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ID
564944
Identificador do contrato
15850499000092025
Número
2025NE000009
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
26420
Nome do órgão
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
CAMPUS SSANTA ROSA
Nome da unidade
CAMPUS DE SANTA ROSA
Código da unidade de origem
158504
Nome da unidade de origem
CAMPUS DE SANTA ROSA
Código do tipo
99
Tipo
Empenho
Categoria
Compras
Processo
23873.000675/2024-61
Objeto
EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA TABELA SINAPI - CFE PREGÃO 90066/2024 PROCESSO 23873.000675/2024-61
Data da assinatura
30/01/2025
Início da vigência
30/01/2025
Fim da vigência
31/12/2025
Valor inicial
R$ 2.106,54
Valor global
R$ 2.106,54
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 2.106,54
Valor acumulado
R$ 0,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
12.981.327/0001-70
Nome do fonecedor
SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
158127
Número da licitação
90066/2024
Informação complementar
15812705900662024 - UASG Minuta: 158504
