-
Contrato 290002.50.00023.2020
ID
45986
Identificador do contrato
29000250000232020
Número
00023/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
A definir
Processo
08038.006926/2018-21
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CASCAVEL/PR.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
10/02/2020
Data da publicação
18/02/2020
Início da vigência
10/02/2020
Fim da vigência
09/02/2022
Valor inicial
R$ 41.719,92
Valor global
R$ 43.346,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 3.612,24
Valor acumulado
R$ 85.066,80
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00119/2019
-
Contrato 290002.50.00111.2019
ID
46905
Identificador do contrato
29000250001112019
Número
00111/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003281/2019-55
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA ÚBLICA DA UNIÃO EM RIO BRANCO/AC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
12/11/2019
Data da publicação
14/11/2019
Início da vigência
12/11/2019
Fim da vigência
11/11/2022
Valor inicial
R$ 83.843,64
Valor global
R$ 94.266,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.855,50
Valor acumulado
R$ 292.449,87
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00089/2019
-
Contrato 290002.50.00070.2020
ID
59358
Identificador do contrato
29000250000702020
Número
00070/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.006234/2019-63
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/DOURADOS/MS.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
15/06/2020
Data da publicação
23/06/2020
Início da vigência
15/06/2020
Fim da vigência
14/06/2022
Valor inicial
R$ 90.900,00
Valor global
R$ 90.900,00
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 7.575,00
Valor acumulado
R$ 181.800,00
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00006/2020
-
Contrato 290002.50.00108.2020
ID
59564
Identificador do contrato
29000250001082020
Número
00108/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.009745/2019-37
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPCIONISTA, EM ATENDIMENTOÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOEM CRICIÚMA/SC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
07/07/2020
Data da publicação
15/04/2021
Início da vigência
07/07/2020
Fim da vigência
06/07/2022
Valor inicial
R$ 175.388,88
Valor global
R$ 175.388,88
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 14.615,74
Valor acumulado
R$ 350.777,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00026/2020
-
Contrato 290002.50.00071.2020
ID
59697
Identificador do contrato
29000250000712020
Número
00071/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.006349/2019-58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ALTAMIRA/PA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/06/2020
Data da publicação
04/06/2020
Início da vigência
01/06/2020
Fim da vigência
31/05/2022
Valor inicial
R$ 202.396,44
Valor global
R$ 212.413,02
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 17.701,09
Valor acumulado
R$ 637.238,76
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00027/2020
-
Contrato 290002.50.00148.2020
ID
59831
Identificador do contrato
29000250001482020
Número
00148/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.049548/2020-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LINHARES/SC.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
01/09/2020
Data da publicação
03/09/2020
Início da vigência
01/09/2020
Fim da vigência
31/08/2021
Valor inicial
R$ 76.599,12
Valor global
R$ 76.599,12
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 6.383,26
Valor acumulado
R$ 76.599,12
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00081/2020
-
Contrato 290002.50.00074.2020
ID
60379
Identificador do contrato
29000250000742020
Número
00074/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.003964/2020-46
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE AGENTE DE PORTARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA.
Fundamento legal
LEI 8.666/93
Data da assinatura
21/05/2020
Data da publicação
26/05/2020
Início da vigência
21/05/2020
Fim da vigência
20/05/2022
Valor inicial
R$ 279.819,48
Valor global
R$ 279.819,48
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 23.318,29
Valor acumulado
R$ 559.638,96
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00033/2020
-
Contrato 170047.50.00006.2020
ID
75094
Identificador do contrato
17004750000062020
Número
00006/2020
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
25000
Nome do órgão
MINISTERIO DA ECONOMIA
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
DRF NATAL
Nome da unidade
DELEGACIA DA RFB EM NATAL
Código da unidade de origem
170047
Nome da unidade de origem
DELEGACIA DA RFB EM NATAL
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
10469.727013/2019-02
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEDOCUMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FORNECIMENTODE UNIFORMES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DOEDITAL.
Fundamento legal
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 61 DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕE
Data da assinatura
20/10/2020
Data da publicação
06/11/2020
Início da vigência
03/11/2020
Fim da vigência
02/11/2021
Valor inicial
R$ 73.993,92
Valor global
R$ 73.993,92
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 73.993,92
Valor acumulado
R$ 73.993,92
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
170047
Número da licitação
00004/2020
-
Contrato 413007.50.00086.2019
ID
76900
Identificador do contrato
41300750000862019
Número
00086/2019
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
41231
Nome do órgão
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
ANATEL-PE
Nome da unidade
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código da unidade de origem
413007
Nome da unidade de origem
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
53532.000436/2018-94
Objeto
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DERECEPÇÃO PARA A UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS - UO6.1.
Fundamento legal
LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9.507/201
Data da assinatura
11/09/2019
Data da publicação
24/09/2019
Início da vigência
11/09/2020
Fim da vigência
11/09/2022
Valor inicial
R$ 32.643,96
Valor global
R$ 35.335,37
Número de parcelas
1
Valor da Parcela
R$ 35.335,37
Valor acumulado
R$ 245.063,10
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
413007
Número da licitação
00007/2019
-
Contrato 290002.50.00019.2021
ID
91655
Identificador do contrato
29000250000192021
Número
00019/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Mão de Obra
Processo
08038.031335/2020-14
Objeto
SECRETARIADO E RECEPÇÃO
Data da assinatura
22/02/2021
Data da publicação
03/03/2021
Início da vigência
09/03/2021
Fim da vigência
08/03/2022
Valor inicial
R$ 312.694,44
Valor global
R$ 312.694,44
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 26.057,87
Valor acumulado
R$ 312.694,44
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00103/2020
Informação complementar
CAMPO GRANDE/MS - INÍCIO DIA 09/03/2021
-
Contrato 290002.50.00017.2021
ID
95218
Identificador do contrato
29000250000172021
Número
00017/2021
Receita/Despesa
Despesa
Código do órgão
29000
Nome do órgão
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Código da UASG
Nome reduzido da unidade
SEOF - DPU
Nome da unidade
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA
Código do tipo
50
Tipo
Contrato
Categoria
Serviços
Processo
08038.061180/2020-32
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE PALMAS/TO
Data da assinatura
18/03/2021
Data da publicação
22/03/2021
Início da vigência
18/03/2021
Fim da vigência
17/03/2022
Valor inicial
R$ 117.689,40
Valor global
R$ 117.689,40
Número de parcelas
12
Valor da Parcela
R$ 9.807,45
Valor acumulado
R$ 117.689,40
Tipo do fornecedor
JURIDICA
Identificador do fornecedor
09.394.223/0001-55
Nome do fonecedor
C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
Código da compra (Link para o módulo de licitação)
Código da modalidade
Modalidade
Pregão
Unidade de compra
290002
Número da licitação
00134/2020
