202446
Objeto
SM 34308/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36
Valor inicial
R$ 1.276,00
Valor global
R$ 1.276,00
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 1.276,00
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
153103
Número da licitação
90001/2024
Informação complementar
15310305900012024 - UASG Minuta: 153103
